环境管理手册1

1、东莞市 zzz 化工有限公司 环境管理体系 环境管理手册 依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004 标准及 Q/WT002-2006 环境管理手册编制） （第 2006 版） 受控状态： 部 门： 持 有 者： 分 发 号：2006年 6月 5日发布 2006年6月10日实施 东莞市 zzz 化工有限公司 发布公司地址：浙 0电话：（0769传真：（0769）300商务电话：邮政编码： 324000环 境 管 理 手 册目录页 码： 共 1 页第 1 页章节号： 0.1章节 内容 页码0.1 目录 . .20.2 颁布令 . 3 .0.

2、3 手册的管理 . 4.0.4 术语与缩写 . 5.0.5 企业概况 . 6 .0.6 环境方针 . .70.7 环境因素 . 90.8 法律和其它要求 .100.9 目标和指标 . 11 1.0环境管理方案 .1.31.1 机构和职责 . 14.1.2 培训、意识和能力 . 191.3信息交流 . 20.1.4 环境管理体系文件编制 . 2.11.5 文件管理 2.31.6运行控制 . 251.7应急准备和响应 . .271.8监测与测量 . 281.9 不符合、纠正与预防措施 . .2.9.2.0 记录 . 302.1 环境管理体系审核 . .312.2管理评审 . . 33环境管理手册颁

3、布令页码：共 1 页 第 2 页章节号： 0.2颁布令 为了提高公司员工的环境保护意识和环境管理水平， 减少环境事故风险， 最大限度的获 得经济发展和环境效益的“双羸” ，共同保护人类的地球村，树立“天鼎”的绿色企业形象， 提高产品在国内、 国际市场的竞争力， 确保公司的环境活动遵守国家环境法律法规要求， 公 司现依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001： 2004 环境管理体系标准要求和公司实际编制本手 册。环境管理手册 是公司环境管理体系的纲领文件， 是环境管理体系文件编制的基本依 据，是公司开展各项环境活动系统的标准和全体员工环境行为准则。Q/WTCL1401-200

4、1环境管理手册已经 EMS小组及各部门审核认定，现予以批准颁 布。本公司所有部门和全体员工必须按照环境管理手册的各项规定执行。环境管理手册自即日起发布。董事长、总经理（签字）年月日环 境 管 理 手 册手册的管理页 码：共 1 页 第 1 页章节号： 0.31、 本手册依据标准 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 对公司环境方针和环境管理体系的 总体描述，适用于公司所有对环境有影响的活动、产品和服务。2、 本手册由 EMS 工作小组编写、解释、修订和再版；由总经理审核，总经理批准。3、 本手册生效后，各部门都应认真遵守执行本手册的规定。4、 本手册分为受控和非受控版

5、本，受控为公司的各部门负责人及认证机构、咨询机构和其 他相关人员；受控手册持有人有以下责任和义务：a、 妥善保管好手册，不得损坏或遗失；调离上述岗位时手册收回。b、 按要求及时修改手册的有关内容。c、 手册换版及时交回作废手册，领用新版手册。d、 不得私自复印手册自用或赠送他人。5、 非受控版本发放范围是经总经理批准的相关方、顾客及其它相关人员。6、 手册由总经理办公室统一发放，办理收发手续。7、 手册的修改由 EMS 工作小组接受修改信息，提出修改意见，经总经理审核，批准后由 EMS 工作小组实施修改，并办理修改手续。8、 手册现行版本号为第 1 版，以后改版的版本号为第 2 版，第 3 版

6、，第 4 版。现行版本于二零零三年六月进行第一次编制。9、本手册由 EMS 工作小组人员编写。参加编写人员为：俞静、武予鹏、王流力。环 境 管 理 手 册术语与缩写页 码：共 1 页 第 1 页章节号： 0.41、 本手册中的术语定义采用 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 环境管理体系规范及使用 指南标准中的定义。2、 缩写a、WTCL 东莞市 zzz 化工有限责任公司。b、EMS 环境管理体系。环 境 管 理 手 册企业概况页 码：共 1 页 第 1 页章节号： 0.5东莞市 zzz 化工有限责任公司（简称“ WTC”L）是浙江省高新技术企业，东莞市重点骨 干企

7、业之一。公司位于东莞市荷花四路 17 号，厂区处在东莞市大洲镇狮子山村白西坑， （平面布置 图见附录 A）。公司占地面积 5000 平方米，建筑面积 1500 平方米。自 2002 年成立以来， 加快产品结构调整步伐， 进行了技术改造和产品结构调整， 企业得到了稳步健康的发展， 产 品结构更趋合理。 2006 年实现工业总产 300 万元，实现利税 20 万元。公司目前已基本形成了污染轻微、附加值和技术含量高的氟碳涂料等系列产品。公司 主要产品均采用国家标准组织生产，技术水平居国内领先。 2006 年 7 月建立 ISO9001 质量 体系。先进的技术和严格的管理，使产品在国内市场上得到了广大

8、用户的青睐。为了改善公司内外环境质量，减少事故风险，提高公司自身的环境形象和产品在市场 上的竞争力， 获得永久的可持续发展， 公司于 2006 年已按 ISO14001 标准建立、 实施环境管 理体系， 并配备足够的资源解决上述环境问题， 保障该体系的持续有效运行， 实现可持续有 效运行，实现可持续发展。环境管理手册环境方针页 码：共 2 页 第 1 页章节号： 0.6东莞市 zzz 化工有限责任公司重视清洁生产和保护生态环境，树立人类环境与生态环境 和谐共存的绿色企业信念，按照 ISO14001 标准建立并保持环境管理体系，采用清洁的生产 工艺和严格的管理， 使组织的活动、 产品和服务尽可能

9、减少环境污染和事故风险， 持续改善 环境质量。为此，公司作如下承诺：1、 遵守国家和地区有关法律、法规的规定；2、 加强对废水、废气和燥音的污染防治，对固体废气物实施分类管理、无害化处理：3、 加强企业安全生产和化学危险品的管理，最大限度的减少事故风险；4、 坚持预防为主，积极采用先进的生产工艺和管理方法，实施全过程的污染控制，最 大限度的减少对环境的污染；5、 向员工贯彻落实环境方针，不断提高环境意识，实现保护环境，人人参与，持续改 进。董事长、总经理（签字） ：2006 年 6 月 5 日环 境 管 理 手 册环境方针页 码：共 2 页 第 2 页章节号： 0.61 目的提高公司全体员工的

10、环境意识，推进 ISO14001 环境管理体系的建立，并向社会和公众 作出环境治理污染预防的承诺。2 适用范围适用于公司所有活动、产品和服务。3 职责3.1 总经理负责制定公司的环境方针。3.2 EMS 负责将环境方针形成书面文件，并以各种形式向公司及社会进行传达。3.3EMS 工作小组具体负责向公司员工宣传、解释环境方针，各职能部门负责向相应的 相关方宣传、解释环境方针。3.4 各部门确保公司的环境方针贯彻到全体员工的各项工作、活动和日常生活中。4 控制要求4.1 公司制定并保持环境方针 。4.2 环境方针的制定依据 :a、 公司的环境因素b、 国家和地方的法律法规与其他要求c、GB/T24

11、001-2004idt ISO14001 ：2004 标准要求4.3 环境方针由总经理制定批准。4.4 公司生产和经营性质、规模发生变化时，总经理对环境方针做适时修改。4.5 相关文件环境方针环境管理手册环境因素页码：共 1 页 第 1 页1 目的章节号： 0.7确定公司活动、产品和服务中能控制和可望对其施加影响的环境因素，并从中评价出重 要环境因素，为组织制定目标、指标，建立并保持环境管理体系提供依据。2 适用范围适用于公司所有活动、产品和服务。3 职责3.1 建立并保持环境因素识别与评价程序 。3.2 各相关部门负责环境因素的识别。3.3EMS 工作小组负责环境因素的评价， 同时负责更新信

12、息， 必要时调整识别方法和评价依据。3.4 总经理对重要环境因素进行审核、批准。4 控制要求4.1EMS 工作小组负责制定环境因素识别与评价程序 。42 各相关部门负责本部门的环境因素的识别，并填写环境因素调查表43EMS工作小组掌握环境因素的评价方法及评价标准，并对环境因素进行评价，填写 环境因素评价登记表 。44EMS工作小组根据评价结果，确定重要环境因素，并编制重要环境因素清单 经理审查批准。，总44EMS工作小组在制定目标与指标时，将重要环境因素列为主要依据。45 公司应及时更新有关信息，实现持续改进的要求。必要时调整环境因素的识别方法和评价标准，以满足和5 相关文件和记录Q/WT02

13、2-2006环境因素识别与评价程序WT-003环境因素调查表WT-002环境因素评价登记表WT-001重要环境因素清单环 境 管 理 手 册法律与其他要求页 码：共 3 页 第 1 页章节号： 0.81 目的 及时获取公司的活动、产品、服务中有关环境因素适用的法律、法规与其他要求并及时 跟踪有关要求的遵守情况，以保证公司持续地符合有关要求。2 适用范围适用公司所有活动、产品、服务。3 职责3.1、建立并保持环境法律、法规的获取与识别程序。3.2、EMS 工作小组负责法律、法规与其他要求的获取、确认、更新，并建立获取渠道。3.3、总经办负责法律、法规与其他要求在本公司传达。3.4、各部门配合获取

14、、识别并遵守有关法律、法规与其他要求。3.5、EMS 工作小组负责对法律、法规与其它要求的遵守情况进行定期检查，并向总经理汇 报。4 控制要求4.1、EMS 工作小组负责制定环境法律、法规的获取与识别程序，以保证公司持续地满足法律、 法规与其他要求， 并及时地将法律、 法规和其他要求的变化情况及由以上变化 产生的技术要求，让相关人员熟知、掌握。4.2、建立畅通的获取渠道a、 具体渠道：从东莞市环保局等各相关部委局办，咨询机构、及书店报纸、杂志、网 站等获取最新环境法律、法规及其他要求；b、 获取频次：每季度获取一次，既每年的3 月、6 月、9 月、12 月；第一次法律法规在2006 年 5 月

15、份获取，由咨询部门提供。4.3、EMS 工作小组负责对所获取的法律、法规与其他要求的适用性及有效性进行确定。4.4、根据法律、法规与其他要求的最新内容及公司自身情况，及时更新有关要求。4.5、总经理办公室负责及时将有关要求传达至各部门，EMS 工作小组向总经理汇报有关情况5 相关文件Q/WT023-2006 环境法律、法规的获取与识别程序环 境 管 理 手 册目标与指标页 码：共 3 页 第 2 页章节号： 0.91 目的 通过建立、保持和实现环境目标与指标，达到控制重要环境因素的目的，不断取得最优 化的环境绩效。2 适用范围适用于公司所有重要环境因素对应的活动、产品或服务。3 职责3.1目标

16、与指标由 EMS 工作小组负责编制并进行分解。3.2环境目标与指标由 EMS 工作小组审核，总经理批准。3.3 各主管部门和相关配合部门负责具体落实环境目标与指标的实施。4 控制要求4.1目标、指标与环境管理方案一览表形成文件并落实到各部门。4.2 EMS 工作小组编制和评审环境目标和指标的依据：环境法律、法规和其他要求；环境方 针：重要环境因素；公司技术能力、财务情况运行和经营状况：外部相关方的要求； 以及 ISO14001 标准中对污染预防的要求。4.3 环境目标与指标编制完成后经总经理审核批准后正式发布实施；各部门根据环境目标与 指标，确定本部门工作内容和要求。4.4 各主管部门根据 监

17、测与测量控制程序 对目标与指标的具体完成情况进行监测和控制， 并将监测结果报 EMS工作小组。4.5EMS 工作小组在环境管理工作体系审核中对各部门目标与指标完成情况进行核查记录。 如发现异常， 应及时分析原因并针对原因提出不同的纠正预防措施， 包括改进工作方法、 改进组织领导、调整或修正计划和标准，报总经理审核并实施。4.6 总经理在每年的环境管理评审时，对目标与指标完成任务情况及适宜性进行评估。4.7EMS 工作小组根据管理评审结果，及时修订目标、指标与环境管理方案一览表 ，以 确保环境管理体系的有效运行。4.8环境目标与指标完成后， EMS 工作小组应依据 4.2条款制定新的目标责任制与

18、指标，确 保环境管理体系的持续有效。4.9如方案已实施完成， 目标与指标未达到， EMS 工作小组代表组织主管部门对目标与指标环 境 管 理 手 册目标与指标页 码：共 3 页 第 3 页章节号： 0.9进行重新评价，分析未完成的原因，制定可行的目标与指标或对方案进行修订。 5 相关文件WT-04 目标、指标与环境管理方案一览表Q/WT-035-2006 监测与测量控制程序环 境 管 理 手 册环境管理方案页 码：共 1 页 第 1 页章节号： 1.01 目的 制定并保持环境管理方案，确保公司的环境目标与指标的实现。2 适用范围 适用于旨在实现公司环境目标与指标的所有环境管理方案的控制。3 职

19、责3.1EMS 工作小组负责公司环境管理方案的制定与修改，并对方案的实施进行监控与考核。3.2 总经理负责环境管理方案的审核与批准。3.3 各相关部门负责具体落实。4 控制要求4.1EMS 工作小组依据环境目标与指标，编制目标、指标与环境管理方案一览表 ，规定 各部门有关职责。4.2 各部门依据环境管理方案计划表 ，在规定时间内执行各项措施。4.3 对新开发或修改的活动、产品和服务，应对有关管理方案进行修订。4.4 目标指标变化时应及时修订有关方案，确保环境管理方案的持续适用性有效性。4.5EMS 工作小组负责监测环境管理方案的实施进度情况，监测频率：每月一次，并对环境 管理方案的完成情况进行

20、验证。5 相关文件WT-004 环境目标、指标与环境管理方案一览表WT-005 环境管理方案计划表环境管理手册机构和职责页 码：共 5 页 第 1 页 章节号： 1.1环境管理组织机构图生技市产监场部部部公 司 办 公 室环境管理手册页 码：共 5 页 第 2 页机构和职责1 目的 确保环境管理工作有效展开和环境管理体系的持续有效运行， 必须对组织机构和有关人 员的职权作出规定。2 适用范围 适用于公司环境管理体系涉及的所有部门和人员。3 职责 各部门环境管理职能分配见附录 C：环境管理职能分配表 。3.1 总经理3.1.1 任命 EMS工作小组3.1.2 制定和颁布环境方针，批准环境目标、指

21、标和管理方案。3.1.3 环境管理手册的批准和颁布。3.1.4 主持管理评审。3.1.5 为实施和维护 EMS提供必要的资源。3.1.6 负责处理公司内部环境突发事件。3.2 EMS 工作小组3.2.1 建立、实施和维护环境管理体系。3.2.2 负责内、外部运行的协调与联络，收集国家、地方有关环境法律、法规与其他要 求信息。3.2.3 监督环境管理体系总体绩效，并向总经理报告。3.2.4 组织环境因素的识别与评价，目标、指标与环境管理方案的制定。3.2.5 组织编写环境管理手册 、程序文件 。3.2.6 落实环境培训计划的实施3.2.7 定期监测目标、指标与环境管理方案的完成情况，并验证纠正预

22、防措施的落实情 况。3.2.8 组织并实施各种审核 （文件评审： 目标、 指标的评审； 法律、法规符合性的评审）3.2.9 组织管理评审所需的信息与资料。环境管理手册机构和职责页 码：共 5 页 第 3 页章节号： 1.13.2.10 审核目标、指标与环境管理方案，批准重要环境因素。3.2.11及时调整和补充本公司的环境因素。3.2.12审批内审计划，主持内审。3.2.13 组织管理评审。3.3 市场部3.3.1 负责管理公司的物资供应、保管和产品销售的环境方面的要求。3.3.2 负责组织收集客户在对公司环境保护方面的要求信息。3.3.3 协助总经理建立、实施环境管理体系，参与环境方针、目标和

23、指标的制定。3.3.4 协助总经理配置相关资源。3.3.5 参与定期的环境管理体系评审。3.3.6 负责环境管理所需物质的采购，储存，管理。3.3.7 做好物质的库存管理，做到帐、卡、物相符，保证库存物质不变质、不损坏。3.3.8 监督原辅材料承运商对公司环境管理要求的执行情况。3.3.9 监督原辅材料、成品的相关方（承运商）资格认定，并将公司对环境管理的要求 进行传达。3.3.10 负责收集反馈原、辅材料等物质的环保方面信息。3.3.11 对公司所有固体废弃物的产生堆放处置运输等进行监督和管理。3.3.12 负责确认废物处理相关方的资格，并将公司对环境管理的要求进行传达。3.3.13 做好公

24、司产品服务。3.3.14 负责收集客户对产品的环境方面的要求。3.3.15 负责收集客户对公司在环境保护方面的要求信息，包括客户要求使用环保型原材料生产工艺的信息。3.3.16 编写本部门相关环境管理体系文件及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.3.17 对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施。境管手册页 码：共 5 页 第 4 页机构和职责3.6 总经理办公室3.6.1 负责文件资料的发放、管理及相关法律、法规和其他要求的传达。3.6.2 编写本部门相关环境管理体系文件及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.6.3 对检查与审核中发现的本部门不符合项

25、进行调查，分析原因，提出实施纠正与预防措 施。3.6.4 负责组织公司全体员工的培训教育，组织对从事特殊工作的人员进行资格考核。3.6.5 对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防 措施。3.7 技术监督部3.7.1 制定新项目环保方面的规划及实施。3.7.2 负责对新建项目、大型技术改项目环保管理设备的设计、制作指导、安装及验收。3.7.3 负责确认基建相关方的资格，将公司对环境管理的要求进行传达，并进行监督检查。3.7.4 编写本部门相关环境管理体系文件及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.7.5 对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查，分析原因，提

26、出并实施纠正与预防 措施。3.7.6 负责新产品开发设计，工艺改进等环节中与环境方面有关的技术问题，并向总经理汇 报3.7.7 参与公司的环保技术标准及文件修订，负责环保治理中应用技术的调研和设计。3.8 财务部3.8.1 对环保项目的投资提出意见。3.8.2 在总经理同意后，设法保证环境管理费用的投入。3.8.3 设立公司环境管理体系费用台帐，并对运行成本提出意见。3.8.4 对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防 措施。机构和职责页 码：共 5 页 第 5 页环境管理手册章节号： 1.13.9 生产部3.9.1 负责监督生产工艺中与环境有关的操作规程是否

27、按工艺文件要求执行。3.9.2 负责公司的环境监测统计，管理、建立环境档案。3.9.3 负责公司建设项目环境审批、评价工作。3.9.4 负责本公司环境污染事故的调查与处理。3.9.5 负责公司消防设施器材的配备管理，确保保持良好状态。3.9.6 负责加强对化学危险物品的安全管理，制定化学事故应急救援预案。3.9.7 编写本部门相关环境管理体系文件及修订，并做好环境记录，按规定保存。3.9.8 对检查与审核中发现的本部门不符合项进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防 措施。3.9.9 负责对生产过程中涉及环境影响的因素进行全面有效管理， 最大限度减少对环境的影 响。3.9.10 负责落实对水、

28、气、声、渣、资源和土壤等方面造成影响的环境管理工作。3.9.11 对检查与审核中发现的不符合项进行分析，并落实纠正与预防措施3.9.12 规定生产工序人员的环境职责，并督促执行与环境管理有关的生产操作规程。4 相关文件附件 B 环境管理职能分配表环境管理手册培训、意识与能力页 码：共 1 页第 1 页章节号： 1.21 目的 明确公司所有人员环境培训的要求，对全体员工进行培训，以提高其环境意识并具备相 应技能，满足环境管理体系运行的需要。2 适用范围 适用于公司与环境影响有关的员工的环境教育与培训。3 职责3.1 建立并保持培训控制程序 。3.2 公司办负责制定、组织实施公司年度环境培训计划，

29、各部室、车间具体负责实施本部门 与重要环境因素有关的岗位人员的技能培训和考评工作。3.3 总经理批准公司年度教育培训计划。4 控制要求4.1公司办保持并实施 培训控制程序 ，确保所有受培训人员有关环境意识与能力的要求达 到预定的培训效果。4.2 公司编制培训计划，针对不同的管理、技术、操作要求，确定不同的环境内容及时间， 各有关部门和人员按培训计划要求实施，并做好考评记录。4.3 对新员工及转岗员工进行培训，取得相应的资格证书。4.4 对特殊岗位工人应进行培训，取得相应的资格证书。4.5 应对公司潜在事故的应急操作人员进行培训和教育。5 相关文件Q/WT006-2006 人力资源控制程序环境管

30、理手册信息交流页 码：共 1 页第 1 页章节号： 1.31 目的 确保公司内、外环境信息及时有效传递、交流。2 适用范围 适用于公司内部各部门间以及公司与相关方（外加工、供应商、承建商、政府机构、社 会团体、公众媒体等）之间有关环境信息交流。3 职责3.1EMS 工作小组建立并保持环境信息交流程序 。3.2EMS 工作小组是代表公司内部与外部信息交流的总负责人。3.3 EMS 工作小组具体负责环境管理体系运行的信息交流。3.4 公司内部信息交流按公司体系运行，由各部门负责人具体负责。4 控制要求4.1 公司制定并实施 环境信息交流程序 ，确保公司内外环境信息的及时畅通、 有效传递和 交流。4

31、.2 公司建立获取法律法规、与其他要求的渠道，并及时加以传达。4.3EMS 工作小组负责对各种信息进行分类汇总、分析、传递并跟踪处理。4.4 公司建立并保持紧急状态下的信息沟通方式和渠道。5 相关文件Q/WT007-2006 信息交流程序环境管理手册环境管理体系文件编制页 码：共 2 页第 1 页章节号： 1.41 目的 对公司环境管理体系中所有要素及其相互作用的活动，用手册、程序文件、操作法等文 件形式进行描述，并能为人们理解和查询。2 适用范围适用于公司所有环境管理活动的全过程。3、职责3.1 总经理负责批准环境管理手册 。3.2 总经理负责环境管理体系文件的建立和保持。审核环境管理手册，

32、批准环境管理体系程序文件 。3.3 EMS 工作小组负责编写环境管理手册 ，组织编写程序文件，并组织各部门会签。3.4 技监部、生产部有关操作规程、管理规定等相关文件的编制。4、控制要求4.1 公司的环境管理文件分为四个层次：第一层次为环境管理手册，第二层次为程序文件， 第三层次包括操作法、管理规定等，第四层次为环境记录。4.2公司组织编制的环境管理手册覆盖 GB/T24001-2004idt ISO14001 ：2004标准的 17个要素， 并阐述了公司的环境方针、 目标和指标， 描述了公司的环境管理体系和环境管理体系文 件的结构，概述了环境管理体系以及保持环境管理体系的方法。4.3 公司的

33、环境管理体系文件具备可操作性、系统性、连贯性和有效性，并确保环境管理体 系有效运行以满足预定的环境管理要求。4.4 环境管理体系文件须经审核批准方能生效。4.5 所有文件以书面或电子形式建立，统一标识，并做好对各核心要素及相互作用的描述和 对文件的查询及管理予以规定。4.6 EMS 领导小组和 EMS 工作小组在内审、管理评审及企业发生重大变更或认证基础变更 等情况时， 对文件进评审， 必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性。 环境管理体系 文件的更改由原审批部门或指定部门进行审批和更改， 指定其他部门更改时， 该部门应 获得原文件审批的背景材料。5、相关文件环境管理手册环境管理体系文件编制页

34、 码：共 2 页第 2 页章节号： 1.4Q/WT002-2006 环境管理手册Q/WT044-2006 环境管理体系程序文件环境管理手册页 码：共 2 页第 1 页文件管理章节号： 1.51 目的 有效控制和管理环境体系文件，保证公司使用文件的所有岗位和人员得到有效版本， 确保环境管理体系的有效运行。2 适用范围 适用于公司环境管理体系有关的所有文件和资料的控制。3 职责3.1 总经理负责批准环境管理手册 ， EMS工作小组负责组织编写环境管理手册 、环 境管理体系程序文件，并审核环境管理手册 、批准程序文件。3.2 总经办负责建立并保持文件管理程序 ，负责公司文件的发放，存档。3.3 EM

35、S 工作小组负责对文件进行评审，必要时由授权人员予以修订。3.4 总经办负责对各部门由于法律或保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。3.5 各部门负责组织编写各部门内部相关文件，参与环境管理体系程序文件的审核。3.6 各部门对其部门文件应标识明确，妥善保管。4 控制要求4.1 总经办制定并实施文件管理程序 ，以控制 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 环 境管理体系标准要求有关的所有文件和资料。4.2 公司对受控或非受控文件发放范围作出规定，并作标识加以区分。4.3 公司对文件进行定期评审，以确认其有效性与适应性，需修订文件一般由原授权人员 执行审批，以保证文件制

36、订的连续性4.4 确保在与环境管理体系的有效运行相互作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版 本，同时撤回失效、作废文件。4.5 文件和资料发布后，应将有关文件和资料及时归档，由相应人员负责签收、编目和保 管。4.6 文件和资料丢失或污损，须按规定办理补领手续。4.7 文件和资料需要更改时，填写相应记录。环境管理手册文件管理页 码：共 2 页第 2 页章节号： 1.44.8 公司对文件和资料的划改、修改、换页、作废等事宜作出规定，并作相应的处理（如 作标记等），以防误用失效、作废的文件。5 相关文件Q/WT003-2006 文件控制程序环境管理手册运行控制页 码：共 2 页第 1 页章节号：

37、1.61 目的对公司重要因素有关的活动、产品和服务进行程序化管理，并制定运行标准和操作要 求，确保重要环境因素得到控制。2 适用范围适用于公司所有与重要环境因素相关的活动、产品和服务。3 职责3.1 总经理为运行控制配备人力、物力等资源。3.2EMS 工作小组对公司环境管理体系运行的有效性负责。3.3 各主管部门根据重要环境因素、环境方针、目标与指标要求，制定各类操作控制程序， 在程序中规定活动的要求或运行标准。3.4 各主管部门按文件规定的要求与运行标准，制订具体的操作要求、运行标准，并组织 实施。3.5 各相关部门具体做好运行控制工作。3.6EMS 工作小组负责监督各相关部门的运行控制情况

38、，并向总经理报告。4 控制要求4.1 公司制定并保持运行控制程序及其子程序（九个） ，确保重要环境因素处于受控状 态。4.2 对所有涉及重要环境因素的工作岗位操作人员进行培训和考核，确保其意识和能力达 到要求。4.3 对所有与重要环境因素有关的活动制定相应的管理方案，确保环境管理工作的落实。4.4 制定程序，保证可能发生偏离环境方针、目标与指标的活动得到预防和控制。4.5 在程序文件中规定相应的操作方法、操作要求。公司将有关的环境管理程序要求向相 关方进行传达，使其活动满足公司对环境管理的要求。5 相关文件Q/WT024-2006运行控制程序Q/WT028-2006固体废弃物管理程序Q/WT0

39、29-2006安全事故管理程序环境管理手册运行控制页 码：共 2 页第 2 页章节号： 1.6Q/WT030-2006 消防器材管理程序Q/WT031-2006 化学危险品管理程序Q/WT032-2006 相关方管理程序Q/WT033-2006能资源管理程序Q/WT036-2006不符合、纠正与预防措施控制程序环境管理手册应急准备与响应页 码： 共 1 页第 1 页章节号： 1.71 目的 确定潜在的事故和紧急情况并作出响应，以预防或减少可能产生的环境影响。2 适用范围 适用于公司环境管理体系中潜在事故和紧急情况。3 职责3.1 生产部负责建立并保持应急准备与响应控制程序 。3.2 总经理负责

40、应急准备过程中人力、财力和物力的配备。3.3EMS 工作小组负责组织建立应急准备与相应的工作程序，并明确有关人员的职责。3.4EMS 工作小组组织对应急措施的评审和跟踪，确保措施的有效性。4 控制要求4.1 公司制定并实施应急准备与响应控制程序 。4.2 确定可能发生的事故和紧急情况，作出相应，并规定如何预防事故的发生，以及事故 发生时的应急方法，以减少可能伴随的环境影响。4.3 必要时，在事故和紧急情况发生后，应分析事故原因，对应急程序进行评审和修订， 采取纠正措施，并检验上述程序；生产管理部每年进行一次义务消防员消防演习。4.4 对事故和紧急情况发生，相关部门应作好记录。5 相关文件Q/W

41、T034-2006应急准备与响应控制程序Q/WT041-2006化学事故应急救援预案Q/WT042-2006重点岗位应急救援预案环境管理手册监测与测量页 码：共 1 页第 1 页章节号： 1.81 目的对公司具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测，并对测量结果进行分析， 从而保证环境活动的有效性。2 适用范围适用于公司所有环境行为的监测和分析。3 职责3.1 生产部委托环保部门每年对公司具有重大环境影响的活动的关键特性进行监测，同时将 监测结果与国家的法律、 法规标准进行比较， 当监测结果与国家的法律、 法规标准发生偏离 或超标时上报 EMS 工作小组，由 EMS 工作小组组织分析原因

42、，制定纠正与预防措施。3.2 责任部门具体实施纠正与预防措施，生产部对其进行监督。3.3 各主管部门作好相应运行控制的监测与测量工作。3.4EMS 工作小组负责对环境目标和指标、环境管理方案的监测。4 控制要求4.1 生产部制定并实施监测与测量控制程序 ，以定期评价为管理评审输入证据。4.2 生产部主要委托环保部门对公司周围环境进行监测，并对监测数据进行记录。确保数据 的真实和可靠，并对监测结果进行分析、评价，确保其符合环境法律，目标与指标的要求。4.3EMS 工作小组对环境目标与指标、环境管理方案进行监测并作好记录。5 相关文件Q/WT035-2006 监测与测量控制程序环境管理手册 不符合

43、、纠正与预防措施 页 码：共 1页第 1页章节号： 1.91 目的 对不符合进行调查分析并处理，以消除现存或潜在的不符合原因，减少由此产生的环境 影响。2 适用范围 适用于公司所有环境活动。3 职责3.1EMS 工作小组长建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序 。3.2 各职能部门对不符合原因进行分析，制定纠正与预防措施，并负责具体实施纠正与预防 措施。3.3 总经理对纠正与预防措施措施提供一定的人力，物力资源。3.4EMS 工作小组负责检查、验证各部门实施纠正与预防措施的有效性，必要时应按规定作 好由纠正与预防措施引起对相关程序的修订和实施，并作好记录。4 控制要求4.1公司制定并实施 不

44、符合、 纠正与预防措施控制程序 ，使体系运行过程中的管理控制偏 离规定要求时，能得到及时有效的控制并改进，促使公司的环境绩效得到持续提高。4.2 公司规定对发生不符合的现存与潜在原因，应按程序规定进行调查分析，并同时制定具 体可行的纠正与预防措施予以实施。4.3 公司根据不符合的严重程度和对环境影响大小， 规定相应的职责和权限分级分层次解决， 确保采取的纠正与预防措施与不符合的影响程度相适应。4.4 公司对不符合、纠正与预防措施实施后的有效性进行验证，确保其实施效果。4.5 公司对不符合、纠正与预防措施实施过程进行记录，其内容应包括不符合内容的原因， 采取的措施对策及实施后的验证情况。4.6

45、对纠正与预防措施实施后可能引起的文件修订，按有关程序执行，并作好记录。5 相关文件Q/WT036-2006 不符合、纠正与预防措施控制程序环境管理手册记录页 码：共 1 页第 1 页章节号： 2.01 目的对环境记录的收集、标识、编目、查阅、归档、贮存、存档、保管和处理进行控制，为 环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证据。2 适用范围适用于环境管理体系运行有关的所有记录。3 职责3.1 生产部建立并保持环境记录控制程序 。3.2 生产部是环境管理记录归口管理部门，负责组织编制环境记录表格，对各部门的环境记 录进行检查。3.3 各部门根据环境记录控制程序 ，作好各项环境活动的记录，并

46、对环境记录进行标识、 保存与处置，便于查阅。3.4 各部门负责本部门环境记录的管理。4 控制要求4.1 公司制定并实施环境记录控制程序 。4.2 环境管理记录实施程序化管理，确保内容真实和追溯。4.3 规定各环节环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管期和处置方法。4.4 环境记录应字迹清晰，填写及时且内容准确完整，保管方式便于存取和查阅，标识明确并可追溯，防止损坏、变质和丢失。4.5 记录的查阅经一定的审批可提供给有关部门、相关方和顾客。4.6 生产部应对环境记录的实施部门和实施情况进行检查确认。5 相关文件Q/WT037-2006 环境记录控制程序环境管理手册环境管理体系审核页 码：共 2 页第 1 页章节号： 2.11 目的验证公司环境管理体系是否符合 ISO14001 标准和公司的实际情况，确保环境管理体系 持续有效的运行，为管理评审输入证据。2