50430程序和管理制度汇编

1、受控状态：( ) 文件编号:q/-发放编号：( ) 版本/修改次数：a/0管 理 （程 序）制 度汇 编编 制：办公室 审 核：-批 准: -2010年07月25日发布 2010年08月01日实施-建筑安装有限公司发布前 言 本标准2010年07月25日发布，2010年08月01日起实施。 本标准由公司办公提出，由各部门负责起草，办公整理。 审核：- 批准：-更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期目 录一、质量方针目标管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、记录管理（程序）制度四、管理评审管理（程序）制度五、人力资源管理（程序）制度六、员工绩效考核制度七、基础设施管理（

2、程序）制度八、起重机械设备、施工机具使用管理制度九、工作环境和管理要求十、与顾客有关过程管理（程序）制度十一、工程项目投标管理制度十二、工程承包合同管理制度十三、采购管理（程序）制度十四、施工分包管理制度十五、分包方施工合同管理制度十六、 质量管理制度十七、质量管理制度检查考核制度十八、施工现场质量管理制度十九、内部审核管理（程序）制度二十、过程的监视和测量管理（程序）制度二十一、产品的试验、检验管理（程序）制度二十二、不合格品管理（程序）制度二十三、工程质量问题（事故）处理制度二十四、工程质量责任制和质量事故责任追究制度二十五、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度二十六、质量管理改进制度一

3、、质量方针目标管理（程序）制度1 目的实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。2 范围本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。本程序适用于公司质量方针目标的管理。3 职责公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。4 控制要求4.1 公司质量方针目标的制定4.1.1 公司质量方针目标制定的依据和要求：a) 符合国家经济发展和产业发展的要求；b) 符合公司经营理念和宗旨；c) 对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d) 符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；e) 体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极

4、性。4.1.2 公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。4.1.3 公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。必要时，可进行调整或修改。4.2 公司质量方针的展开公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。4.3 公司质量目标的展开4.3.1 质量目标按时间序列展开，分为：a) 长期（三年）质量目标；b) 年度质量目标；c) 月度质量目标。4.3.2 质量目标按职能层次展开，分为：a) 公司质量目标；b) 分厂质量目标；c) 部门质量目标。4.3.3 质量目标按内容项目展开，分为：a) 施工质量目标；b) 工

5、作质量目标。c) 4.4 公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。4.5 年度质量目标的制定年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。序号分解目标责任部门统计方法统计部门统计频率 1a)文件受控率100%办公室查看记录办公室季度按计划培训完成率100%查看记录办公室季度 2a) 机械设备维修合格率100%工程部查看记录办公室月工程一次性合格率95%，交工验收合格率100%；查看记录、现场办公室发生时c)顾客满意率85%；查看记录、回访等办公室季度 d)重大人身伤亡事故率为零。查看记录、现场办公室季度 3a) 检验准确率98%技术部查看记录办公室半年b) 按规范和要求组

6、织对竣工工程验收。查看记录办公室发生时) 计量器具按要求送检率（强检）100%查看记录办公室按送检周期） d)投标前的准备工作及时率100%查看记录办公室发生时4重大人身设备事故率为零 安全部查看记录、现场办公室季度54.a)进场原材料合格率95%；项目部查看记录办公室月工程一次性合格率95%；查看记录办公室发生时4.6 实施与检查4.6.1 各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。4.6.2 管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。4.6.3 质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。4.6.4

7、每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。5 记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表二、文件管理（程序）制度1 目的对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。2 范围本程序规定了文件控制的内容、方法和要求。本程序适用于公司质量管理体系文件的管理。3 职责公司公司归口负责文件的管理。公司质量管理部门负责质量管理文件的管理。技术管理部门负责技术文件的管理。其他职能部门负责本专业文件的管理。4 控制要求4.1 文件的分类4.1.1 按文件内容分：a) 质量管理文件（包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细则）；b) 技术文件；c)

8、其它管理文件。4.1.2 按文件来源分：a) 内部文件；b) 外部文件。4.1.3 按文件状态分：a) 受控文件；b) 非受控文件。4.2 文件的标识4.2.1 质量管理文件的编号方法a) 质量手册q/- 101 出版年号质量手册代号公司管理标准代号b) 质量管理体系程序和管理制度q/- 2 出版年号文件号质量管理体系程序代号公司管理标准代号4.2.2 其他文件编号方法由公司另行规定。4.2.3 文件的状态标识 文件状态标识分为：“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”等四种，以加盖印章表明。“非受控”印章仅用于供商务、教育（授课人）使用的质量文件。4.2.4 文件在发放使用时，应按发放数量加

9、编分发号。4.2.5 技术文件的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。4.3 文件的编制和审批4.3.1 管理手册、质量管理体系程序、管理制度由公司各职能部门负责编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布。4.3.2 技术文件由技术管理部门负责编制，总工程师审核，管理者代表批准发布。4.3.3 其他管理文件由公司其他职能部门负责编制，公司主管领导批准发布。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由更改人员提出，说明更改原因，设计更改和重要项目的更改，必须经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。4.4.2 文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。若指定

10、其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。4.4.3 更改审批过程中，应注意做到：a) 考虑更改可能对体系、过程或产品的组成部分和已交付产品（包括服务）的影响；b) 在实施更改之前，通知有关部门可能需要采取的必要措施；c) 妥善确定更改的实施时间。4.4.4 更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要求：a) 更改文份的份数应与文件发放范围（份数）一致；b) 在修改登记栏目或更改一览表中，作好更改记录，包括注明更改标记、更改时间、更改人姓名等；c) 必须在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊情况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时、不到位而发生质量问题。4.4.

11、5 除在原文件上更改外，还可采取换页、增页或换版等更改方法，此时，必须办理发放登记手续，并收回已作废的文件。4.5 文件的发放4.5.1 文件的发放必须按照批准的发放范围，发放到有关部门和使用人员。4.5.2 文件发放时，必须办理发放登记手续，注明文件名称、文件分发号、领取日期和领用人姓名。4.5.3 文件使用部门（人员）必须妥善使用和保管，确保不丢失、不损坏、不涂改。如发生上述情况，必须重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。4.5.4 非发放范围的部门或人员，如需使用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。4.6 文件的归档4.6.1 对暂不使用的有效文件，文件管理人员应及

12、时收回、归档保存。4.6.2 经更改注明“作废”的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录，并加盖“作废”印章。4.6.3 需作资料保留的作废文件，保留1-2份，并加盖“保留”印章。其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。4.6.4 批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。4.6.5 文件归口管理部门负责文件归档管理。4.6.6 归档的文件应整理分类、成册立卷、编写目录，便于检索、使用。4.6.7 文件保存场所和器具，必须具有防潮、防蛀、防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。4.7 外来文件的管理4.7.1 公司各部门应搜集和购置有关国家标准、行业标准、地方标准和国

13、际标准，标准的贯彻采取以下方式：a) 将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件；b) 直接使用上一级标准，此时，应在标准上加盖“受控”印章，按文件发放规定发放；c) 当上级标准更改或实施新标准时，使用部门应及时修改企业标准；d) 当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。4.7.2 客户提供的技术文件，应交文件管理部门登记、保管。对客户提供的技术文件的使用采取以下方式：a) 将客户提供的技术文件转化为内部技术文件；b) 直接使用客户提供的技术文件，要经过审核、批准，履行审批手续，并加盖“受控”印章，按文件发放规定发放使用。4.7.3 质量认证证书及其相

14、关资料的管理，按以下规定：a) 由文件归口部门归档保存原件；b) 客户或广告等需要时，提供复印件，领用部门和人员办理登记手续。4.8 外发文件的管理4.8.1 提供给供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由工程部门领出，交给供方，如有更改必须通知供方。4.8.2 提供给客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。4.8.3 提供给质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必须通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。4.9 文件的评审公司文件管理部门应加强对文件的有效性进行评审，对文件的使用与管理进行监督检查，每年应对文件进行一次清理，并进行评审，并发布有效文件清单。5 记录

15、表式 文件登记表文件更改通知单文件发放（借用）登记表文件销毁审批表有效文件清单三、质量记录管理（程序）制度1 目的对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2 范围本程序规定了质量记录控制的方法和要求。本程序适用于公司与施工过程有关的产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。3 职责公司办公归口负责质量记录的管理。4 控制要求4.1 质量记录的范围和要求4.1.1 从施工的设计、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立质量记录。4.1.2 质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。4.1.3

16、 质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到：a) 数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；b) 用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；c) 注明填写日期及部门；d) 责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。4.1.4 质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改处划两条直线）。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。4.2 质量记录的标识4.2.1 质量记录用名称、表号和编号进行标识。a) 表号的规定ch / 顺序号 归口部门代号 公司代号b) 使用编号 () 使用顺序号使用年（月）号 使用部门代号

17、c) 部门代号由公司、分厂确定。4.2.2 质量记录格式由公司各职能部门负责设计，经过试用后确定。但国家和地方有规定的，必须执行相应的规定。4.2.3 各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交文件管理部门审定，编入质量记录用表清单(目录)。4.2.4 公司各职能部门按照质量记录清单规定的标识、格式，印制和使用质量记录。4.3 质量记录的收集和分发4.3.1 各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。4.3.2 依据质量记录使用要求，其收集方式分为：a) 定期收集。按记录规定的日、周、月、季、半年或年收集、分发。b) 不定期收集。按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时

18、间收集和分发。4.3.3 在收集、分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。4.4 质量记录的编目质量记录要按表号、按时间、按产品（或过程）编制目录，便于收集整理、保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。4.5 质量记录的查阅4.5.1 因工作需要查阅质量记录，应经部门负责人同意。4.5.2 合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，应提供给客户查阅和评价。4.5.3 内部或外部质量审核时，受审部门应提供所需的质量记录。4.6 质量记录的归档和贮存4.6.1 质量记录由办公收集归档保存。4.6.2 质量记录保存期限，分为一年、三年和长期三类。4.6.3 质量记录的贮存设

19、施应符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丢失、损坏和变质。4.6.4 负责质量记录保管的人员，应经常检查、清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应登记造册，经部门负责人批准后销毁。5 记录表式质量记录登记表质量记录销毁登记表四、管理评审管理（程序）制度1.目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2.范围 适用于对公司质量管理体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施

20、进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防予以改进的措施。4.控制要求4.1管理评审计划时间间4.1.1每年至少进行一次管理评审，结合内审后的结果进行，但时间间隔不能超过12个月，也可根据需要安排。4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后发放到相关部门。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次.a 公司组织机构，业务范围、资源配置发生重大变化进；b 发生重大的质量事故和顾客关于工程质量有严重的投诉或投诉连续发生时；c 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d 市场

21、需求发生重大变化时；e 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f 质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关当前的业绩和改进的机会.a. 审核结果。b客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等。c. 过程的业绩，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果、施工和服务质量满足要求的程度、工程质量、质量管理活动状况及发展趋势等。 d改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。 e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律、法规

22、的变化，新服务项目的开发等。g质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 h改进的建议、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。 j.资源的需求及满足要求的程度。4.3管理评审的准备4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知，及本次管理评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a. 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入

23、做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；b. 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等。）4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施:a. 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审内容相关的要求。c. 资源需求等。会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至各相关部门并监督执行。4.6改进、纠正和预防措施的实施和验证 办公室根据纠正/预

24、防措施管理程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改、应执行文件管理（程序）制度4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室保管。5相关文件5.1内部审核（程序）制度5.2改进管理（程序）制度5.3 文件管理程序5.4 质量记录管理（程序）制度6.质量记录6.1 管理评审计划及通知6.2 _ 签到表6.3 质量管理体系运行报告6.4 管理评审记录6.5 管理评审报告五、人力资源管理（程序）制度1.目的 对承担质量管理体系职责的人员规定并确认相应岗位的能力要求，并进行相应的培训等，以满足规定的要求。2.范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，

25、包括各项目经理部外包的各承包工程队的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1办公室a 负责制定公司各类人员的岗位工作人员任职要求b 负责编制公司年度培训计划并监督实施c 根据公司发展的需要负责依据岗位工作人员任职要求进行招聘计划的制定和实施。d 负责对公司各类人员的业绩评定和培训效果的评估。3.2管理者代表负责审核岗位工作人员任职要求、公司年度培训计划3.3总经理负责批准岗位工作人员任职要求、公司年度培训计划4.控制要求4.1人员能力4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 4.1.2办公室负责编制公司负责人员（包括外包的各承包

26、工程队的各类人员）的岗位工作人员任职要求，报管理者代表审核，经理批准。4.2培训和意识4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等的岗位任职要求制定并实施培训要求。4.2.2新员工培训a.公司基础教育包括：公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、安全意识，相关法律、法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行。b.部门基础教育：由各部门负责人对本部门的岗位职责及本部门的管理制度进行教育。c.岗位技能培训：学习岗位技能要求，操作规程、设备安全操作规程、国家的法律、法规，有关家居装饰装修的各种有

27、关规定及工程验收的技术标准和验收规范等。4.2.3在岗人员培训:按培训计划，每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员资格要求及培训a、特殊工序，关键工序人员的培训，由办公室组织人员，技术负责人负责培训，培训合格后予以上岗。对需要由国家有关部门培训合格并须进行按规定复检的施工员工.预算员、材料员、质检员、安全员工等必要按要求取得合格证书后才允许上岗。b、对电气焊工、电工、架子工、泥瓦工等须由国家有资质的培训合格并发给合格证书后，持证上岗，并由办公室备案登记。c、质量管理体系内审员由质量认证咨询培训机构培训、考核，取得合格证后持证上岗。d、办公室对特殊岗位的人员

28、应在特殊岗位人员名单上进行登记，合格后方可予以上岗。4.2.5转岗人员培训(同4.2.2)4.2.6通过培训和教育，使员工能达到岗位工作人员任职要求并意识到：a 满足客户和法律法规要求的重要性；b 违反这些要求所造成的后果；c 自己从事活动与公司发展的相关性。公司应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.7评价所提供培训的有效性 a通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。 b每年的第四季度，办公室可以召集公司各部门负责人培训工作会议，评价培训效果，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。 c办公室应加强对员工（包

29、括各外包的承包工程队的员工）日常工作业绩的评价，可随时进行抽查，对不胜任本职工作的员工，应暂时停止工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8办公室应建立、保存员工的培训档案4.3培训计划及实施4.3.1每年的11月各部门上报本部门的下年度培训申请单，办公室根据公司需求及各部门的培训申请单，于12月制定出下年度的年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）报管理者代表审核、经理批准后，由办公室监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后的有关记录、试卷或操作考核记录由办公室存档。4.3

30、.3外部培训、应填写培训申请单报管理者代表批准，由办公室组织实施。4.4人员的招聘 办公室根据公司需要，制定招聘计划（如招聘人员的条件和要求、招标的步骤和方式、招聘广告、填表、面试、复试、筛选定员等程序）并实施，应满足岗位工作人员任职要求，以获得满足需求的人员。5.文件5.1岗位工作人员任职要求6.质量记录6.1 培训记录表6.2 培训申请单6.3 年度培训计划6.4 员工培训档案6.5 特殊岗位人员名单6.6 外包工程人员档案六、员工绩效考核制度1、 目的1.1、 为了更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效,发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造

31、力的优秀团队，推动公司总体战略目标的实现。1.2、 为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。2、 适用范围 绩效考评主要是对全体正式员工进行的定期考评，适合公司所有已转正的正式员工。新进实习员工、竞争上岗的见习员工、转岗、晋升、降职等特殊阶段员工不适合此考评，但可以引用绩效考评结果的客观数据信息，作为决策的依据。3、 考评分类及考评内容根据考评岗位不同，分三类：普通员工、办公室人员、管理人员，分别进行绩效考评，三者的考核范围和侧重点不同。1、普通员工绩效考评（1） 普通员工包括：施工人员、杂务、司机

32、员等在公司工作的普通员工；（2） 普通员工半年考评一次，每年底综合考评一次。（3） 考评方法有：百分考评汇总成绩，顾客意见调查意见汇总，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、工作计划完成和工作目标达成评定等（4） 品行考评(占绩效考评总成绩的30%)行为品格（10%）：百分考核记录情况 考评员工遵章守纪服务规范履行情况、顾客意见调查结果汇总。 考评员工服务行为，顾客表扬加分，顾客投诉扣分。 满意加1分，不满意减1分（注意：因调查次数多少不同，加减分不机率不等现象，为此要记录调查次数折平均折合后才具有可比性）工作态度（10%）：迟到、早退、事假、加班等。 考评员工出勤、加班情况；每一

33、次扣一分或每请事假一天扣一分，病假不扣分，为更好地完成工作主动加班一次加1分，任劳任怨服从计划外工作安排一次加1分。合作精神 各项工作任务协作配合性尤其是临时性工作任务主动积极承担加1分，无故推卸减1分（典型事件加减分，或定期进行民主评议）精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现，如是否主动为公司声誉作正面宣传、是否正确理解并宣传公司政策 考评员工是否热爱公司，是否支持公司的各项政策方针。 （关键事件加减分）员工的日常工作状态，对待同事的态度 考评员工的精神面貌和心理素质。（针对典型事件加减分，或定期进行民主评议，要防止只扣分不加分，防止对不良行为过于敏感而对积极优良行为却感知不到）注意

34、：品行考评分数记录只累计，不在日常工资表中直接体现，只作为考评本期考评原始数据依据。各部门主管在记录员工日常表现时一定要分清，不要重复奖惩。（5） 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 工作业绩（40%）：平均工作任务完成率；换算成40分制。 工作职责履行情况（10%）：有失职行为减分，按要求高效高质量完成本职责工作或其他临时性工作加分。不间断记录，每月评一次。半年汇总一次并进行完全评定一次。（要多奖励，多加分，多给员工肯定鼓励员工不断提高工作质量和效率） 临时工作任务执行情况（10%）：交给员工的临时性工作任务执行效果，由任务布置人负责评定，每次大型活动或任务结束评一次，或每月部门主管评一次

35、。 业务技能测试（10%）：部门组织的各项较重要的考试和测试成绩，换算成百分制平均分。2、办公室人员考评（1）办公室人员包括办公室、技术部、工程部、安全部、项目部的主办级以下人员（不含主办）（2）办公室人员每月考评一次，一年综合考评一次。（3） 考评方法有：百分考评汇总成绩，典型事件加减分，对工作完成情况进行评定，民主评议、工作计划制定及完成、工作目标确定及达成评定等（4） 品行考评（占绩效考评成绩的25%） 行为品格（5%）：从百分考评记录 考评员工遵章守纪 从言语行为等典型事件 考评员工职业素质工作态度（10%）：迟到、早退、事假等 考评员工出勤情况；每一次扣一分或每请事假一天扣5分。为积

36、极完成工作，自觉主动加班加点，一次加3分。合作精神 各项工作任务尤其是临时性关键工作任务时的协作性和配合性，如主动积极承担更多工作加3分，无故推卸扣5分（典型事件加减分，或定期进行民主评议，扣分时要考虑员工实际工作情况）精神面貌和心理素质（10%）：员工日常言行表现，如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否正确恰当地宣传公司政策。 考评员工是否热爱公司，是否支持公司政策。（及时、自觉、主动为公司声誉、方针政策作正面宣传加1分，反之如语言不当使公司声誉爱损扣3至5分）员工的日常工作状态，对待同事的态度 考评员工的精神面貌和心理素质。考评方法：针对典型事件加减分，或定期进行民主评议（5） 业绩考评

37、（占绩效考评总成绩的75%） 业务测试和专业知识测试(10%)针对专业技术人员或对专业知识要求比较高的岗位。 日常工作的自我管理情况(10%)如对员工每月（每周）的工作计划、目标制定情况、工作合理性安排情况等进行评定。（计划时间安排是否恰当，是否适宜，可操作性如何，具体工作安排效率如何？由上级主管进行评定，员工自己评定） 临时性工作任务执行情况(10%)针对大型活动或工作计划中的任务分配，评定员工所负责的任务的完成情况。（每一次大型活动结束后对所有工作人员进行评定） 工作职责履行情况(20%)直接上级对员工定期进行评定，失职减分，承担职责外工作加分。（注意只扣分不加分现象，要多给员工肯定鼓励）

38、 工作计划完成和目标达成情况(25%)每月直接上级对部门和员工的工作计划完成情况和目标的达成情况进行评定。3、管理人员绩效考评（1） 管理人员主要是公司在岗的正式任命的主办级以上（含主办）管理人员。（2） 考评周期：半年考评一次，每个月汇总各项评定成绩。（3） 考评方法：百分考评汇总成绩、典型事件加减分、部门工作计划制定和总结评定、对部门工作计划完成和目标达成情况，下属员工表现和总体考评成绩、每年一次的民主评议或两票制考核等。（4） 品行考评（占绩效考评总成绩的30%）言行品格(10%)：从百分考评记录 考评管理人员遵章守纪和自我约束能力。从言语行为、向员工宣讲公司政策、指导教育等典型事件 。

39、考评管理人员是否支持和正确宣贯公司制度政策，能否正确教育、引导员工行为。职业素质(10%)：（年度评议一次，上级评、下级评、同级评等）u 行政平衡、谨慎、可靠、谦虚、守时、亲切、宽容；u 人事公正、高尚、慎重、诚实、敏锐、亲切、善劝等；u 后勤主动、热情、灵活、敏锐等；u 技术部机警、远见、信心、勇敢、进取、创新、应变等；u 财务部认真、细致、严谨、智慧、开源、条理等；u 工程部灵活、热情、应变、敏锐、耐心、节俭等工作态度(5%)：迟到、早退、事假等 考评员工出勤情况；每一次扣一分或每请事假一天扣2分。关键时刻能组织员工加班加点完成任务加3分，关键时刻斤斤计较耽误工作进展扣5分。部门间、同事间

40、工作协调配合情况 考评管理人员的工作协作性和责任感。（典型事件加减分，或定期进行民主评议）精神面貌(5%)：管理者日常言行表现，如是否积极主动为公司声誉作正面宣传、是否积极正确地宣贯公司各项方针政策、 是否自觉地向员工传达一种积极的精神状态。日常工作状态，对待同事和下属的态度、特殊时期的表现等。考评管理人员的精神状态和心理素质。考评方法：针对典型事件加减分，或定期进行民主评议（5） 业绩考评（占绩效考评总成绩的70%） 部门工作安排与分配（10%）考评管理人员的工作统筹安排能力，（由经理办公室评准时性、计划和目标的质量，部门主管自评，下属评定其工作分配的合理性和科学性） 部门工作职责的履行情况

41、和部门工作绩效的改进情况（20%）考评管理人员对本部门工作职责的把握、管理能力和对部门工作的改进能力。（上级领导评、其他部门评、管理人员自评） 部门各项工作计划完成和目标达成情况（20%）考评管理人员领导下属对工作对公司的总体贡献价值。（经理办公室根据监督情况进行评定，公司例会对各部门的计划完成情况进行评定） 部门临时工作任务的完成情况（5%）考评管理人员在领导下属员工完成临时活动或任务的执行情况。（每一次活动结束由活动总负责人评定，同时进行典型事件记录） 下属员工工作表现和考评成绩（5%）考评管理人员教育、指导、管理下属员工的能力。（从部门违纪情况和下属员工总体考评成绩考评） 各项财务指标考

42、核（10%）考评职能部门的成本控制和利用指标等，此项由财务部结合当期的实际情况，考虑外部因素后综合评定。 各项综合能力评定由直接上级对管理人员的分析决策能力、管理领导能力、组织协调能力、沟通表达能力等进行综合评定。（此项评议在年底管理人员述职时进行评定，作为平时汇总分项成绩的补充。） 二票制考核：每年对所有管理人员进行一次员工和领导投票考核，员工投票达60%支持率和赞成率即通过第一票，通过第一票后进行第二票上级领导投票50%以上支持和赞成即通过，两票全通过后公司将下任命书。注：最后两项不作考评内容，只作管理人员述职二票制考核的参考成绩。4、绩效考评具体执行步骤4.1、 每个月行政专员提供员工百

43、分考评情况，人事专员对每人的百分考核进行分类、统计记录；4.2、人事专员同时对员工病事假情况进行统计，定期进行换算成百分制；4.3、 日常工作中，每个部门主管，负责对本部门员工工作行为表现、典型事件进行记录，并按规定进行加减分，部门主管和员工对工作计划实施和目标达成情况进行评定。行政专员负责收集资料信息交人事专员。4.4、 每月人事专员进行收集汇总百分考评、出勤情况、各部门当月的记录和评定表，每月初组织上月的综合考评，作为日常考评记录成绩。4.5、 每年七月份人事专员将各项成绩按比例划分，采取科学的折合方法，把员工的各项成绩换算成可比较的百分制成绩，并按一定的比例划分出优秀、良好、中、差。4.

44、6、 每年七月底，人事专员把员工半年度的绩效考评成绩汇总上报，同时把每人成绩反馈到部门和员工，要求各部门对员工进行绩效改进的面谈并提出改进计划上报（作为下半年考评的依据），注：绩效改进面谈期间同时也是“考核申诉期间”，具体按考核申诉规定执行。4.7、 每年底进行一次管理人员的二票制考核，同时进行全面的综合的民主评议。作为管理人员日常考评记录的补充，占管理人员绩效考评总成绩的一小部分比例。4.8、 每年底员工考评。每月考评成绩，再加上半年绩效考评成绩，综合后为员工全年的员工绩效考评成绩。4.9、 下一年的第一个月中旬完成年度考评，下旬完成成绩汇总和信息反馈，第二个月提出奖惩、薪级调整、岗位调动、

45、培训发展教育、人力储备等各项结果处理措施建议方案，批准后执行。5、绩效管理工作中各部门或管理人员的责任划分（一）人事专员是绩效管理实施监督和结果运用的部门，对考核制度、考核技术的科学性、实用性负责，为提高管理队伍的绩效管理能力负责。在绩效管理的整个过程中，人事专员具体担负如下职责：a) 提出公司统一要求的人事考核实施方案和计划；b)宣传公司的绩效管理制度和计划，公布考评的标准和与此相关的各项处理政策；c)为评估者提供绩效考核方法和技巧的培训与指导；d)收集各项考评原始资料信息，进行定期的汇总，为员工的考评成绩提成信息反馈和改进建议。e)组织实施职能部室的绩效考评，组织进行每年一次的二票制考核和

46、年度的民主评议；f)监督各部门的绩效管理按计划和规定要求落实执行；g)针对考考核结果提出奖惩、晋升、降级、岗位调动、培训等结果处理建议，并根据领导批示进行执行；h)收集考评评估意见，进行绩效管理评估和诊断，不断改进提高管理人员的绩效管理水平；i)整理各各种考评资料并进行归档、备案、保存。（二） 绩效管理的直接责任人是各部门的主管。因为对每一个普通员工的绩效管理和考评，是由部门主管直接执行的。在绩效管理的整个过程中，各部门的主管主要担负如下职责：a)设立本部门工作计划和目标，并指导下属作好各岗位的工作实施计划和达成目标的标准要求；b)对下属的品行导向和绩效改进进行持续的沟通、指导和监督；c)按要

47、求定期对自己和员工的工作表现和计划目标达成情况进行记录和评定，并定期上交人事专员；d)为下属员工提供绩效考评结果反馈，并帮助下属制定改进和提高实施计划。e)协助人事专员宣传绩效管理思想、制度及相关要求，同时客观及时地反映本部门对绩效考评等各方面的意见和建议。（三） 行政专员按期向人事专员提供百分考评、员工出勤情况记录、各部门工作计划或总结上交情况、各部工作计划完成情况、公司例会进对各部工作计划完成情况的评定数据表等资料信息。6、 绩效考核审诉制度员工如果对绩效管理和绩效考评工作有重大疑义，可以在拿到绩效反馈信息表的5天之内，向人事专员提出申诉。人事专员接到投诉后，双方合作共同对申诉事件进行处理

48、。对申诉的处理程序如下：1、 调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、同事、直接上级、相关人员的意见和建议，了解事情的经过和原因，以使能对申诉的事实进行准确认定。2、 协调沟通：在了解情况、掌握事实的基础上，促进申诉当事人的沟通和理解，与申诉当事人探讨协商解决的途径。3、 提出处理意见：在综合各方面的意见的情况下，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效管理中有是否存在的违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。4、 落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉当事人和所在部门领导并监督落实。7、 绩效管理和绩效考评应该达到的效果1. 辨认出杰出的品行和杰出的绩效，辨

49、认出较差的品行和较差的绩效，对员工进行甄别与区分，使优秀人才脱颖而出；2. 了解组织中每个人的品行和绩效水平并提供建设性的反馈，让员工清楚公司对他工作的评价，知道上司对他的期望和要求，知道公司优秀员工的标准和要求是什么？3. 帮助管理者们强化下属人员已有的正确行为，促进上级和下属员工的有效持续的沟通，提高管理绩效；4. 了解员工培训和教育的需要，为公司的培训发展计划提供依据。5. 公司的薪酬决策、员工晋升降职、岗位调动、奖金等提供确切有用的依据；6. 加强各部门和各员工的工作计划和目标明确性，从粗放管理向可监控考核的方向转变，有利于促进公司整体绩效的提高，有利于推动公司总体目标的实现。8、 绩

50、效考评结果处理1. 考评成绩汇总后对普通员工、办公室人员、管理人员分别进行正态分布和排序：前5%优秀，20%良好，30%尚可，20%差，最后5%较差。2. 前5%优秀的员工作为加薪或晋升的对象，前10%的员工将给予一次性的荣誉和物质奖励。最后的5%作为降级或调整的对象。3. 前10%作为进入人才储备库，人事专员将配合部门主管为此部分员工作职业发展规划和指导，同时作为公司重要岗位提拔首要考虑对象。4. 后25%作为重点培训教育和改进的对象，人事专员将配合部门主管为此部分员工提供教育、培训、工作绩效改进等相关的指导。5. 对于不按规定和要求配合工作，违反规定提供虚假资料信息，及其他不良行为的，将按

51、照百分考核制度的相关规定奖惩。6. 其他处理政策和措施有等进一步补充和完善。 七、基础设施管理（程序）制度 1.目的 确定并提供和维护为实现施工工程的符合所需的设施、设备并确保其在良好状态下工作，满足工程质量要求。2.范围 适用于为实现施工生产所需的基础设施：如工作场所设备（硬件和软件）、工具、支持性服务如通讯、运输等控制。3.职责6.3.3.1工程部负责公司设备台帐的建立，设备采购计划的审核、验收。6.3.3.2各项目经理部是本部门基础设施的管理部门，负责施工工程所需的设施的确认，提供和维护，工程部对各项目经理部的设施进行监督检查。4.控制要求4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1基础设

52、施的确定4.1.1.1公司为实现产品符合性活动所需要的基础设施包括a. 办公场所，各项目部的仓库等，b. 设备：各项目部的施工设备等，c支持性服务，如通讯设施、运输设施等。4.1.1.2各项目部应建立本单位的各类基础设施台账并报工程部备案。4.1.2基础设施的提供a 各项目部根据施工工程的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报工程部审核，公司总经理批准后，交各项目部实施。b 项目部根据批准的设备采购申请进行设备制造厂家的调查和选择，确认供货厂家，并签定采购合同，实施采购。c 设备到货后，有工程部进行检验验收，并填写施工设备验收清单，并对随即备件、专用工具及相关资料进行清点验收。d 安装调试，项目部组织具有一定能力的技术人员配合生产厂家技术人员对新购置设备进行安装调试，符合要求后方可投入使用（特殊设备需经政府主管部门检验取得使用证），并填写安装调试验收单，报档案工程部备案。对验收不合格的设施，项目部应与供方协商解决，并在验收单上记录处理结果。4.2设施的使用、保养和维修a 项目部各施工队应按设备的使用说明书正确使用设备，并按规定对设备进行保养和维护，当出现故障时应由项目部设备员进行维修，必要时可通过和有关有资格的部门联系维修，并填写设施检修单。但对外包维修的部门，应执行采购管理（程序）制度对其进行评价和选择。b 对国家