政协2015年部门决算

1、附件:2015 年部门决算单位公章：报送日期：单位负责人（签章）：财务负责人（签章）：经办人（签章）：市政协办 2015 年部门决算目录第一部分 概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明 第三部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明

2、细表九、“三公”经费支出决算表第一部分 概况一、部门主要职能 政治协商、民主监督和参政议政是政协的三大主要职 能。（一）、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、 经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和 就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）、民主监督是对国家宪法、 法律和法规的实施， 重 大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通 过建议和批评进行监督。（三）、参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸， 是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形 式参与国家政治生活的概括性表述。二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，市政协属于

3、 机关单位。市政协内设办公厅、提案委员会、社会和法制委 员会、经济科技委员会、教卫文体委员会、人口资源环境委 员会及和文史和学习委员会 7 个内设机关。办公厅下设行政 处、秘书处、接待处、研究室、委员联络办公室、文史馆 6 个内设科室。第二部分 市政协办 2015 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2015 年度收入总计 1339.5 万元，其中上年结转 141.7 万元；本年收入合计 1197.8 万元，较上年增长 8.9%， 主要原因是：国家政策性调资；随调资而增加单位负担医疗 保险费；人员的变动。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1197.8 万元。 二、支出决算情况说明本

4、部门 2015 年度本年支出合计 1247.4 万元，较上年增 长 13.4 % ，年末结余 92.1 万元。支出增长的主要原因是： 国家政策性调资；随调资而增加单位负担医疗保险费；人员 的变动。本年支出的具体构成为： 基本支出 824.9 万元，占 66.1%； 项目支出 422.5 万元，占 33.9%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 1217.4 万 元，决算数为 1247.4 万元，完成年初预算数的 102.5%，增 加部分为预算外拨款 30 万元。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1217.4 万元，决算数为 1247.4 万元

5、，完成年初预算数的102.5%按经济分类科目分：工资福利支出 612.6 万元；商品和 服务支出 461.8 万元；对个人和家庭补助支出 162.1 万元。四、机关运行经费情况说明本部门 2015 年度机关运行经费 272.2 万元较上年增加 23.5%，主要原因是：增加各界人士纪念世界反法西斯战争 胜利 70 周年京剧晚会费用 45 万元；2015 年度本部门安排的 出国（境）团组 2 个，费用为 7.7 万元，均为按年初预算规 定安排的出境。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门 2015 年度“三公”经费决算数为 132.8 万元， 完成预算的 67.4%，主要原因是：本部门厉行节约，加

6、强内 部控制，严控“三公”经费的开支。其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为12 万元，决算数为 7.7 万元，完成预算的 64.2%。（二）公务接待费支出年初预算数为45 万元，决算数为 26.8 万元， 完成预算的 60%。主要原因是因对方发票未及 时报送，造成 2015 年度尚有部分款项未支付。（三）公务用车购置及运行维护费支出 140 万元，决算 数为 98.3 万元，完成预算的 70.2%，主要是加强了车辆管理。六、政府采购支出情况说明本部门 2015 年度政府采购支出总额 10.9 万元。其中： 政府采购货物支出 10.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.9 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 10.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。七、国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中， 一般公务用车 27 辆。八、预算绩效管理工作开展情况说明2015 年，我部门认真贯彻中央、市有关文件精神，认真 坚持勤俭节约、合理开支的原则，维护财经纪律，杜绝违规 开支，牢固树立预算绩效理念，把绩效理念、绩效要求贯穿