木模收发管理规程

1、SDC公司程序文件文件编号SDC-B-WI-025版本号A/0标题生效日期X-7-1木模收发管理规程页数第1页；共3页1.目的为规范木模收发流程，加强木模收发过程控制，根据企业实际情况，特作出本规定。2. 权责2. 1供应部负责木模的申购、领用、回收及货款结算申请。2. 2仓库负责木模的收发及存储管理。2. 3品保部负责铸件首件的品质检验。2. 4财务部负责木模货款的审核及结算。3. 工作程序3. 1供应部根据新产品研发计划或生产计划提出木模采购申请，物资请购单根据财务授权手册相关规定报总经理批准后进入采购程序。3. 2供应部将木模采购回公司后，仓管员应清点核对木模与物资请购单、送货单之间的相

2、符性，核对无误后签署供应部转交的由供应商开具的 送货单并登记木 模收发管理台帐。3. 3经仓管员签署的送货单由供应部留存作为支票付款申请单支持文件。3. 4木模发外协单位加工使用时，供应部应持审核齐全的木模发外申请表向仓库提 出发模申请；仓管员根据木模发外申请表登记木模收发管理台帐。3. 5木模发外申请表一式四联；第一联供应联，供应部应就本联由外协铸件加工商 签收；第二联仓库联；第三联外协单位；第四联门卫联；3. 6由木模加工商直接将木模转交外协铸件加工商时，送货单必须有外协铸件单位 人员签名及盖章，供应部应及时持送货单交仓管员补签并补办木模发外申请手续。3. 7外协铸件单位收取木模后，应将生

3、产首件报送公司品保部进行检验， 经检验确认合 格后方可进入批量生产，否则一切责任由外协铸件加工商承担。3. 8仓库对供应部收回木模清点无误后，应对供应部留存的木模发外申请表进行签 名确认收回状况，同时登记木模收发管理台帐。3. 9木模发生损坏需要维修或结构变动需要改造时，由供应部提出木模发外申请表，SDC公司程序文件文件编号SDC-B-WI-025版本号A/0标题生效日期X-7-1木模收发管理规程页数第2页；共3页经品保部签名确认报（副）总经理批准后外发维修商进行维修、改造，维修、改造价格的确定参照财务授权手册及采购管理制度相关条款执行。3. 10维修、改造时木模发外申请表联次参照3.5执行，

4、但供应部应就供应联留存作为木模维修、改造费用结算支持文件。3. 11木模维修、改造原则上应由公司发木模加工商进行维修、改造，不得由外协铸件 单位直接发木模加工商进行维修、改造，如确实需要时，必须经（副）总经理批 准并参照3.9补办木模维修、改造申请手续。3. 12仓库应就木模外发维修、改造详细登记木模收发管理台帐3. 13供应部持支票付款申请单、物资请购单及送货单向财务部申请木模加 工费结算手续。3. 14供应部持支票付款申请单、木模发外申请表及木模维修商修理报告单据向 财务部申请木模维修、改造费结算手续。3. 15木模收发流程详见（附表一）。4. 相关文件4.财务授权手册SDC-B-WI-0024.报销结算制度SDC-B-WI-0034.采购管理制度SDC-B-WI-0265. 质量记录5. 1木模收发管理台帐5. 2木模发外申请表6.其它本规程编制、修订、解释权归属财务部。本规程报总经理批准后即日起执行。SDC公司程序文件标题木模收发管理规程文件编号SDC-B-WI-025版本号A/0生效日期X-7-1页数第3页；共3页木模收发流程图（附表一）木模采购过程控制外协木模厂生产及送拉货仓库收模、签署送货单及登记台帐供 应 部 申 请 发 模供应部申请发模仓库发模并登记台帐OKNGNO木模是否损坏及可维修外协铸件厂生产及送样品保部