产成品物料管理及数据监督考核制度

1、产成品物料管理流程及数据监督考核制度文件编号：版本号：A版 版次号：0次 分发号： 受控状态： 编制部门：1. 目的1.1. 完善产成品进仓、库存、出货的数据管制流程，维护产成品入库、储存、出仓各环节 的数据准确，账物清晰；以产成品确保物资安全。12完善产成品进仓、出厂的品质把关管制流程，强化产成品质量管理。1.3.理清产成品管制过程责任，明确岗位责、权、利分配，有效维护成品物料各环节运行秩序。2. 权责2.1. 财务副总负责产成品从入库、储存至出仓等全过程的数据监督、管控、指导工作，必 须想方设法有效确保产成品全过程物料数据准确、有序、清晰明了。2.2. 成品仓管理者负责在财务副总的领导下，

2、刚性执行产成品进仓管理、储存管理、发货 管理，确保产成品帐、卡、物的绝对统一；确保存储现场整洁、清晰；确保存储产品 质量符合要求。2.3. 包装班长负责如实填报每日产成品入库数据，确保每日产成品入库数据准确无误。2.4. 生产计划主管负责监督、验证每日包装入库数据与仓库接收数据的准确性，并每天及 时发布不符合数据及调查处理情况。2.5. 营销部助理负责每日客户交货信息的系统录入，监督、验证、管控每日出库产品数据 的准确性；并及时发布每日未按时交货信息预警及调查处理情况。负责导出每日成品 仓库T6系统收发存数据及月末T6系统结存数据。2.6. 品质部门负责产成品全过程的质量监督、管控、指导工作；

3、确保不合格成品不入库、 不出厂；严把成品质量关。2.7. 行政部助理负责组织每星期成品仓数据抽查、监督验证工作，每星期编制的成品仓 每星期数据实查计划安排一份，并每周安排各部门主管级人员轮流执行实查工作。2.8. 各部门主管负责按行政部助理每星期编制的成品仓每星期数据实查计划安排，轮流对成品仓数据进行实查；并负责填报成品仓每星期实查数据记录，报行政部处理。2.9. 行政部部助理负责组织每月末成品仓全面盘点工作，真实准确的填报 成品仓月末实际盘点记录，行政部部长负责组织盘点数据监督复核工作；2.10. 配管车间主任负责配合提供月度盘点需求人员和其他需配合事项。2.11. 行政部部长负责根据生产计

4、划管理中心、营销部、行政助理、月末盘点等监督环节提供的不符合数据和过程违规事项，编制考核通报报总经理批准实施。3. 工作流程控制3.1 成品进仓过程管制（1） 包装班成品生产完成，班组填写产品入库单。产品入库单及产品标签上必须注明清楚产品编码、名称、规格、数量、发往客户等可识别信息。产品入库单必须由包装班长签名审核，成品质量检验签名确认质量检验情况，仓库方可接收。（2）包装班长根据产品入库单数据，到“成品仓数据监督管理系统”中准确填报每 日包装班产成品入库数据汇报。包装班长、包装物料员、成品检验质检月度工资结 算与此数据挂钩。（3）品质部成品检验必须对每批次入库产品进行检验把关，对不符合质量要

5、求的批次产品 做退回包装班返工处理。检验不合格批次，在紧急情况下，须做特殊放行时，由成品 检验填写产成品检验不合格处理单，说明不符合原因，交包装班长会签，车间主 任审核，品质主管批准后方可入库接收。批准后的产成品检验不合格处理单需由 成品检验每天报送一份至制造部部长和总经理知晓。如品质、车间、销售等单位在出 现判断分歧时，报制造部长组织协调和判断。当出现协调无果时，报总经理处理。（4）品质部成品检验每日根据包装班长在“成品仓数据监督管理系统”中填报的每日包装 班产成品入库汇报数据，在“产成品入库质量检验管理系统”中准确填写每批产品的检 验情况。所有不合格特批放行的物料，必须在“备注说明”栏填写

6、清楚产成品检验不合 格处理单单号，以备查询。（5）成品仓库管理员每天登录成品仓入库数据记录管理系统 ，根据包装班入库汇报数据及 成品检验合格情况接收合格批次入库。并及时准确的将入库数据汇报到成品仓入库数据 记录管理系统中。（6）生产计划管理主管每日必须登录“成品仓入库数据监督验证管理系统”对上一日的包装入库数据、成品检验数据、T6入库数据进行监督验证。对系统显示的不符合批次需立即进行 责任调查，并将责任调查结果填写产成品进仓过程数据监督验证不符合汇报表，填写清楚不符合项目、责任人等报行政部长处理。（7） 行政部长审核无误，由行政部部长填报考核通报报总经理批准实施。考核通报由 行政部通过“公司内

7、部飞信信息管理平台”、“公司内部微信信息管理平台”上及时公布。3.2 成品出仓过程管制（1）销售部助理每日将需要发货的所有物料全部准确录入 营销部每日发货计划管理系统。（2） 成品仓库管理员每日登录成品仓每日发运备货计划管理系统，按营销部“发货计划管 理系统”中的发货数据指引进行备货，并及时将备货情况填入成品仓每日发运备货计划 管理系统中，以及时对外公布仓库备货信息。备好产品必须全部转运至成品仓待检区，以备出厂前质量复核。（3）品质部出厂检验根据仓库的备货完成情况对每批次出库产品按出库检验标准进行检验把关，对不符合质量要求的批次产品做“不合格判定”，并及时报品质主管复核。品质主管在对不 合格批

8、次复核后确需返工处理的，由出厂检验填写产成品检验不合格处理单，经车间主任会签，品质主管批准后，做退回车间返工处理；退回车间返工处理的批次，车间主任和品质主管必须全程跟踪，及时安排，确保交货的顺利进行。如因返工原因导致交货延时而 造成损失的，由营销部门直接追溯品质部门和车间损失责任。在紧急情况下，须做特殊放行时，由出厂检验填写产成品检验不合格处理单，说明不符合原因，品质主管审核，制造部长批准后，仓库可做紧急发货放行处理。批准后的产 成品检验不合格处理单需由出厂检验每天及时报送一份至营销部门和总经理知晓。如品 质、车间、销售等单位在出现判断分歧时，报总经理处理。（4） 品质部出厂检验每日将出厂检验

9、数据及时准确的填报进入“产成品出库质量检验管理系 统”。所有不合格特批放行的物料，必须在“备注说明”栏填写清楚产成品检验不合格处理单单号，以备查询。（5）销售部助理每日必须登录“成品仓出库数据监督验证管理系统”对每日的包装出库数据、 成品检验数据、T6出库数据进行监督验证。对系统显示的不符合批次需立即进行责任调查，并将责任调查结果填写产成品出仓过程数据监督验证不符合汇报表，填写清楚不符合项目、责任人报行政部长处理。（6）行政部审核无误，由行政部部长填报考核通报报总经理批准实施。（7） 考核通报由行政部通过“公司内部飞信信息管理平台”、“公司内部微信信息管理 平台”上及时公布。3.3 成品仓存储

10、数据每星期监督验证（1）行政部助理负责组织每星期成品仓数据监督验证工作。做好每星期实查计划，确定好实查人员。（2） 行政部助理每星期登录成品仓每星期数据实查计划管理系统，按系统要求并接合成 品仓实际库存物料情况，随机抽查20批物料录入计划系统中，并填写清楚“执行实查人 员”和“要求完成时间”；并将编辑好的计划单打印出来，送“执行实查人员”。（3） “执行实查人员”由公司内部各部门主管级人员每星期轮流执行实查任务。“执行实查人 员”在接收到行政部门检查任务后，需自行协调自身工作任务，并无条件的执行实查任务。将实查数据准确填入成品仓每星期数据实查计划表内，交回行政部助理审核。（4）行政部助理对每星

11、期实查数据需进行抽样复核。并将数据填入成品仓每星期实查数据 记录管理系统中。（5） 生产计划主管负责每周登录成品仓每星期实查数据监督验证管理系统，对实查数据与 账面数据进行监督验证，对系统显示的不符合批次需立即进行责任调查，并将责任调查结果填写每星期实查数据监督验证汇报表，填写清楚不符合项目、责任人报行政部长 处理。（6） 行政部审核无误，由行政部填报考核通报报总经理批准实施。（7） 考核通报由行政部通过“公司内部飞信信息管理平台”、“公司内部微信信息管理 平台”上及时公布。3.4 成品仓月度库存数据全面盘点监督验证（1）行政部助理组织每月末的成品仓数据盘点任务，行政部部长组织监督复核任务。（

12、2）行政部助理负责制定每月成品仓的盘点计划，落实盘点人员。（3） 月末盘点前，由销售部助理现做 T6系统封账处理，将T6结存数据导入成品仓月末盘 点前数据备份系统。（4） 过程盘点数据需由盘点人员准确记录到成品仓月末实际盘点记录表，填写清楚物料编 码、实际盘点数量、存放区域、存放位置、盘查人员。（5）仓库主管负责将成品仓月末实际盘点记录表的数据及时登录到成品仓月末实际 盘点记录系统。（6） 行政部负责登录成品仓每月盘点数据监督验证管理系统，对实查数据与T6账面 结存数据进行监督验证，对系统显示的不符合批次需立即进行责任调查，并将责任调查结果填写月度成品仓盘点不符合数据考核通报，填写清楚不符合项

13、目、责任人、处理 结论。考核通报经行政部长审核，财务部长会签后报总经理批准实施。（7） 月度成品仓盘点不符合数据考核通报 由行政部通过“公司内部飞信信息管理平台”、 “公司内部微信信息管理平台”上及时公布。4、过程考核4.1各单位系统数据填报执行人员未填报、 漏报各批次数据，按30元/批次对系统数据填报执行 人员进行考核。4.2 各单位系统数据填报执行人员错报、误报各批次数据，按 20元/批次对系统数据填报执行人 员进行考核。4.3 成品仓数据误差率标准：垫片类小件物料：土 1.5% ；跨管类小件物料 土 1% ;其他配管单件物料土 0.8% ；其他配件类物料 土 0.5% ；组件类物料 土

14、0.2% ；4.4 成品仓接收包装物料进仓时，不能低于此标准接收。进仓过程中发现不符合此标准要求的，由成品仓责令退回重新进行数据清理处理。成品仓管员对包装不符合数据填报“成品仓物料 入库检查不符合处理单，填报清楚不符合项目、不符合数量、责任单位等内容，报仓库主 管复审，财务部门负责人和制造部门负责人并行审核，行政部长批准。行政部以此为依据启 动行政问责程序，由行政部编制考核通报，经行政部部长审核，总经理批准后实施。 考核标准：直接责任者或责任线：30元/批次行政部每通报2批次，考核包装班长一次，考核标准：20元/次。行政部每通报4批次，考核车间主任一次，考核标准：50元/次。 行政部每通报6批

15、次，考核制造部长一次，考核标准：100元/次。4.5 每星期成品仓数据监查时，发现不符合此标准要求的，由行政部直接启动行政问责程序，由行政部填报考核通报，经财务部负责人会签，行政部部长审核，总经理批准后实施。 考核标准：成品仓管理员：20元/批次本星期通报每3批次，考核仓库主管一次，考核标准：30元/次。本星期通报每5批次，考核财务部负责人一次，考核标准：100元/次。4.6 每月末成品仓全面盘点时，发现不符合此标准要求的，由行政部直接启动行政问责程序，由行政部编制考核通报，经财务部负责人会签，行政部部长审核，总经理批准后实施。考核标准：成品仓管理员：20元/批次本月通报每5批次，考核仓库主管

16、一次，考核标准：50元/次。本月通报每8批次，考核财务部负责人一次，考核标准：200元/次。4.7 每批发运车次出库，成品仓管理员必须与本车次司机（本车次负责人）办理好数据交接手续，仓管员、司机、当班行政保安在出库单上签名确认。如出厂后发现数据不符合时，按以下 处理：发出每不符合1个批次，对司机处罚20元/次。行政保安处罚20元/次。全年行政部每通报2批次，考核运输班长一次，考核标准：30元/次。全年行政部每通报3批次，考核销售部部长一次，考核标准：50元/次。全年行政部每通报3批次，考核行政部长一次，考核标准：50元/次。4.8 品质管制中出现的质量违规事项按品质管理考核制度处理。4.9 各监督、检查单位执行人员玩忽职守、渎职、弄虚作假、岗位不作为的，每次给予200-500元