易初莲花超市团购操作培训手册

1、团购培训手册一、 团购一般工作流程（概述）：1. 关于办理团购会员卡1.1 客户填写会员卡的申请表1.2 审核客户办卡资格,须核实客户身份证明1.3 根据客户的公司经营范围的情况来区分机关卡和商业卡1.3.1商家卡: 非公营之公司 , 工厂 , 商店 、餐厅等属营利性质之顾客.1.3.2机团卡: 公家政府机关 , 军 , 警 , 学校 , 医疗单位及国营之公司 , 工厂 , 企业顾客.1.4 由制卡机打印相关会员卡1.5 客户资料归档 开始接待客户客户提供相关证明 登记贵宾登记表在系统输入会员信息结束2. 关于开单2.1 询问客户需求2.1.1 客户商品品种需求2.1.2 客户结帐方法方式（现

2、金、支票、划帐、信用卡等）2.1.3 确认客户送货需求 必须满足金额3000元,十公里范围里内且扣除运输费后（信用卡结帐还需扣除交易费用）购买商品有毛利.2.2 开具团购四联单2.2.1开具团购四联单，详细记录顾客vip号码及联系方式、预定商品b/c及单价、利润、购买数量、总计金额、支付方式等、并请顾客确认2.2.2对客户预订的所有商品立即进行dc库存数量和当日价格确认（打暂停恢复单）2.2.3毛利计算a上海市内团购销售毛利查询的方法和步骤 a) 进入 rams 3.1.1菜单 (商品款式商品查询和报告商品细节) b) 输入商品style ,查询cur cost，乘以相应税率得到税前成本。 c

3、) 根据当前售价计算出每个商品的利润额 。 d) 将每个商品的利润额累加得到总利润额。 e) 用总利润额减去本笔业务的其他费用，得到本笔业务之总收入。 f)以总计收入除以整笔销售的总金额，计算整笔销售毛利率。b 外地团购销售毛利查询的方法 a)全国供应商商品参照步骤3.1 b)当地供应商商品进入 rams 菜单3.1.1,输入商品sty.后按 f3 在选择7 vendor style inquiry ,按enter后选择相应的供应商，查询将商品不含税整箱的进价，根据商品规格计算商品单件不含税进价。c 其他费用包括本比销售所涉及的其他一切费用，包括运输费、银行信用卡结算费。d 毛利计算公式如下：

4、毛利率 = sum (retail price*qty.) sum sum其他费用 sum (retail price*qty.)2.3支付方式2.3.1客户预订以支票方式结算，由团购部员工将支票和四联单送交现金办公室，请经手人员在四联单上签名，并留下现金办公室联及团购存档联2.3.2客户预订以现金方式结算，必须根据公司规定收取一定比例的押金，由团购部员工陪同客户将押金送交现金办公室，由现金办公室出具押金收据。团购部员工在四联单上注明押金额或交付客户该押金收据复印件，原件由团购部保留2.4请客户在四联单上确认并签名，将客户提货联交于客户 毛利计算 确定商品品种数量 支付方式 提货时间 开始 结

5、束3. 关于订货3.1 dc 商品定货3.1.1 团购工作人员填写团购专用dc request单.3.1.2 团购工作人员将dc request单在每天中午12:00 以前交至库存,并由库存工作人员打印报告并将dc request单与订货报告交至团购工作人员.3.1.3 团购人员将dc request单及报告交由卖场asdm以上人员审核确认并签字.3.1.4 团购人员将订货报告交至库存.3.1.5 团购人员将dc request单交至后仓以便后仓工作人员第二天收货时能准确的把团购所订的货品备齐.3.2 cross dock商品定货3.2.1 团购人员将商品信息输入团购总部定货申请单.3.2.2

6、 将已输入完毕的团购总部定货申请单.e-mile给店长信箱3.2.3 经店长审核后由店长信箱将团购总部定货申请单.e-mile至自动补货部门.3.2.4 团购工作人员将团购总部定货申请单.交至后仓收货人员,以便后仓工作人员在收到此笔货物能及时备齐并通知团购部.3.2.5 供应商在规定的送货日期里将团购所订的货送至 dc .3.2.6 dc 在收到供应商的货后转送至相应门店.3.3 供应商直送门店定货3.3.1 团购人员将商品信息输入团购总部定货申请单3.3.2 将已输入完毕的团购总部定货申请单e-mile给店长信箱3.3.3 团购工作人员将团购总部定货申请单交至后仓收货人员,以便后仓工作人员在

7、收到此笔货物能及时备齐并通知团购部.3.3.4 供应商在规定的送货日期里将团购所订的货送至所需门店.4. 关于备货4.1定货后将团购订货单交后仓，请收货部员工签收，由收货部收货后（包括dc request 商品及供应商直送商店商品）将商品贴上“团购商品”的slot tag，并集中放在团购区域。4.2团购将团购区域中商品根据四联单分单位备齐4.3当天备货原则上为商品先从后仓取货，不足再取卖场最后为促销开始 结束后仓备货供应商直送门店由店长信箱e-mail给自动补货部dc 送至商店asdm 以上人员签字确认库存打印定单报告填写团购申请单填写dc request供应商直送门店dc 订货确定订货方式开

8、始 5. 关于结帐5.1现金支付方式：清点商品数量确认商品的总金额，收银员以现金的方式结账。5.2. 支票到帐提货5.2.1现金办根据sap系统确认支票到帐敲支票到帐章，团购通知顾客提货 （客户提货时应保证货已备齐，若发生缺货，要及时通知客户，并取得客户谅解）5.2.2团购部员工在前端以支票方式结帐，需由cos以上人员确认到帐后，输入vip号码后根据四联单将预定商品逐一扫描入pos机，打印收银条（禁止手工键入），团购员工登记支票输入pos机汇总表，下班前交现金办公室5.3支票当场提货支付方式5.3.1付等额押金可当场提货5.3.2或由现金办公室cos以上人员通过“114”查询对方公司电话，并通

9、过电话确认对方公司支票和支票携票人属实后，签名确认并注明验证日期，经sdm或以上人员批准当场提货(机团客户金额为10000元以下，商家客户金额为5000元以下) 5.3.3客户即提金额超过支票即提权限部分，客户需交纳超出部分金额的同等押金，方可全额提货。5.3.4待支票到帐后通知客户提取押金.5.4信用卡结账：清点商品数量，确认商品总金额,收银员以信用卡的方式结算5.5结帐时发生预订商品价格变动，团购人员填写价格撤销表，经sdm批准后，交由前端收银员做价格撤消，原件交还前端，复印件附暂停恢复及团购备货联后存档开始支付方式支票支付现金支付当场提货现金订货当场提货到帐提货现金订货将支票四联单交至现

10、金办现金办cos确认签名30%的押金到帐现金办cos签名盖章确认 店长签名确认开具四联单前端指定收银台结帐出货结束6. 关于发货客户提货时应收回客户提货联，后仓发货须有pbl在场，确认收银条显示商品和所提货物相符。当客户收齐货物后在团购存档联上签名确认货已提，保安在电脑收银凭证上盖货已提章6.1团购商品前端发货 6.1.1 将客户所需要的商品推至前端的指定团购收银台进行结账操作。6.1.2 结账时必须有收银员、团购工作人员、pbl、客户共同清点商品数量方可进行结账。6.1.3 顾客根据收银员扫描商品后总金额付款6.1.4 由pbl，团购工作人员陪同客户由前端收银出口出货。6.2团购商品后仓发货

11、 6.2.1 将客户所需商品的样品拿至前端由前端cos或以上人员按其客户需要的数量结账。6.2.2 团购工作人员根据收银条上商品清单数量填写商品进出报告并签名确认。6.2.3 必须由卖场asdm或以上人员审核签名批准出货。6. 2.4 团购工作人员凭商品进出报告及收银条到后仓发货。6. 2.5 后仓发货必须有团购工作人员、pbl、后仓保安共同清点商品数量，确保收银条内容必须与实物保持一致，商品方可放行。6.3分期提货必须请客户、保安与团购部经手员工同时签名确认6.4支票分期结帐必须以登记支票输入pos机表方式及时通知现金办公室开始 发货方式后仓发货前端发货前端结帐前端结帐后仓填写进出报告前端收

12、银口出货asdm 以上人员签名确认pbl 保安 团购 共同发货结束7. 关于议价当客户因其采购商品数量或金额较大要求议价时，团购部员工可向总部采购提出议价要求，由总部采购决定是否可行。口头议定后团购部填写价格变动及禁止团购商品申请表，交sdm签名后传真给总部采购，经vp签名确认后方可进行7.1 确认团购客户提出商品数量、价格的需求7.2 团购工作人员填写价格变动及禁止团购商品申请表并发送到采购邮箱。7.3采购审核确认签名，由mdse vp以上的人员审核确认并批准。7.4采购将价格变动及禁止团购商品申请表传真至商店团购办公室。7.5团购可以将此笔交易商品已批准的单价进行销售。7.6团购工作人员填

13、写收银员每日扫描日志并附有价格变动及禁止团购商品申请表作为价格撤销的依据。7.7由店长审核确认并在收银员扫描日志上签字后此笔交易方可进行。7.8由前端cos以上人员进行结账操作。7.9收银员每日扫描日志并附有价格变动及禁止团购商品申请表团购复印存档结束顾客提出议价开始团购人员填写变价申请单由总部采购部vp 以上人员确认签名店长签名确认8. 关于送货当客户一次购物金额超过3000元，且在15公里以内即可安排免费送货。由团购员工开具送货单，根据货款到帐情况和备货情况约定具体送货日期，客户保存客户联作为提货凭证，团购不再提供顾客四联单客户提货联。二、 有关会员卡1.办理会员卡1.1团购会员申请顾客必

14、须提供信息：联系电话及客户身份证明，由团购部员工详细登记在团购贵宾卡登记表上。1.2团购部将每位贵宾的顾客信息：身份证号码、会员卡号、顾客姓名、联系电话及卡片信息：发卡日期、团购经办人员姓名等相关资料存档，并输入电脑资料库中。2.使用会员卡2.1顾客于结帐前出示会员卡，由前端收银员扫描或key in 卡号。2.2结帐后收银条应显示该vip 号码, 发票显示该客户vip号码及单位名称。2.3电脑自动累加并于第二天显示新的积分数2.4团购sm根据团购每日报告检查scs电脑系统积分是否相符，并在报告上签名确认3.贵宾回馈3.1 顾客提出返利要求3.2 团购sm确认客户的身份，客户必须出示vip及相关

15、之身份证明3.3 身份不符，重新审核或不予办理3.4 根据客户的购买金额确认返利比例： 2000049999 0.5% 5000099999 0.7% 100000149999 0.8% 150000200000 0.9% 200000 及以上金额 1%3.3 团购填写贵宾提货上下联，由团购sm签名确认奖励比例、奖励金额3.4 团购sm签名确认后的贵宾提货上下联交现金办公室负责人审核（包括审核系统积分数据）并签名。3.5 将提货单呈交店长签名批准并盖章后（注：盖章后当日有效），团购员工将提货单按对折线撕开，上联交现金办公室保存，下联交团购顾客。3.6 团购顾客选购好所需商品，凭提货单下联至前区

16、收银台结账时，收银员必须亮灯找cos3.7 cos必须仔细核对贵宾卡、签名与盖章、现金办公室确认贵宾提货单上下联所有信息是否一致，确认无误后将其作为现金输入结帐。3.8 如果结账金额大于提货金额，则请团购顾客自行贴补差异；如果结账金额小于提货金额，多出之提货金额不予找零开始 顾客提出返利要求团购审核顾客身份填写贵宾提货上下联现金办公室确认签名sdm 确认签名并盖章上联交至现金办下联交给顾客 由前端cos以上人员确认签名顾客提货并签名确认结束4.积分撤消5.1 因整笔交易毛利在0-1%之间而导致销售不可积分或价格变动及禁止团购商品销售申请表上不许积分的销售，团购部需填写团购贵宾积分撤销申请单，

17、交于店长审批。5.2 店长审核团购贵宾积分撤消申请单并签名批准。5.3 团购可以将此笔已批准的商品单价进行销售。并将团购贵宾积分撤销申请单作为积分撤销的依据。5.4 由前端cos以上人员进行结账操作并审核确定团购部提交的文件。5.4.1 结账时，前端cos或以上人员检查团购贵宾积分撤销申请单，确认无误后方予以结账，并在团购贵宾积分撤消申请单上签字。 5.4.2 结账后，由进行收银的前端cos或以上人员在团购贵宾积分撤销申请单填上收银机号和交易号。5.4.3 将团购贵宾积分撤销申请单送至现金办公室。5.5 现金办公室进行积分撤消操作并审核确定提交的文件5.5.1 现金办公室受到上述2张文件后，再

18、次审核无误后根据团购贵宾积分撤销申请单进行积分扣除。并在团购贵宾积分撤销申请单上签字.5.5.2 现金办公室主管应审核groupsales transaction adjustment report撤消结果是否无误，并签名确认5.5.3 现金办公室需将团购贵宾积分撤销申请单的团购联交于团购部，并存档。现金办一联，则由现金办公室归档保存。保存期一年。5.6 团购每日打印groupsales transaction adjustment report并与相关团购贵宾积分撤销申请单一起归档.开始 团购审核整比交易毛利毛利在0-!%之间团购填写积分撤消单店长审核签名确认 至前端结帐,cos审核签名团购将积分撤消单交至现金办现金办公室审核签名后,积分扣除团购在当日eod报告上审核积分扣除金额,并签名确认结束三、 团购报告1.团购每