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文档简介

1、制度名称存货发放管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条 为了规范存货发放管理，确保存货发放秩序和授权审批流程的执行，特制定本制度。第2条 本制度适用于企业成品仓存货的发放管理。第3条 成品仓库工作人员在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、等级、数量等客户对产品的要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。第4条 成品仓库工作人员根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发

2、货。第5条 出库单的运作程序1本单一式四份。2完成出库单全部内容，确属不必填的内容，需盖章确认。发货并经清点完毕，应及时加盖“存货已全部发出”章。4仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。第6条 数量不确定产品的发放1若客户要求出货数量以实际装车数量为准，由销售部开具无产品数量项目的出货通知单，并由销售部经理签字确认，仓库工作人员接到出货通知单后组织发货。2产品全部装车完毕后，仓库工作人员签字确认并填写装车数目，交由销售部开发货单。第7条 成品仓工作人员需现场跟踪存货的发放过程，严格按照出货单或调拨单发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、等级等不符合客户要求的信息，

3、严禁不符合质量、包装等要求的产品装车发出。第8条 产品装车时，成品仓工作人员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货人员与客户同时签字确认。第9条 成品仓工作人员在装车过程中应尽力避免人为原因造成的产品损失，对于确已发生的损失，由责任人按出厂价照价赔偿。第10条 由于客户领货人员工作不当造成的产品损失，由仓库工作人员通知销售部由责任人或客户照价赔偿。第11条 在产品发货过程中，若因破损数量多需要生产车间补充产品数量时，必须由成品车间主任签字后方可予以补损。第12条 若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，提货有效期为7个工作日。但提货不得跨月进行。每月26日结账日成品仓工作人员应及时与销售部联系并提请客户注意发货单的时效。第13条 禁止非成品仓库人员在未经许可的情况下进入成品库翻拿成品，成品库内所有在库成品需办理出库手续后方可发出；否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。第14条 成品仓工作人员对存货发放过程进行记录，及时将出库单等

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