风险分级管控和隐患排查治理体系考核制度

1、风险分级管控和隐患排查治理体系考核制度1目的为切实加强安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设， 促进企业建 立“风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机 制”，规范和加强体系建 设考核工作，创新工作绩效，促进安全管 理水平不断提升，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作 开展情况的监督与考核。3职责与权限3.1 综合部制定管理考核制度及实施细则，负责对公司体系建 设工作情况进 行监督与考核，并将结果上报体系推进领导委员会审 批和备案；3.2 车间指定专人负责本单位体系建设工作的汇总反馈，并按 时上报综合部。4管理要求4.1 考核指标(1) 编制风险

2、分级管控体系报告及相关制度、标准规范。(2) 根据企业实际，确定风险识别方法、识别记录、识别步骤等。(3) 排查风险点。根据本企业特点，全方位、全过程排查本企业可能 导致 事故发生的风险点(4) 明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、 风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。(5) 风险评价。组织开展风险评价，确保评价结果客观、真实。(6) 确定风险等级。根据风险评价结果，对风险点进行分级。(7) 明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层 级，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。(8) 风险公告警示。在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类

3、别、风险等级、管控措施和应急措施。(9) 编制隐患排查治理体系文件及相关制度、标准规范。(10) 根据企业实际，确定开展事故隐患排查组织领导、隐患排查方 法、排查步骤、隐患分类标准、排查结果的处置程序、隐患排查治 理相关制度和标准规范及奖惩办法等。(11) 针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，明确各部门、 各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆 盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改 自报常态化。(12) 建立健全排查与治理档案，档案资料应至少包括以下内容：隐 患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩 制度、隐患排查治理清单(包括

4、公司级、车间级、班组级)、隐患 排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患 登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。4.3 隐患排查整改4.3.1 车间每月至少组织一次车间级安全检查，每次安全检查查 出隐患不少于 10 项；各班组每周至少组织次班组级安全检查，每 次安全检查查出隐患不少于 5 项。对检查中发现的问题能够立即整 改的必须立即处理。不能立即整改的要采取可靠技术措施保障安全， 并建立隐患整改台账，确保整改责任、措施、资金、时限、预案 “五到位”。4.3.2 检查次数、参加人员(签到或检查的图片)、隐患台账必 须如实记录，隐患整改尽量附前后对比照片。4.3.3 认真落实

5、一把手“安全工作日”要求，根据单位实际，总 经理对安全生产状况进行经常性的隐患排查，每年至少带队两次安 全检查，并保留照片。4.4 体系建设安全培训4.4.1 制定并按照本单位安全培训计划定期组织培训活动，培训 要有课件、签到、考核和评估。4.4.2 建立员工安全培训档案，如实记录员工个人信息和参加安 全培训情况，做到一人一档。4.4.3 培训活动要真实记录培训的内容、时间、人数、课时和授 课人，并附培训现场照片。4.5 应急预案演练4.5.1 按照本单位年度预案演练计划定期组织演练，演练要有方 案、记录、评估和改进措施。4.5.2 预案演练要真是记录演练的内容、时间、人数、用时和效 果评估，

6、并附现场照片。5考核要求5.1 车间每月将体系建设情况，由车间主任审核后签字，以书面 形式上报到综合部。5.2 汇报的内容要真实、全面、有效，内容包括：考核指标、隐 患检查与整改、安全培训、应急预案演练等工作开展情况。5.3 综合部每月依据各车间月报及日常检查了解的情况，对车间 体系建设工作进行汇总考核，并将考核结果上报公司分管领导审核 确认后交领导委员会备案。必要时，综合部可采职现场抽查、验证 的方式对各车间体系建设工作的及时性、有效性进行监督检查。5.4 月度安全考核情况每季度汇总一次在公司范围内通报。6考核说明6.1 本考核是监督和分析各车间体系建设情况的一项工作手段， 也是年终安 全考

7、核的重要组成部分，占百分之四十的比重。6.2 月报的及时与否发映出了各级主要负责人和安全部门对待体 系建设工 作的认真态度，安全无小事，各级务必要提高重视程度， 按时上报安全生产信 息。6.3 综合部对车间体系建设考核项目、内容详见体系建设考核 实施细则。附：体系建设考核实施细则体系建设考核实施细则项目考核内容考核细则扣分一、落实考 核指标按照任务分工有序完成一项任务未完成的，扣 10 分；限期仍不能完成的 扣 20 分。10-201、贯彻落实“一般手 安全工作日”（1）安全检查少于两次的，当月考核分全免100二、隐患排 查与治理（ 2）一把手未带队安全检查和会议的，扣20分；连续两个月不带队

8、的，当月考核分全免，并 公司通报。20-100（3）一把手带队安全检查未提供照片或者签到 的，一次扣 10 分；连续两次以上的认定为未带 队。102、认真组织隐患排 查，确保整改效果（ 1 ）检查次数、时间、带队和主要参加人员 （签到或检查的图片），缺少一个环节扣 10 分。10（2）对安全检查发现隐患问题少于3 项的，公司抽查如发现有明显隐患却视而不见的，将加大扣 罚力度，当月考核分全免，并追究有关人员责 任。0-100（3）隐患整改台账不符合五到位，缺少一个环 节扣 10 分；未建立隐患整改台账当月考核分全 免。10-100（4）隐患整改台账的隐患内容未区分一般和严 重等级的，一次扣 10

9、 分。10（ 5）隐患整改未附前后对比照片，扣20 分；当月不能整改完成下个月未补充的，一项扣10 分。10-20三、安全培 训1、制定并按照培训计 划组织开展相应工作严格按照培训计划开展工作，无正当理由一次不符合扣 20 分202、内容详实、充分（1）培训次数、时间、主要参加人员及数量、 签到或培训照片、讲师、课时，缺少一个环节扣 10分。10（2）培训要有课件、记录要完整、并明确考核 形式、对效果进行评估改进，缺少一个环节扣 10 分。10四、应急预 案演练1、按照应急演练计划 组织开展相应工作严格按照年度培训计划开展工作，无正当理由一 次不符合扣 20 分。202、内容详实、充分（1）演练次数、时间、主要参加人员及数量、 签到或演练照片，缺少一个环节扣 10 分。10（2）演练要有方案、记录、效果评估和改进措 施，缺少一个环节扣 10 分。10五、月报及 时性与内容 充分性1、月报上报及时性（1）未在规定期限内上报，一次扣20 分。202、月报内容全面、有效