下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、内部质量审核程序版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 02换版下发王樱润2003.3.15A 1编制审核批准1.0目的根据公司质量手册的要求,审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系的改进提供依据。2.0 适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。3.0 职责3.1 管理者代表负责组织实施内部质量审核并监督审核所发现问题的处理。3.2 部门负责人负责配合审核小组实施与其负责部门有关的质量审核并提出对不合格的纠正和改进措施及其实施计划。3.3 审核小组组长负责主持进行内部质量审核并出具内部质量审核报告
2、。3.4 内审员负责进行内部质量审核, 并出具 内部质量审核不符合报告单,与受审核部门负责人研讨受审核工作中不合格的解决办法。4.0 工作程序4.1 年度审核计划的制订4.1.1 每年 1 月份管理者代表拟定 年度内部质量审核计划 ,并报董事长批准。 该计 划应包括质量体系每一部分(或过程)之审核,且每年至少进行一次。4.1.2 年度内部质量审核计划的内容:a) 审核的范围;b) 审核时间安排;c) 审核的频次(可根据需要安排)等。4.1.3 在下列情况下应修订 年度内部质量审核计划 ,由董事长批准, 作为新的计划 下发有关部门:体系功能发生重大变化(如组织机构变更、重要程序文件修改) ;客户
3、投诉明显曾加;发生重大质量责任事故;必须验证纠正措施的效果;为了开发重大项目或接受质量体系审核和认证,需对质量体系做出评价。4.2 审核小组的组建4.2.1 管理者代表根据年度内部质量审核计划和审核需要组建审核小组并任命具 有内部审核员资格的合适人选担任审核组长,审核组长负责当次审核的具体组 织工作。4.2.2 审核组由二人或二人以上组成,由审核组长选派具有内部审核员资格的人担任 审核组成员,并根据计划适当地分工。4.2.3 每个小组成员与其审核范围须无直接责任关系。4.3 审核的准备4.3.1 审核组成员应根据被审核的过程的状况,被审核的过程在质量管理体系中的重 要性,以前内审的结果,及其公
4、司的现实情况来制定审核实施计划并由审 核组长进行审批后予以执行, 审核实施计划应包括:审核目的、范围、依据 的文件、审核成员及审核日期等内容。4.3.2 审核小组组长确定审核小组成员审核范围,审核小组成员根据质量手册、相关 程序文件和工作文件,进行周密的审核准备。4.3.3 审核小组组长根据审核实施计划下发审核安排通知, 通知被审核者及小组成员。4.3.4 受审部门收到审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异 议,可在两天之内通知审核组,经过协商可以再行安排。4.3.5 受审部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。4.4 审核的实施4.4.1 审核小组组长召开首次会议 (或以书面计
5、划的形式) 向被审核单位负责人介绍:a) 审核组成员b) 审核目的c) 审核方法和范围d) 确定下次会议日期、参加人员e) 澄清审核计划中需说明的细节问题4.4.2 审核的进行根据审核计划进行审核,在审核过程中,审核员应按照自己负责的检查内容, 通过交谈、查阅文件及记录、现场巡查检测等各种方式收集证据,鉴定特定的 工作程序和指令的执行情况。审核员应将证据获取方式及审核结果记录于内部质量审核记录表 。4.4.3 审核结果审核员记录的审核结果,经审核小组复查汇总后填写内部质量审核不符合报 告单,并判定不合格的级别,提交给被审核部门负责人签署,不合格记录应包 括:不符合相应文件和实施要求的具体规定、
6、条款不符合规定要求的具体内容审核员应与有关部门负责人研讨对发现的不合格的纠正措施,有关部门负责人 调查不合格产生的原因,尽快拟定解决办法与实施计划,并将其记录在相应的 内部质量审核不符合报告单中,然后报审核小组组长。4.4.4 审核报告a) 审核结束后三日内,审核小组组长拟定内部质量审核报告 ,其内容包括:a) 本次审核的范围和目的,主要内容和依据的标准、文件b) 简述审核实施的情况(日期、部门负责人 /负责人、审核小组成员等)做出审核结论b) 管理者代表审批内部质量审核报告 ,并将内部质量审核不符合报告单下 发给各责任部门。4.5 纠正措施的跟踪监督受审核部门在收到内部质量审核报告及内部质量审核不符合报告单两 天之内,提出并经确认实施不合格项纠正措施。纠正措施实施之后有关负责人应将其结果记录在相应的不合格报告上并呈报给 管理者代表审核批准。管理者代表或其指定的审核员验证所采取纠正措施的有效性,如果不合格仍未 得到充分修正则根据纠正措施控制程序或预防措施控制程序 ,采取进一 步的更正措施。内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 动物烙印行业营销策略方案
- 人工授精替动物行业市场调研分析报告
- 农业灌溉装置产品供应链分析
- 布料精加工行业经营分析报告
- 入场券产品供应链分析
- 照像取景器产品供应链分析
- 品牌声誉管理行业市场调研分析报告
- 展示桌产品供应链分析
- 无线电收发机产品供应链分析
- 床用暖床器产业链招商引资的调研报告
- 2024年车路云一体化系统建设与应用指南报告
- 2025届高考语文复习:鉴赏诗歌的语言(炼字、炼句、语言风格)+课件
- 2024年企业收购委托代理协议文件版
- 统编版(2024)七年级上册道德与法治第八课《认识生命》教学设计
- 2024年新人教版数学七年级上册教学课件 4.2 第2课时 去括号
- DL∕T 5210.6-2019 电力建设施工质量验收规程 第6部分:调整试验
- 一例登革热合并凝血功能障碍患者的个案护理20190-7
- 门诊病历书写模板全
- 《图形创意设计》PPT课件(完整版)
- 输变电工程基础工程施工工艺(附实景图)
- 江苏如东LNG接收站使用协议
评论
0/150
提交评论