生产企业出口退税最新12.0申报系统应用操作.

1、生产企业出口退税申报系统12.0应用演示生产企业出口退税申报系统软件介纟目前最新的生产企业申报系统是12.0版。 生产企业的出口退税电子数据都须通过VPDN上的免抵退网上申报系统上报。生产企业出口退税申报系统软件介乡首先以系统管理员身份登录到出口退税申报系 统。默认管理员的用户名为：sa 密码为：空生产企业出口退税申报系统软件介乡 一、软件下载-进入“浙江省进出口网上中报服务”网页，找到“进 出口生产企业川报系统安装12exe”安装文件，如图：二、软件安装下载软件（进出口生产企业申报系统安装12）并双 击该文件，按提示完成安装过程。生产企业出口退税申报系统软件介绍双击后，程序运行时会进入欢迎界

2、面，单击 下一步，如图：苗“拦广:介他屮报忝纺生产企业出口退税申报系统软件介绍选择“我同意该许可协议条款”，单击“下一 步”;输入名称和公司名称后单击“卜一步”;生产企业出口退税申报系统软件介绍 选择程序的安装路径，如图：（系统默认安 装在C盘，建议安装在其它盘符），单击“下一步（N） ”生产企业出口退税申报系统软件介乡选择快捷方式文件夹（系统默认“只对当前 用户安装快捷方式”），单击“下一步生产企业出口退税申报系统软件介乡确定配置路径后，单击“卜一步（N）生产企业出口退税申报系统软件介绍单击“下一步（N） ”开始安装，如图生产企业出口退税申报系统软件介绍单击“完成”，完成安装 Net环境安装

3、：如果操作系统中没有.net环境，那么在安装 完成后系统会提示安装，如图生产企业出口退税申报系统软件介绍单击“确定”，程序会口动安装。单击“下一步（N） ”，如图:生产企业出口退税申报系统软件介绍女装完成生产企业出口退税申报系统软件介绍生产企业出口退税申报系统软件介丝单击“立即重新启动（N） ”重启系统使环 境生效生产企业出口退税申报系统软件介绍注意事项： 1 安装现行进出口外贸企业申报系统时，需 在可连接网络的计算机上操作； 2台计算机中，相同版本的进岀口外贸企 业申报系统只能安装一个； 关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安 全防护软件，因为安全防护软件等级过高会 影响申报系统安装，或导致

4、安装不成功；3在安装进出口外贸企业申报系统时，建议 4.操作系统要求： (1) Windows XP SP3 (2) Windows Server 2003 SP2 (3) Windows Vista SP1 或更高版本 (4) Windows Server 2008 (/l服务器核心角色上 不受支持) (5) Windows 7 (6) Windows Server 2008 R2 (在服务器核心角色 上不受支持) (7) Windows 7 SP1 (8) Windows Server 2008 R2 SP1注意：一-般windowsXP 64位版木和Windows 2003都 需要安装W

5、IC生产企业出口退税申报系统软件介绍 5硬件要求(最低) (1)中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上 (2)内存：1GB RAM以上 (3)最小可用系统磁盘空间:X86-850 MB 以上；X64-2GB以上。 6.必备组件电脑上必须已安装以下组件后才口丁安装Framework4.0 (1) Windows Installer 3.1 或更高版本 (2) Internet Explorer 5.01 或更高版木生产企业出口退税申报系统软件介绍 完成系统安装后，进行企业信息配置。 第一步： 进入系统维护一系统配置一系统配置设置与 修改。生产企业出口退税申报系统软件介绍 1、新中报系统安

6、装完成后核对以下配置：企业基本信息是否正确：“系统维护”- “系 统配置”- “系统配置设置与修改”，核対企 业基本信息是否正确，如有不符请修改。 2、牛产金业新申报系统安装完成后A、B级出 口企业核对以下配置生产企业出口退税申报系统软件介绍 A、B级出口企业在退税中报系统中核对以下 设置：选择“系统维护系统配置设置 与修改”点击进入后对“分类管理代码”核对 是否为“A”或“B”如果是不需修改，如果 不是修改为A或B。注：此处的分类管理代码指出口退税审核系统 中，企业认定信息表中的分类管理代码。生产企业出口退税申报系统软件介绍该版本的“系统配置设置与修改”中新增加几 个字段，分别是“是否申报收

7、汇”、“申报收 汇起始”、“申报收汇截止”、“放弃零税 率”、“放弃零税率起”和“放弃零税率止”WWUBXA htizrrrrrv F4八hn-tr- *庐金；扯二讹&中& 坡】2 0正厂 5 -*-*. 5什7&PTF壬官.生产企业出口退税申报系统软件介纟g r iyoIe* I严；.TTW vWQA生产企业出口退税申报系统软件介乡新增的六项内容出口企业不可口行修改，需通 过读入税务机关的系统反馈自动更新相关标志, 其屮“是否申报收汇”、“申报收汇起始”、 “申报收汇截止”是依据【国家税务总局公告2013年第30号】屮规泄的需提供收汇资料9类 企业的相关内容，通过审核系统预审反馈或全 部反馈

8、自动更新标舟； “放弃零税率”、“放弃零税率起”和“放弃 零税率止”是依抓【国家税务总局公告2013年 第47号】的相关规定，在申报系统中新增的【认定向导】【放弃零税率声明录入】模 块录入相关报农，在税务机关审核后，根据预 审反馈或全部反馈信息自动更新相关标志。如 呆申报放弃零税率申诘表，自备案次月1H起 36个月内，该企业提供的零税率应税服务，不 得申报增值税退（免）税。生产企业退（免）税申报在企业免抵退税申报预审时，系统根据读入反 馈信息的内容自动史新出口货物明细表中“暂 扣标志”字段值。设置“暂扣标志”申报数据, 不参与汇总表“免抵退”税计算。注意：建议不耍使用屮报系统菜单“屮报数据 处

9、理设置免抵退税暂扌II标志”，对出口货 物明细数据进行“暂扌II标志设置”，“暂扌II标 志”应通过税务机关的预审反馈或全部反馈自 动设置。生产企业退（免）税申报出珅戈X:代农迁屿吕：I |7)卞円鉉&T： |i I|REO： |1WftCX： II祈如仕：|毎*和；I1呃3： |uW年耳:|T/Mg； |*n?7r i)a： 11北 anz： |外 zrgwMH 号：IIeCTTr： IIBn *isnr ： 1IWHiftAKM! |刁: |RLE(航 |.入RirKwri: |pwri: Ixt ii疗IJHS忌如 16ZAT： |: ipoEg+q ： |矽 kb |tiJQ會IIPi

10、n停士：|生产企业退（免）税申报 （2）增加出口货物收汇情况申报相关表的采集、申报、反馈、打印、査询及撤销；系统新增了收汇情况的四个录入模块，根据【国家税务总局公告2013年第30号】的相关规定， 无论出口企业是否为9类提供收汇单证的企业 均应须在退税申报期截止之日（每年的4月份申报期）内收汇（跨境贸易人民币结算的为收 取人民币，下同），9类企业还应按规定提供收汇资料。注意：非9类企业并非必须每月均需录入收 汇信息，仅在税务机关要求其提供当月出 口屮报数据收汇信息时才进行录入；正式 申报时申报数据及出口收汇数据两个文件 夹均应报送税务机关。同时视税务机关的 耍求确左是否提供纸质收汇资料！生产企

11、业退（免）税申报增值税申报农中相关项H金额的确定:1、免抵退税销售收入：根据【国家税务总局2013年第12号公告】的规 定：出口企业或其他单位出口并按会计规定做 销售的货物，须在做销售的次丿J进行增值税纳 税申报。UP：企业出口并按会计规定做销售的 货物的销售额计入当月增值税申报表的“免抵 退税销售收入” 一栏。此项内容与原计算方法 相比未发牛变化。 2、免抵退税办法不得免征抵扣税额：按照【国家税务总局2013年第61号公告】的 相关规定，增值税申报表附表二中的“免抵退 税办法不得免征抵扣税额应根据免抵退税 正式申报的出口销售额，计算免抵退税不得免 征和抵扣税额。即：当期单证齐全4信息齐全 的

12、金额合计乘以征退税率之差。与原政策相比 计算方法发生了变化。生产企业退（免）税申报 3、与免抵退税汇总表的差额: （1）差额（即：免抵退税销售收入差额）：由于增值税中报表中记录的免抵退税销售收入是企业出口并按会计规定做销伟货物的销作额，这其中可能包括而期出口货物、当期出口 货物及出口退运货物的冲减等等，而免抵退税汇总表屮的免抵退税销售收入仅包含出口货物当期单证齐全且信息齐全的数据，因此两项比鮫，该差额将普遍存在。（2）差额（即：免抵退税办法不得免征抵扣税额差额）：根据【国家税务总局2013年第61号 公告】规定的计算方法，企业以后只有在屮报数 据中包含当期单证齐全且信息齐全才会形成免抵 退税办

13、法不得免征抵扣税额，如果企业冬申报或 申报数据中仅有前期单证齐全信息齐全数据， 则不汁算免抵退税办法不得免征抵扌【I税额。门 2014年1月1H起，出I I企业应按照【国家税务总 局2013年第61号公告】规定方法申报，计算方法 调整后，出I企业应确保该差额为0。生产企业免抵退税申报流程打开”免抵退明细数据采集”:录入单证齐全的 出口川报数据；对需要提供收汇资料的出口企业, 暂未收汇的出口货物，应在生产企业出口货物 免、抵、退税申报明细表的“单证不齐标志” 栏（第20栏）中填写 7、暂不参与免抵退税计 算，待收汇并填报出口货物收汇申报表后， 方可参与免抵退税计算；生产企业免抵退税申报流程单证红

14、冲。前期错误数拥便用【生成货物冲减 明细】模块冲减错误数据；红冲必须作收齐红 冲。以前录入的不齐数据自误，需在当期作收 齐后再红冲，首先在“生成冲减出口明细”栏 中选眉错误的一条，然后点击“冲减出口”按 钮。生产企业免抵退税申报流程O t a生产企业免抵退税申报流程对升级前中报的“单证不齐”出口明细数据, 在取得相关单证后通过【收齐出口单证明细 录入】模块，收齐相关单证（该模块仅用于 过度期间，自2014年1月1R起单证不齐数据 不允许录入系统进行申报）；生产企业免抵退税申报流程根据企业是否盂要提供收汇资料，在【出口 货物收汇申报录入（已认定）】或【出口货 物收汇屮报录入（未认定）】模块屮录入

15、出 口收汇数据；打开：免抵退税预申报，生成免抵退税预 川抠信息并将预申报信息报送税务机关进行 预审。打开“退税中报向导T预审反馈疑点调整:(1)读入企业预审反馈数据并进行预审反馈 处理(2)通过【出口信息不齐情况查询】模块查 询“信息不齐”申报数据，対当期“单证齐 全但信息不齐的使用“退稅卑报向导 T免抿退明细数擔菜集”巾的ftl不齐玻 据调整】模块依照前述方法进行调整；生产企业免抵退税申报流程 (3)修改中报数据后，通过【撤销已中报数 据】模块撤销“申报明细表数据” O (4)打开“生成明细申报数据”:对于需要 提供收汇资料的9类企业，直接选择【生成明 细申报数据】模块，该明细申报数据中包含

16、 企业的收汇明细申报数据； 1、免抵退叨细数据录入：出口货物明细中报录入，录入当期发生的且 做帐务处理的所有出明细，在屮报期内向税 务机关申报属于进料加工贸易性质的，还M录 入进料加工手册号，系统将自动检测手册是否 已经登记，若已经登记，则可以录入其它字段 的内容，否则不能继续录入操作。生产企业免抵退税申报流程免抵退税预中报 菜单：免抵退税申报一生成明细申报数据， 将生成的数据通过VPDN申报系统上传到出I 退（免）税申报平台上预审。二十分钟以后下 载预审反馈疑点。预审反馈疑点调整预审信息下载后，疑点是以visual foxpro格式 反馈的，如企业未安装foxpro,可将反馈信息 读入川报系统中查看（菜单：反馈信息处理一 税务机关反馈信息读入）。读入时，选择反馈 信息的存放路径。读入后，可到菜单：“反馈 信息处理一税务机关反馈信息查询”下进行查 询或打印。系统中只保留一个月的反馈信息， 读入后当月应进行反馈信息处理，卜月读入反 馈信息后，覆盖上个月的反馈信息。生产企业免抵退税申报流程市有疑点，则需对中报数据进行人工调整。首 先应撤消中报数据（菜单：屮报数据处理一撤 消已申报数据）。选择