无公害农产品认证现场检查报告填写指南

1、附件3-2：表一 现场检查人员基本情况检查组派出单位名称类别分工姓名（本人签字）工作单位职务/职称电话备注（检查员注册证书号）检查组组长成员参加人员保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。表二 受检单位基本情况申请主体全称法人代表通讯地址邮 编联 系 人电话传 真产品名称检查地点现场检查日期 2011年 9月15日抽检农户名单被抽检农户本人签字表五 无公害农产品（渔业产品）认证现场检查评定项目条款检查项目结论情况描述备注一、质量管理1申请

2、主体资质：资质证明文件齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料1）资质证明文件名称、编号、主体名称以及经营范围中和“水产养殖”相关的内容2）生产组织方式（集中生产/分户生产）3）如果是分户生产的主体，简述对农户的管理情况(统一管理/未统一管理/只管理部分品种/只管理部分农户等)4）如果为“统一管理”，简述统一管理措施、管理的证据性材料（抽查到的记录或票证等）名称、日期及其重要内容；抽查养殖户的姓名、听或看到的能说明“管理”能力的事实等；“统一销售”的证据情况2质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。查: 关键岗位职责分工3质量控制措施：针

3、对影响养殖产品质量安全的关键环节，制定适宜的、具可操作性的质量控制措施。查：质量控制文件资料4养殖户管理：制定养殖户质量安全管理措施，并同养殖户签订含有质量安全管理相关内容的协议书。查：从养殖户清单中按规定随机抽查 “分户生产，统一管理”的单位适用5生产操作规程：制定或采用适宜的生产技术操作规程，其内容应覆盖所有生产环节。查：生产技术操作规程文本6内检员：经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书原件内检员姓名、证书编号及在企业内的职务7生产管理人员：每年参加质量安全相关法律法规知识和技能培训。内容至少包括：（1）水产养殖质量安全相关的法律法规和标准知识（2）标准化生产及健康养

4、殖技术（3）本单位质量控制措施和相关技术规程。查：培训记录、培训资料等8记录档案：建立与产品质量安全相关的记录档案，并保存2年以上。查：用药记录、水产养殖生产记录、销售记录等现场看到的记录名称、年份和记录人姓名9法律法规和标准：收集并保存现行有效的水产养殖质量安全相关的法律、法规和标准等文件。查：水产品质量安全相关法律、法规、标准等文件（纸质或电子版本）10国家禁用兽（渔）药清单：在养殖区范围内合适位置明示国家禁用兽（渔）药清单。查：禁用兽（渔）药清单明示情况二、产地环境及设施11周边环境：无工业、农业、医疗及城市生活废弃物和废水等其他对渔业水质构成威胁的污染物。查：现场查看，防污染措施1）养

5、殖方式说明2）水源及引水方式说明3）引水渠（如果是开放式）及养殖区周边目视范围内有什么（生产什么的工厂、种植什么的农田等）4）如果有污染风险，养殖区采取了什么防污染设施5）“开放式养殖区”周边排污口的调查方法、最近排污口的方位及其对养殖区的影响12产区环境：养殖场内养殖区、办公和生活设施的布局不应对养殖水体构成污染风险。不应从事畜禽养殖生产。查：现场查看13设施：养殖区的进排水系统应分开设置。查：进、排水渠道设置情况1）说明进排水方式2）如果有进排水系统，说明进排水系统的相对位置及其相互影响3）当与其他养殖单位共用进排水设施时，说明被检查方的进水设施是否受其他养殖单位排水的影响适用时14底泥：

6、养殖生产开始前应清理池塘底泥。查：生产记录或现场查看适用于池塘养殖15污物处理：及时处理养殖区域内的污水和垃圾等污染物，保持养殖水体清洁。查：养殖区及养殖水体清洁状况三、生产过程管理16渔药选购：选择通过GMP认证或取得进口登记许可证的兽药企业生产的渔药。不得购买国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。查：渔药包装，购买凭证、清单1） 渔药采购渠道；2）“采购记录”中显示的所购渔药的名称/成分/批准文号/生产商名称等。（如第8款已记录，则无需重复）18渔药储存：应有专门的渔药和其它渔用化合物存储区。养殖区内不得存放禁用的渔药和其它渔用化合物及其包装物。查：现场查看现场查看过的药品储存地点或设施以及

7、现场发现的药品或包装物上的药品名称/成分/批准文号/生产商19渔药使用：不得将原料药或人用药用于水产养殖。不得使用国家禁用兽（渔）药和其它渔用化合物。使用有休药期药物的养殖区域，严格休药期规定。查：渔药标签、用药和捕捞记录1）用药记录中涉及的渔药及其他化学品名称/成分等信息2）用药现场发现的药品名称/成分/生产商3）如果有原料药，应记录原料药使用方法4）如果成鱼养殖阶段使用了有休药期要求的渔药，则应记录用药单元编号（如几号塘等）、用药名称、休药期、最后一次用药时间、捕捞时间以及批准捕捞签字人姓名20饲料选购：应采购有生产许可证或进口登记证的企业生产的饲料。查：购买凭证、饲料标签21饲料存放：应

8、有专门的饲料存放场所，保持干燥、通风、清洁、避免日光曝晒。变质和过期饲料应做好标识，隔离禁用，并及时处理销毁。查：现场查看22饲料加工：自行加工饲料的，其饲料产品应符合相关标准的规定。加工场所应干净整洁，原料及成品堆放整齐、分区有序、标识清晰。查：饲料检验报告，现场查看加工场所23饲料使用：不得添加未获国家批准使用的饲料添加剂和药物添加剂。不得长期投喂或在饲料中添加抗生素类药物。查：饲料配方，用药记录中抗生素的相关记录1）查阅的记录名称以及其中记录的饲料添加剂名称/成分2）现场看到的饲料添加剂名称/成分3）用药记录中抗生素的名称、使用目的、用药方法及所有使用日期4）饲料加工现场（如果有）看到的

9、抗生素名称及其添加目的5）企业预防渔病的主要方法24苗种选购：应从具有水产苗种生产许可证的苗种场购买苗种，索取并保存苗种购买凭证。查:苗种购买凭证。苗种供应方生产许可证25有机肥使用：使用有机肥应完全发酵熟化。查：现场查看四、标志使用管理（适用于复查换证产品）26标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。查：标志使用记录获证产品名称、用标产品名称及其销售方式、包装方式和用标证据提供情况（必要时附照片）表六现场检查结论现场检查综合评价对被检查方的养殖环境状况、关键环节的管理情况作出总体评价。指出现场发现的主要问题并提出改进建议。检查结论 通过限期整改 不通过现场检查组组长签字年月日申请主体（签字、盖章）年月日不合格项目确认申请主体同意检查组认定的不合格项目，将按要求采取措施在年月日前整改完成，并将有关情况书面报告。申请主体若不同意检查组认定的不合格项目，请填写意见：申请主体（签字、盖章）年月日整改结果整改结果验证方式：书面验证现场验证验证意见：2011/11/15收到书面整改材料：1）合作社不符合项原因分析及整改措施报告：2）王X质量安全管理协议复印件；3）王XX池塘边卫生间拆除照片；4）李XX养殖区现场照片。整改材料表明所有不符合项已纠正，并制定了具体可行的纠正措施，可以防止类似不符合项再次发生。现场检查通过。检查组组长（签字）年月日注意事项1）关键项“情况描述”记录