采购部管理程序

1、无锡泽威机电科技有限公司 版本:01 页次:1/3 CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD页次：1/3 采购组管理程序文件编号：PF-PR0503001 1、 目的: 为获得适质、适量、适价、适时、适地交货的采购原材料。 2、 范围: 原物料、包装材料、辅助物料的采购及委外加工，从需求提出到交期跟催管制作业均适用。 3、权责: 3.1 原材料、辅助材料、包装材料需求提出：PMC组协调有关部门； 3.2 委外加工需求提出：PMC组协调有关部门； 3.3 需求审查：部门主管； 3.4 采购单核准：部门经理或以上人员； 3.5 外加工及采购跟催：采购组。 4、定义:

2、4.1 辅助物料：用于制造过程中的消耗性物料，依生产需求决定实际用量者，例如：锡条、锡助焊 剂等等。 5、作业内容: 5.1采购、委外加工需求提出： 5.1.1生产用料：由PMC组协调相关部门，针对安全库存量、订单状况填写请购单。 5.1.2其它日常用品：由需用单位填写请购单 。 5.1.3委外加工由需求部门填写产品外发加工单，向PMC组提出，PMC组根据生产能力和生产进 度协调确认需要后，经副总经理或以上人员审批。由采购组开出托外制令并统一办理对外加工手 续和核定价格。 5.1.4 各部门填写请采购或委外加工需求时，务必填写：型号、名称、规格（必要时附上具体质量要 求）或加工项目、需要日期、

3、数量等。 5.1.5需求经各权责单位人员提出，部门主管审查，副总经理以上人员确认后，由采购组统一采购或 进行外包加工。 5.2 询价、比价、议价程序： 5.2.1各部件样品，由采购组依工程部规格要求，按照供应商选择与管理程序寻找合格供应商后， 方可采购。 5.2.2采购对象应为合格供应商名册中，若需增加新厂商，询价、比价前应先依供应商选择与 管理程序评定合格。 5.2.3采购组按照追求最高性能价格比的原则，选定供应商。 5.3 和供应商沟通： 5.3.1初步选定供应商后，采购需要将公司的需求向供应商说明，重点沟通产品质量、价格和交货期。 必要时可以更换初步确认的供应商。 5.3.2 与供应商对

4、采购需求确认明确后，采购组可以开具采购单或签订采购合同。 5.4 开出采购单据与订购作业： 版本:01 CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 页次：2/3 采购组管理程序文件编号：PF-PR0503001 541采购人员对所需求的物料开出采购单，且采购单上应写明：供应商、型号、品名、规格、 数量、交货日期，若需要，应注明重点注意事项。 5.4.2 采购单据：设备订购由相应部门主管审核 ，副总经理或以上人员批准，其它由部门经理签字后， 始可发出订购。 5.4.3采购时，可依据电话或传真联系确认，供应商收后当天回签。 5.4.4采购前工程部应将公司产品规格及检验标

5、准提供给采购组，由采购组转交供应商。 5.5 交期跟催与管制： 5.5.1采购单发出后，采购组应根据交期及其实际交货状况进行跟催，保证按时按质按量进行供货。 一旦发现供应商有不能及时交货的可能时，需要及时和PMCfi联系，争取将公司的损失降到最低。由 此带来的赔偿问题由公司和供应商协商解决。 5.5.2 采购单发出后，发生需要更改型号、交期、数量的情形时，需求部门需要立即重开一张请购 变更单，注明变更原因，按照原先流程重新进行审批。审批通过后，相关采购人员需要尽快通知相 关供应商，有关事项可以双方协商解决。采购人员在原采购单上注明作废，两份合订一起作为责任事 项备查内容。 5.5.3若本公司欲

6、取消采购单，应开据采购变更单并注明原因通知供应商，有关事项协商解决。 5.6 采购产品的验证： 5.6.1若本公司有需要到供应商场所验证时，由品管部通过采购组将验证方式及放行方法注明于采购 单据上。 5.6.2若有客户或客户代表要到供应商场所验证时，则由PMCfi通知品管部及采购组，将验证方式及 放行方法注明于采购单据上。 5.6.3若采购单据已经发給供应商，采购人员需要以公函的形式将验证项目和放行方式告知供应商， 此公函和相关采购单据一起保管。 5.7 执行本程序的记录及管理与保存，参阅质量记录管理程序。 6、相关文件： 6.1 供应商选择与管理程序 6.2 质量记录管理程序 7、使用表单： 7.1 请购单，请购变更单 7.2 产品外发加工单 7.3 托外制令 7.4 采购单采购变更单 7.5 购销合同 7.6 合格供应商名册 8流程图: CHAMP S WAY(WUXI)TECHNOLOGY CO.,LTD 采购组管理程序文件编号: 版本：01 页次:3/3 PF-PR0503001 采购组管理流程图 物料申请提出 1 r 询价、