《吉利新能源公司cng加气站质量管理手册》(71页)质量制度表格

1、晋城市吉利新能源文件编号：JLXY2010 现行版本：A版质 量 手 册依据中华人民共和国特种设备安全技术规范气瓶充装许可规则编制编制人：裴和平审核人：杨国强批准人：裴和平控制状态：受控本非受控本发布日期：2010-04-01 实施日期：2010-04-01晋 城 市吉利新能源文件晋市吉利新源字（2010）1号 签发人：裴和平关于吉利新源CNG加气站质量手册的颁 布 令公司各部门、全体员工：根据特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的规定，我公司编制了第一版本车载压缩天然气气瓶充装质量保证手册，现予颁布实施。本手册适用于我公司所批准范围内的车载压缩

2、天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证，确保得到有效控制。本手册是公司质量保证体系的规范性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则，用以统一公司的质量管理工作，全体员工务必正确、深刻地理解，并坚决贯彻执行手册中的各项规定，为提高产品质量和企业信誉而努力工作。本手册自颁布之日起生效。站长签字：日 期：二一年四月一日主题词：CNG 加气站 质量 手册 颁布令晋城市吉利新能源 2010年4月1日印发晋城市吉利新能源质量手册页 号共1页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题颁布令审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日根据特种设备安全

3、监察条例、气瓶充装许可规则、特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的规定，我公司编制了第一版本车载压缩天然气气瓶充装质量保证手册，现予颁布实施。本手册适用于我公司所批准范围内的车载压缩天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证，确保得到有效控制。本手册是公司质量保证体系的规范性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则，用以统一公司的质量管理工作，全体员工务必正确、深刻地理解，并坚决贯彻执行手册中的各项规定，为提高产品质量和企业信誉而努力工作。本手册自颁布之日起生效。站长签字：日 期：二一年四月一日晋 城 市吉利新能源文件晋市吉利新源字（2010）2号 签发人：裴和平关于质量

4、手册的质量方针、质量目标的声 明我站的质量方针是：质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进。质量目标是：质量 充装气体合格率100% 服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。站长签字：日 期：二一年四月一日主题词：质量 手册 声明晋城市吉利新能源 2010年4月1日印发晋城市吉利新能源质量手册页 号共1页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题质量方针、质量目标声明审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日我站的质量方针是：质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进。质量目标是：质量 充装气体合

5、格率100% 服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%现声明发布，望各部门和个人必须认真贯彻执行。站长签字：日 期：二一年四月一日晋 城 市吉利新能源文件晋市吉利新源字（2010）3号 签发人：裴和平吉利新源CNG加气站岗位工作人员任命书为了贯彻安全第一、预防为主的经营方针，经研究决定任命：杨国强同志为技术负责人；翟二伟为办公室主任；裴祥太为安全员；王艳锋、裴静同志为检查员。本任命自2010年4月1日生效。二一年四月一日主题词：CNG 加气站 任命书晋城市吉利新能源 2010年4月1日印发晋城市吉利新能源质量手册页 号共3页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题任

6、命书审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日为了推动管理体系的运行，保证车载压缩天然气气瓶充装质量，特任命杨国强同志为质保工程师，全权负责加气站充装管理工作，其主要职责是：1、在经理领导下负责本站的全面技术工作，对出现的技术和质量问题负责处理和攻关。2、熟练掌握与加气站相关的法律法规、规程标准等技术知识，对违犯操作规程的有关人员，有权责令其改正或停止其作业。3、有权对不合格的煤层气责令暂停销售，并对其出现的质量问题进行调查和处理。经理签字：日 期：二一年四月一日晋城市吉利新能源质量手册页 号共3页 第2页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题任命书审核

7、人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日为了贯彻安全第一、预防为主的经营方针，强化防范意识，保证安全充装，特任命裴祥太同志为安全员，负责公司安全工作，其主要职责是：1、熟悉安全方面的有关法律法规知识，熟悉本站设备仪器。2、负责对本站职工进行安全知识方面的宣传、培训。3、负责本站安全生产工作，时刻加强防范，将安全事故控制在萌芽状态。4、对不安全因素有权提出整改和批评建议。经理签字：日 期：二一年四月一日晋城市吉利新能源质量手册页 号共3页 第3页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题任命书审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4

8、月1日为了推动管理体系的运行，保证车载压缩天然气气瓶充装质量，特任命王艳锋、裴静同志为检查员，全权负责加气站充装前后检查工作，其主要职责是：1、在经理领导下负责本站充装前后的检查工作，对车辆出现的质量问题负责处理和攻关。2、熟练掌握与加气站相关的法律法规、规程标准等技术知识，对有不合格车辆，有权拒绝充装。3、有权对不合格车辆责令暂停充装，并对其出现的质量问题进行调查和处理。经理签字：日 期：二一年四月一日目 录1前言1 1.1主题内容11.2概况11.3手册管理22目的、范围4 2.1目的42.2使用范围43质量管理体系文件要求5 3.1总则53.2质量手册53.3文件控制53.4质量记录的控

9、制64管理职责8 4.1概述84.2管理承诺84.3关注焦点94.4质量方针94.5策划94.6职责、权限和沟通115管理制度13 5.1概述135.2各岗位人员职责135.3安全管理制度185.4用户信息反馈制度215.5设备管理制度225.6定期巡检制度245.7计量器具与仪器仪表校验制度265.8资料保管制度265.9人员考核制度275.10事故上报制度295.11事故应急预案295.12事故应急救援定期检验制度315.13用户宣传教育及服务制度345.14抽真空制度375.15压力容器管理制度386安全技术操作规程40 6.1气瓶充装前后检查规程406.2气瓶充装操作规程426.3充装

10、岗位安全操作规程436.4设备操作规程446.5事故应急处理操作规程466.6压力容器（缓冲罐）操作规程477工作记录和见证材料48附表1.2.3：管理、技术、作业人员情况48附表5.14.9：抽真空记录49附表6.1.2.9：充装前后检查记录50附表6.1.3.5：充装记录表51附表5.6.5：运输车辆日常维护内容表52附表5.6.5：CNG子站撬体日常维护内容表53附表5.6.5：设备运行检修记录表54附表5.3.2.9：安全教育培训记录表55附表5.4.7：质量信息反馈记录表56附表1.2.3：设备台帐57晋城市吉利新能源质量手册章 节第1章页 号共3页 第1页起草人裴和平版次及修改第一

11、版 第 次修改标题前 言审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日1前言1.1主题内容本手册规定了加气站的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系的核心内容，并对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本站实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。1.2概况1.2.1基本情况：晋城市吉利新能源成立于2007年4月14日，位于晋城市西环路西侧、裴圪塔村以南，是由个人出资组建的股份制公司，注册资本（金）50万元。吉利新源CNG加气站属于晋城市吉利新能源。气站占地面积6000平方米，建筑面积150平方米，拥有固定资产750万元，

12、现有职工15人。1.2.2技术力量：本站技术力量雄厚，工作质量体系严格，具有符合车用压缩天然气加气站的充装能力。拥有质保工程师1名，经理1名，其他工作人员均为省（市）质监局培训考试合格的持证人员，完全有能力进行CNG汽车压缩天然气气瓶充装。1.2.3附表晋城市吉利新能源质量手册章 节第1章页 号共3页 第2页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题前 言审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日新表01：管理、技术、作业人员情况新表010：设备台帐1.3手册管理1.3.1编制1.3.1.1依据1.3.1.1.1国家有关气瓶的法律、法规和相关安全技术规范。1

13、.3.1.1.2本站充装过程中产生和形成及实现各阶段过程的特点。1.3.1.2编写经理负责，质保工程师组织编制。1.3.2批准和发布本手册经经理批准后发布实施，办公室负责手册归档保管并发放到：1.3.2.1最高管理层和中层部门每人一册1.3.2.2安全员及工作人员各一册1.3.3使用1.3.3.1发放的质量体系覆盖的部门和人员的手册均为受控版本。除以上使用部门、人员和监察机构外，其他人员无论以什么渠道得到的手册均不受控，本站不作更改通知。使用者应注意使用有效版本。1.3.3.2手册的控制部门为办公室，有责任对手册实施修改和换版晋城市吉利新能源质量手册章 节第1章页 号共3页 第3页起草人裴和平

14、版次及修改第一版 第 次修改标题前 言审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日控制。一旦换版或有重大修订，应及时将使用者的失效手册收回并换发有效版本。1.3.3.3手册使用部门和持有人对手册应妥善保管，有效使用。使用过程中不得借于他人，也不得复制。当手册持有人调离本站时，应将其持有的手册交回。1.3.4使用者对手册有修改或完善的建议性意见，应及时向办公室提出，在由办公室向经理报告，以决定是否修改和修订。1.3.5每年由经理主持对本手册进行一次评审。1.3.6修改控制：手册的修改控制按JLB20101文件控制程序规定办理。1.3.7受控标志：为突出质量手册的严

15、肃性和法规性，质量手册封面应施加受控状态标识。1.3.8手册的标识、编号、版本控制按JLB20101文件控制程序规定办理。1.3.9本手册由质保工程师负责解释。晋城市吉利新能源质量手册章 节第2章页 号共1页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题目的、范围审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日2目的、范围2.1目的本手册规定了质量管理体系要求，用于证实本站有能力稳定地提供满足法规要求和个体合法要求的充装服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到符合法规、保证本站工作质量和CNG汽车气瓶使用单位满意。2.2适用范围适用于本

16、站承担的压缩天然气气瓶充装服务。晋城市吉利新能源质量手册章 节第3章页 号共3页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题质量管理体系文件要求审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日3质量管理体系文件要求3.1概述3.1.1本站质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。3.1.2按照相关标准的要求及本站的实际情况编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。3.1.3管理标准：本站质量管理体系文件、人员职责、技术标准、质量记录文件等。3.2质量手册3.2.1质保工程师组织编制质量手册。手册经经理批准后颁布实施。3.2.2质量手册包括：3.2.2.

17、1质量方针和质量目标；3.2.2.2组织结构和部门职责描述；3.2.2.3质量管理体系的范围；3.2.2.4对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；3.2.2.5质量管理体系过程及其相互关系的描述；3.2.2.6有关手册定期评审、修改和控制的规定；3.3文件控制3.3.1本站编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控晋城市吉利新能源质量手册章 节第3章页 号共3页 第2页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题质量管理体系文件要求审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日制，包括适当范围的外来文件，以确保：3.3.1.1文件在发布前由授权人签字批准

18、，确保其内容的准确性和适宜性；3.3.1.2手册中的文件需要进行修改时，发布前应再次批准；3.3.1.3办公室编制受控文件进行登记，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容；3.3.1.4办公室确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件有效版本；3.3.1.5集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；3.3.1.6确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；3.3.1.7所有作废的文件及时清退或加盖红色作废印章予以保存；3.4质量记录的控制本站编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、检索、

19、防护、保存期限和处置等作出规定。保存必要的记录为充装服务符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。晋城市吉利新能源质量手册章 节第3章页 号共3页 第3页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题质量管理体系文件要求审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日充 装 工 艺 流 程 图经理安全技术负责人质量保证工程师返回改装厂检修根据现行行业标准加气机每半年检一次母站槽车子站橇体加气机充装CNG汽车厂充装前检查充装员出站充装后检查整个充装过程分为充装前检查、充装、充装后检查三大环节，充装前严格按照吉利新源CNG加气站充装前检查规定；充装过程严格按照CN

20、G加气机操作规程实施细则；充装完成后严格按照吉利新源CNG加气站充装后检查规定。为了使质保体系能正常、可靠的运转，本站严格执行国家颁发的有关规程、规范、标准，并据此制定各项规章制度，今后再在运转中继续完善。在充装过程中，严格认真贯彻执行，使出站质量100%合格。晋城市吉利新能源质量手册章 节第4章页 号共5页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理职责审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日4管理职责4.1目的、适用范围和职责4.1.1目的：明确本站管理者在质量管理体系中的管理范畴和管理职责，为质量管理体系运行奠定组织基础。4.1.2适用范围

21、：适用于本站管理层。4.1.3职责 4.1.3.1经理负责建立健全组织机构，明确其职责、权限、相互关系。 4.1.3.2各部门负责职责范围内职责、权限和相互关系的执行。4.2管理承诺4.2.1经理必须积极参加与本站质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，并发挥领导作用，使本站的服务宗旨、奋斗方向和内部环境统一起来，激励所有职工为实现本站宗旨、方针和目标而努力工作。4.2.2经理应通过恰当方式向本站职工传达满足法规要求的重要性，使本站职工牢固树立“法规符合”观念。4.2.3经理应负责制定和批准本站的质量方针和质量目标，并以恰当方式宣传和贯彻。4.2.4经理根据质量管理体系运行、改进的需要及法规的

22、要求，为质量管理体系提供充分的资源。并应建立资源需求识别、提供、维晋城市吉利新能源质量手册章 节第4章页 号共5页 第2页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理职责审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日护、培训、更新体系，使质量管理体系始终运行在一个充分必要的资源条件氛围。4.3关注焦点4.3.1本站充装工作须满足法规要求，达到国家质检总局的要求，并通过规范的服务得到认可和满意。满足法规要求是本站的关注焦点。4.3.2办公室应广泛深入地了解法规要求，并及时转化为服务质量要求。4.4质量方针4.4.1制定和批准发布权限见本手册有关规定。4.4.2表

23、现形式：质量方针在质量手册中形成文件，并在工作现场恰当显现，以激励职工努力工作。4.4.3动态控制 经现结合管理评审或其他必要的时候，组织管理层人员及其他必要人员对质量方针的充分性、适宜性、有效性进行评价，并根据需要进行修订，确保质量方针始终是充分和适宜的。4.4.4质量方针内容应： 4.4.4.1与本站的服务宗旨相适应； 4.4.4.2包括对满足法规要求其他相关要求和持续改进的承诺；4.5策划4.5.1质量目标晋城市吉利新能源质量手册章 节第4章页 号共5页 第3页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理职责审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日

24、4.5.1.1制定和批准权限经理负责组织制定本站的质量目标并批准发布。各部门负责人根据本站的质量目标，组织制定本部门规章制度，经经理批准正式发布。 4.5.1.2质量目标内容要求与质量方针保持一致；在纵向层次上形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；定量描述为主，确保目标可以测量；应包括适用法规要求的内容；应包括对持续改进的承诺；目标应具有可实现性。 4.5.1.3质量目标的更改要求各层次均应保持质量目标的充分性、适宜性和有效性；更改目标应按本手册的规定进行批准。4.5.2质量管理体系策划经理对质量管理体系进行整体策划，以实现本站的质量目标。确定与本站质量管理体系相关的过程及对应的活动；确

25、定这实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；晋城市吉利新能源质量手册章 节第4章页 号共5页 第4页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理职责审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日不断提高质量管理的有效性及效率，并评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；以本站相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。4.6职责、权限和沟通4.6.1职责和权限 经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式确定本站的组织结构及各部门的职责的

26、权限，下发相关部门；部门负责人再征询岗位人员意见的基础上，以书面形式确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布。4.6.2经理 经理应密切关注与法规和气瓶使用单位有关的信息，主动与全站职工及外部相关方进行沟通，了解法规要求和气瓶使用单位的各方面信息，及时整理、分析，满足法规要求。4.6.3内部沟通 本站必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，将国家有关法规、标准信有关质量要求、目标及其完成情况等信息予以传递和晋城市吉利新能源质量手册章 节第4章页 号共5页 第5页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理职责审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期20

27、10年4月1日沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具促进本站内部的沟通。本站质量工作的沟通有以下渠道： 4.6.3.1定期召开会议，讨论决定质量方面的重大事项。 4.6.3.2可随时召开专门会议研究讨论专门的质量工作及有关问题。4.6.3.3其他适宜的联络渠道和方式。附表：组 织 机 构 图经 理裴和平办公室主任翟二伟财务负责人申添香质保工程师杨国强档 案 员翟二伟安 全 员裴祥太销售人员成琴琴回访人员裴江军充 装 员裴 静成妮妮张萌萌王艳锋晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第1页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日

28、批准人裴和平执行日期2010年4月1日5管理制度5.1概述为保证本站质量方针与目标的有效贯彻，根据工作需要，设置了相应的岗位，明确了人员职责范围，规定了各级岗位人员的职责、相互关系，并授予相应的权力，配备了相应的管理制度，保证本站充装工作规范、合理。5.2各岗位人员职责5.2.1经理 5.2.1.1经理全面负责本站的充装、经营、安全管理工作； 5.2.1.2对质量管理体系建立、实施、完善和保持的决策负责，主持制定质量方针、质量目标，颁布质量手册； 5.2.1.3主持管理评审，对外负责对用户的质量承诺，对内负责名项质量活动的正常开展，保证质量管理体系的适宜性、符合性和有效性； 5.2.1.4明确

29、规定各部门、各类人员承担的责任、权限和相互关系；5.2.1.5提供必要的资源，使其满足发展及质量管理体系的要求；晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第2页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.2.1.6负责对大批量采购计划及活动的监控；5.2.1.7对安全事项负全责，并经常组织本站内安全大检查；5.2.1.8掌握本站充装和经营情况，遇有重大情况及时向上级报告；5.2.1.9负责组织对各部门工作进行考核，根据工作质量对岗位津贴、绩效实施奖罚；5.2.1.10负责财务工作的监控与管理。5.

30、2.2质保工程师 5.2.2.1确保质量管理体系的建立、实施和保持；协助经理组织管理评审； 5.2.2.2负责实施工厂的质量方针与质量目标，保证持续改进质量控制机制的建立及实施； 5.2.2.3负责对气瓶充装、现站全过程的质量充装； 5.2.2.4主持召开重大问题分析会，推进各项质量活动的正常开展，对预防、纠正措施负领导责任； 5.2.2.5参与对质量手册的审核工作，定期或不定期直接向经理报告质量体系运行和质量手册执行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础； 晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第3页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2

31、010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.2.2.6对质量记录的控制及统计技术的有效应用负领导责任； 5.2.2.7对质量文件和资料整理控制负领导责任； 5.2.2.8负责就本站质量体系有关事宜与外部名方的联络工作； 5.2.2.9负责设计图纸的校审，编制工艺文件、技术准备计划； 5.2.2.10协助经理组织技术交流和技术公关活动； 5.2.2.11拟订技术进步发展计划，负责开展新技术新工艺的开发，协助加气站完成职工的技术培训。5.2.3办公室主任 5.2.3.1协助经理做好企业的日常行政管理工作，起草各种行政文件； 5.2.3.2负责文件的收发、登记、归档工作； 5.2.3.

32、3保存站内种类管理制度文件并保证各部门使用的有效性； 5.2.3.4负责站内人力资源管理工作，定期编制职工内部培训计划； 5.2.3.5组织站考核小组对各岗位人员进行考核，对考核结果及时向经理汇报； 晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第4页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.2.3.6对办公室主任的考核由站考核小组依据其工作内容进行，奖惩有经理决定。5.2.4财务负责人 5.2.4.1负责制订财务制度； 5.2.4.2指导编制财务计划； 5.2.4.3负责帐务处理，分析财务状况；

33、5.2.4.4负责成本核算、提供产品定价信息、合同结算。5.2.5销售人员 5.2.5.1拓展业务，维护客户，完成目标任务； 5.2.5.2配合经理制定相应的市场策略； 5.2.5.3及时准确的搜集当地同类产品的相关信息并反馈。5.2.6充装人员 5.2.6.1熟悉并掌握压缩天然气气瓶装的有关规定和标准，并严格按标准和规定开展工作，遵守基本原则，达到规定的安全技术要求； 5.2.6.2对充装前的气瓶严格按照规定、标准进行检查，对不符合要求的气瓶，坚决不予充装； 5.2.6.3对CNG汽车气瓶充装过程中发现的问题有权提出建晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第5页起草人裴和平版次

34、及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日议； 5.2.6.4服从领导分配，按时完成下达的工作任务。5.2.安全员 5.2.7.1安全员在经理、质保工程师的领导下开展工作，负责充装站的安全工作，加强防范，确保本站安全生产； 5.2.7.2贯彻落实上级有关安全工作的方针、政策、指示，对违反安全的行为直接向站领导或上级有关部门反映汇报； 5.2.7.3深入充装一线勤于检查，制止违章操作，及时发现影响安全的因素并负责指正和解决； 5.2.7.4坚持安全第一、预防为主的方针，经常对站内设备进行检查，尤其是对电、消防设施加强检查，将事

35、故控制在萌芽状态； 5.2.7.5对站内的不安全因素及时向站领导反映并督促有关人员及时整改和纠正； 5.2.7.6对安全员的考核依据充装站的安全生产情况给予评定。年内安全无事故，奖励由经理决定；年内出现事故，追究安全员的失职责任。5.2.8档案员 5.2.8.1档案员在办公室主任的领导下开展工作。负责文件、资晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第6页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日料原始记录的保存、登记工作，档案员由工作认真、仔细、责任心强的人员担任； 5.2.8.2协助有关人员做好

36、技术文件和工作表格的形成、积累、整理和归档工作； 5.2.8.3负责站内档案资料的收集工作，包括接收技术文件、材料的归档工作，并做好登记； 5.2.8.4对所保管资料力争作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”销毁档案资料须报经理审批； 5.2.8.5严格执行保密制度，凡需保密的档案资料任何人不得泄露，对借出的文件、资料等及时追回； 5.2.8.6对档案员的考核有站考核小组依据工作内容实施考核。文件、资料、原始记录等保存完整、有序受奖。失职、泄露或出现重大失误承担责任，奖惩由经理决定和实施。5.3安全管理制度5.3.1安全生产管理职责基层安管、维检、运营等人员对本单位安全生产负直接责任。5.3.

37、1.1严格执行法律、法规及上级有关安全生产规定，认真执行公司安全管理制度、维检制度及运营等制度；晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第7页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.3.1.2负责本单位驾驶员的日常管理及车辆的检验、运营管理，并健全名项原始记录；5.3.1.3对本单位驾驶员及车辆，提出解聘和停止运营建议；5.3.1.4按时组织召开驾驶员安全生产例会；5.3.1.5负责日常安全生产自查工作，对存在的生产安全事故隐患，提出整改意见，及时上报；5.3.1.6发生生产安全事故，应立即

38、向上级部门汇报，不得迟报、谎报或隐瞒不报。对未按规定条款执行，造成重大以上生产安全事故的，按照谁主管、谁负责的原则，层层落实安全生产职责，追究有关人员责任。5.3.2安全教育培训管理制度为确保企业的安全生产，提高全员的自我保护和保护他人意识，在员工中牢固树立“安全第一”的思想，使员工懂得安全生产的基本知识，掌握安全生产的操作技能。特制定本制度。5.3.2.1企业实行“三级”（公司、部门、班组）安全教育培训。企业的培训由公司组织实施，加气站的培训由气站安全管理负责人组织实施，班组的培训由各班组长负责组织实施。5.3.2.2培训计划的制定。根据企业制定的年度培训计划，由公司晋城市吉利新能源质量手册

39、章 节第5章页 号共29页 第8页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日负责制定半年、季度、月培训计划；加气站、班组根据公司的培训计划，制定相应的培训计划。5.3.2.3培训的原则。要本着“要精、要管用”的原则，培训应有针对性和实效性。5.3.2.4培训的内容：安全生产的法律法规、基本知识、管理制度、操作规程、操作技能、及事故案例分析等。企业培训以安全生产的法律法规、方针政策、规范和企业的规章制度为主；班组培训以安全操作规程、劳动纪律、岗位职责、工艺流程、事故案例剖析等为主；特种作业人员培训以特种设备的操

40、作规程、特种作业人员的安全知识为主；重大危险源的相关人员培训以危险源的危险因素、现实情况、可能发生的事故、注意事项为主。5.3.2.5培训的形式。学习可采取灵活多样的培训形式。如课堂学习、实地参观、实际演练、安全技能比赛、研讨交流、现场示范等。5.3.2.6培训的学时要求。（主要负责人和安全管理人员的资格培训学时不得少于48学时，每年不得少于16学时；其他人员培训不得少于24学时，每年不得少于8学时；新从业人员不得少于24学时，高危行业不得少于48学时）5.3.2.7新技术、新工艺、新设备、新材料在使用前，必须进行安晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第9页起草人裴和平版次及修

41、改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日全教育培训；新从业人员和转岗人员在上岗前，必须进行安全教育培训，新从业人员必须经“三级”安全教育培训后方可上岗。特种作业人员必须参加有关部门的培训取得特种作业人员操行证，做到持证上岗。5.3.2.8建立培训档案，实行登记存档制度。要建立培训台帐，培训结果、培训计划、培训名单、课程表等有关资料存入培训档案。5.3.2.9支持性文件新表08：安全教育培训记录表5.3.3安全检查制度5.3.3.1气瓶检查由专人负责，检查时认真负责。5.3.3.2气瓶充装前应逐只进行检查，检查内容包括：气瓶是否

42、是具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；气瓶外表面的颜色标记是否与所装气体的规定标记相符；气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷；气瓶是否在规定的检验期限内；气瓶的安全附件是否齐全。5.3.3.3发现下列情况不准进行充装：不具有“气瓶制造许可证”的单位生产的；气瓶超过检验有效期的；气瓶颜色和标记不符合规定的；新气瓶未进行转换的；瓶号不清晰的；用火烤过的；晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第10页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日附件不全、损坏或不符合规定的；没有质

43、监部门颁发的CNG充装证的；充气相关附件有质量问题的。5.3.3.4充装后严格检查，发现下列情况及时进行处理：气瓶泄漏的；瓶号不清的；护罩、底座不牢固的；充装量不合格的；检验不合格的。5.4用户信息反馈制度5.4.1牢固树立质量第一、用户至上的思想，经常走访用户征求对所售商品使用后存在质量问题的意见。5.4.2各有关人员，应积极捕捉各类信息，并认真填写“信息反馈处理单”特别是站外信息，应迅速、有效。5.4.3办公到负责处理用户的来信来访。5.4.4对用户提出的问题要逐一登记，做好记录。5.4.5及时召开经理、质量负责人和技术负责人参加的质量分析会，分析用户提出的质量问题，找出产生质量问题的原因

44、并制订改进措施。5.4.6对用户提出的质量问题要认真答复。5.4.7附表新表09：质量信息反馈记录表晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第11页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.5设备管理制度5.5.1目的加气站加气设备必须定期进行检修与维护，确保设备正常运转，保证运营需要，延长设备使用寿命，确保运营安全。5.5.2适用范围本制度适用于晋城市吉利新能源加加气设备维护检修工作的控制。5.5.3职责范围5.5.3.1运销经理负责加气站的宏观管理与各种设备维护计划的审批与监督执行。5.5

45、.3.2安全技术人员负责制定维护计划和检修计划。5.5.3.3加气站工作人员负责进行维护、检修。5.5.3.4设备管理人员负责技术指导和制定维护标准。5.5.3.5供应部门负责提供维护检修所需的材料和设备。5.5.3.6技术安全部门对维护过程中的安全规程进行全程控制。5.5.4工作程序 5.5.4.1加气站除正常加气外，还应在加气间隙不定期对设备进行维护检修。晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第12页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日 5.5.4.2按照年度和月度，加气站负责人和设备

46、管理员应根据技术要求，制定详细合理的维护检修计划，报运销经理审批。 5.5.4.3按经审批的维护计划，加气站负责人于月末申报下一个月的材料需求计划，报运销经理审批汇总后报供应部门购买。 5.5.4.4按照计划加气站负责人于月初到供应部门领取所报材料，入库登记后并按计划及时组织实施。 5.5.4.5在进行维护的前一天，加气站负责人要向设备管理员报告维护时间、项目、内容，设备管理员进行记录后，按照维护计划开始安排维护检修。5.5.4.6进行设备维护与检修时，要严格按照有关制度的规定，并按照设备管理员制定的维修内容和各项要求进行维修维护。5.5.4.7维护检修后并经测试合格后，由加气站维修工专人将维

47、护检修内容详细填写设置台帐加气站设备档案及维护记录和值班记录。5.5.4.8如果要运行检修过程中出现设备故障问题，工作人员应及时查明原因并及时将有关情况报告加气站负责人和主管领导，不能处理的要及时将有关情况汇报技术安全部门，必要时要及时与厂家或专家联系修复。晋城市吉利新能源质量手册章 节第5章页 号共29页 第13页起草人裴和平版次及修改第一版 第 次修改标题管理制度审核人杨国强批准日期2010年4月1日批准人裴和平执行日期2010年4月1日5.5.4.9进行设备大型维护检修时，加气站负责人除需提前制定维护方案外，还要提前报设备管理员和安全员进行现场监护，方可执行操作程序。5.5.4.10站内仪表及计量装备，必须定期报设备管理员进行维护检修，确保数据准确，运行正常。5.6定期巡检制度5.6.1确保安全生产，消除安全隐患，加强加气站安全管理工作。5.6.2时间安排 5.6.2.1日检：每日两次10:00、16:005.6.2.2周检：每周六5.6.3人员安排 当班加气工、班长5.6.4巡检内容： 5.6.4.1日检： 5.6.4.1.1设备有无“跑、冒、滴、漏”情况，有问题及时处理。5.6.4.1.2加气岛：管路连接部位有无漏气现象，接地线是