生产管理与流程

1、东莞市俊泰液压件有限公司 生产管理与流程手册编撰：刘永奎 批准：日期：日期：年年月 日月 日精选文库一、生产部组织架构生产经理经理助理物控主管品质主管电机车间液压车间生管物料仓成品仓检验组计量组*组*组*组*组*组*组二、生产部门定位组织公司产品生产过程，科学的制定和执行生产作业计划；进行物料管控，减少浪费；开展品质改善和制程管理；落实安全生产教育和安全管理；合理进行生产调度，注重生产平衡， 以用最小的合理投入达到最大产出。三、生产部门职能1、 部门根据销售计划和公司各车间生产负荷能力制定各车间的生产计划。2、 根据生产计划、bom 和仓库库存制订采购计划。3、 根据生产计划和仓库库存制订外协

2、计划。4、 每天定时跟踪各车间的生产进度，必要时将进度反馈到各相关部门。5、 每天分析各车间生产计划完成情况、质量管理情况，分析相关异常原因，并验证相关纠 正措施和预防措施。6、 mrp 系统各入口数据录入和结果统计的监督、检查。7、 公司各材料仓库、成品仓库的数据汇总并形成分析报告。8、 产品质量建设和生产制程质量管理，负责不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。 9、协助总经办组织各管理活动规划和下属部门职能规划分解10、 协助总经办建立和完善下属部门各项管理制度和绩效考核制度。11、 负责生产物流的联系和工作安排。12、 负责人员、设备、资源的调度落实，均衡生产。13、 查找生产系统瓶颈

3、，改善工艺流程，提高经济效益、劳动生产率、降低消耗与成本。-2精选文库14、 监督检查动力设备、生产机械设备、工装夹具、加工刀具等设施设备的使用管理与保 养。15、 生产部所属的安全落实、生产定额、生产工艺、办公室和生产现场管理。16、 生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想， 掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。17、 部门绩效考核的展开、监督、执行。附图一：业务(销售订单)生产管理流程图 订单评审销售（出货）计划生产计划库存计划消耗物料采购物料管理bom 套料部件质量与工艺控制采购计划资源集结排生产进度插单正常生产订单终止不影响生产

4、计划影响生产计划统计分析未生产生产中生产完成品入库成品出库外部信息分析物控-3精选文库附图二：生产制程控制流程 外来物料退货否检验是物料仓库加工车间返工检验是不合格品管理程序装配班组否返工否检验是包装返工否检验是成品库-4精选文库四、安全管理：1、 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守各项规章制度。2、 坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作考试， 凭证操作指定设备，不准随意操作他人设备。3、 严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒、带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、袒胸露 背、穿裙子、长发不戴帽进入工作场地。4、 不准戴手套操作旋转机床，不准跨越运转设备和危险部

5、位，严禁任何人攀登吊运中的 物件以及在吊勾下通过或停留、不准站或趴在手拉车上滑行。5、 检查修理机械电器设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非电气人员不准 装修电气设备和线路。6、 爱护各种安全防护、装置设施，不得私自拆除防护设施，按照规定佩戴防护用品。7、 电房、变压器等要害部位或其它重大危险源所在地，非岗位人员未经批准不得靠近或 入内。8、 搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒乱丢，厂区内严禁吸烟。9、 严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电源，熄灭火种，清理场地。1、 发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“三不放过”原则处理，即：对已发生的安全事故原因

6、不查清不放过;对事故责任人和事故相关员工没有得到教 育不放过;不采取相应的安全及改进措施不放过。11、 凡不符合安全生产要求的厂房、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及 生命安全和健康的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。12、 特种作业（叉车、吊车、机动车、电梯、电工作业等）必修为具备上岗资格的人员， 严禁他人操作。13、 凡手入摸口、刨口、切削口作业的机台，必须备有安全防护设置及安全工具， 如电 磁手、拉手、光电控制，摄子、钳子等，任何人不得任意折除或停止使用。14、 凡无安全防护措施的冲压、切削等设备一律不得采购使用。15、 凡使用冲压、 切削、 剪板、台钻等设备的防护装

7、置、工具、工装模具等，均应在工 艺文件上注清明确规定和明显标志。16、 工艺设计部门在设计工装夹具、工具等设施时，应首先考虑安全作业要求，确保作业 工人安全生产。- 5精选文库五、生产计划管理：1、 根据业务部门召开的订单评审会议和制定的销售计划，生产部门做好制造系统的生产 计划安排。2、 上期生产计划执行情况及在制品进度情况。3、 原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况。4、 主要设备的生产能力及各工序产能资料。5、 工装制造情况。6、 设备完好情况及修理计划。7、 产品质量保障措施。8、 工程部提交的计划期内新产品试产计划。9、 仓储部提交的成品库存及原料库存状况。10、 生产现场的统计

8、资料。11、 上级领导的有关决定和有关会议决议。12、 计划要明确计划项目、目标、启动日期、达成日期、涉及部门（班组/人员）、资源集 结日期等内容。13、 做好生产计划管理工作，安排、协调、跟踪、执行计划任务，集结各方资源，努力达 成计划目标。附图：生产计划管理流程 生产计划物料需求采购作业人机料法环和能 源、信息的集结生产系统资源制造资源集结生产制程控制成品入库工程技术工艺与品质标准确立-6精选文库六、物料管理1、 做好物料计划的制定与管理，按照生产计划的要求，制定相应配套物料的需求计划。2、 根据采购周期、月产销量、产能等因素，结合库存情况（原料与成品库存，）建立安全 库存，减少物料积压。

9、3、 做好原材料、半成品、成品的管控，及时准确的做好出入库登记和输入 erp 系统。4、 物料抵库后，仓管员按照已核准的“订货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数 量及外包装是否完好无损。1、 通知质量管理部门对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。2、 仓管员核对各单据无误后将到货日期及实收数量填记于“ 入库单”办理入库手续。3、 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓管员需及时向物控主管报告，同时通知品质部门、采购部和供应商，共同去现场鉴定，必要时拍照记录。单货不符的物料不得接受，如采购或技术部门要收下该物资时，需品质、技术、采购联合签字方可 入库。8、数量与检验无误后，仓管

10、员将物料进行分类、分库，合理安排库位，按规定的地距、墙距、垛距、顶距等整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记物 料卡和台账。9、 每单出入库工作结束，仓管员需要及时将入库单报至统计员处输入计算机中的 erp 系 统，不得积压。10、 物控部门依据仓储空间进行规划，按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、标示清晰、文明整齐。11、物控部需建立健全仓库保管账，详细记录物资的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存数量，每周进行账目核对，达到账账相符、账物 相符、账卡相符。12、 财务部门为物料资产的监察

11、部门，每月对仓库物料进行一次盘点，重点物料查验率 100%，一般物资抽查率 50%，辅料抽查率 20%，重点审核账物是否相符。13、 在仓库的盘点中若发现仓储货物的盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈总经理核准调整，若因为保管责任短少时，则由仓库工作人员负责赔偿。14、成品、原料出库需提供相关部门批准的发货单或领料单，并根据生产作业计划配套发 料。物料派发后要及时做好账物卡数据的更正。- 7精选文库附图一：仓库管理基本流程供应商送货退货通知质检否支付货款是否合格让步接收是清点数量货款回收财务部客户物料

12、入库入库单发货单据物流发货原材料库存加工车间零部件库装配车间成品入库出货检验发货通知成品仓库- 8精选文库附图二:物料供应计划工作流程 销售计划生产计划仓储准备采购准备确定安全库存量确定成品库存量合约期采购 准备市场临时采购准备掌握库存现状采购渠道确认编制物料计划采购方式方法确认编制采购计划审核与批准计划的执行- 9精选文库附图三：原材料验收管理流程采购计划反馈供应商付款原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收否是否合格是原材料入库通知使用通知财务附图四：成品出货质检流程发货通知库存检索-10精选文库车间返工处理否通知 qa 检验qa 执行检验是否需 qe 测试否退回车间是qe 测试否是否符合要求

13、是出货- 11精选文库附图五：生产部车间生产废料入库处理管理流程填写生产废料单否品质/工艺会审是总经办核定审批是物控统一管理称重、核算是否异常否物控仓库收缴是总经办转运、分类入库财务核实废品处理流程- 12精选文库附图六：废料处理流程图仓库管理废料处理自处理部分供应商回收部分供应商及时回收是否有价值否是垃圾有价值部分垃圾池分 拣仓库废料区废料出卖- 13精选文库附图七：物资消耗定额制定流程物资消耗分类分析各种消耗构成进行理论计算计算非工艺性消耗计算工艺性消耗否经理鉴定是确定非工艺性消耗标准技术测定是确定工艺性消耗标准否制定物资消耗定额否试运行确认、报批、执行- 14精选文库附图八：外协计划编制

14、流程图产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核否是否同意是编制外协计划审批否是否同意是执行- 15精选文库否附图九：计划外用料生产经理批准否是生产车间领料流程物料使用单位填写领料单主管批准物料仓核对计划用料 是物料配发物料使用成品入库报废处理七、采购管理1、采购工作的目标如下。1）、 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2）、 在保证物料供应的前提下控制采购成本。3）、 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。2、采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。1）、 销售计划。2）、 生产计划。3）、 其余各部门的物料需求计划。4）、 物料库存报

15、表。5）、 购买物料的厂商及市场状况。6）、 采购计划的历史数据及上期执行状况。7）、 工厂资金供应能力及采购预算。3、物控部门仓库主管根据生产计划中用料的预算及库存状况填写请购单，填写时要注明- 16精选文库物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、物料的特殊要求等，经部门经理审 批签字后，送采购部门。4、 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。5、 对于请购重要的材料或由特定供应商供应的材料，物料请购部门应在请购单上特别注 明或单独进行请购。6、 物料紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，送采购部门。7、 物料检验需要精密的设备或繁杂的工序检验

16、后方可采用时，请购部门应在说明栏中注 明物料检验所耗费的期限。8、 采购部门在接到物料请购单后的作业标准如下。1）、 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2）、 收集所请购物料的库存资料。9、采购部门的人员根据物料请购单与库存数量等资料计算最经济的物料采购方式和预算编制，并根据各种物料的期限编制采购需求计划，报主管副总及总经理审批。 10、下发采购订单，联系供应商落实采购计划。11、 落实采购跟踪事宜，督促检查供应商产品供应进度和质量管控，完成采购计划任务。12、 紧急、特采请购需求无法在正常采购途径中达成时，可寻求市场中购买、派人员入驻 供应商督工等途径。13、 做好采购订单（合

17、同）的管理与维护，规避合同风险。- 17精选文库附图一：采购作业流程物资采购计划查询供应商记录决定订购事项招标长期合约牌价采购议价比价直接采购决定采购方式渠道选择发出订购单通知仓储跟踪作业合同管理供应商交期/质 量作业进度- 18精选文库附图二：物资请购作业流程各部门物资需求仓库存量查询填写请购单否请购单位主 管审核采购部门询价、比价、议价合约采购否部门经理审核是否是总经理审批采购作业八、品质管理1、来料检验：- 19精选文库1）、质量管理部应根据产品先期质量策划时制订的质量控制计划编写来料检验指导书，其内容必须包括：检验方法；检验工具及其精度；抽样方法；评定统计方法；检验记录方式；注明可能需

18、要提供的质量保证书；自检报告和验证方法；自检项目；检验样 品名称、编号。2)、 在收到物控部门发来的来料通知时，检验员必须检查来料检验通知单的料号、品 名、规格是否与实物相符，如果不符合手续，可拒绝接收检查。3)、 来料检验通知单检查无误后，检验员应做以下检验准备工作。a、 根据通知单中的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书。b、 准备必要的检验工具。c、 必要时调出来料检验履历表，以了解该供应商过去的交货质量情况。4)、 准备工作就绪，检验员进行检验工作，检验工作需在一日内检验完毕，紧急用料 可优先办理。检验时应注意以下两点。a、 检验完毕的样品需归回原位。b、 参考来料的规格图样

19、或零件承认书及标准品，正确使用检查仪器、工具进行 检验。5）、检验员依据检验结果判定允收还是拒收该批来料。若主要缺点与次要缺点均未达到拒收数，则此批为允收批，否则判为拒收批；未经承认的材料也视为拒收。 6)、来料检验结果的处理。a、 对检验合格的来料，检验员在外包装上贴合格标签，以示区别。b、 对检验不合格的来料，检验员在物品包装上贴不合格的标签，并在“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管核示处理对策，并转采购部门处理和通 知物控部门。c、物控部门依据用料需求情况，决定是否召开材料需求决议会议。若需要特采，由采购部进行采购；若不需特采，则办理退货，由采购部开具“材料交运单” 并附有关的“材

20、料检验报告”呈主管签字后，将异常材料退货处理。d、让步接收的物品由工程部和采购部门确认后执行。附图一来料检验不合格处理程序-20精选文库进货检验不合格报告填写检验单交 品质主管/工 程部审理拒收返工返修让步接收否复检是退回供方入库附图二：来料检验操作流程仓库来料收料前通知检验品质来料检验是否合格否填写检验异常报告是工程/采购对需求研究- 21精选文库检验报告和特采 批文品质开具派工 单，挑拣来料是是否作特采否检验是否合格是开单入库2、制程质量否退货1）、首件检查：操作人员确依操作标准操作，且于小批量产品的第一件加工完成后或大批量产品的 10%完成后，必需须经过有关人员实施首件检查，检查合格后方

21、能 继续加工。2）、自检：制程中每一位操作者均应对所生产的制品进行自检，有质量异常问题时应该及时解决，如遇特殊或重大异常时需及时报告，说明详细情况并上报部门主管和检验部门。车间主管需督促所属员工实施自检，并随时抽查所属员工的制程质 量，遇到异常情况及时处理。3）、互检：流水生产作业的下道工序接到上道工序的制品时，应检查上道工序产品的质量是否合格后再继续下道工序作业。若不符合，可拒绝接受在制品。非流水线作业的，由车间主管对下属进行随时抽查。在条件允许的情况下两种方法同时使 用。4）、专检：质量管理部门专职检验员对于原料特殊、价格昂贵、工艺复杂、容易出问题的工序进行全检。成品在入库时需要进行专检并

22、在检查合格后方能入库。5）、巡检：质量人员或车间主任对制程进行检查，对于批量较大、工艺简单、不容易 出问题的工序进行抽检。- 22精选文库附图一：生产作业首件取样生产制程质量控制流程检验再次取样数据分析判断异常问题处理是否合理是检验报告否异常分析检验继续生产过程质量检查是否合理是正常生产成品质量检查否异常问题处理异常分析检验异常问题处理成品入库是是否合理否异常分析检验- 23精选文库附图三：返工处理作业流程图半成品成品质量异常隔离、标示、通报异常情况分析 品质/工艺分析不合格品处理非操作原因品质开临时派工单操作原因制造单位返工作业生产线返工制程检验成品检验下一道工序入库- 24精选文库附图四：

23、制程异常处理流程3、成品质量：1）、成品制造完毕后，成品检验人员在入库前进行全部测试，符合要求后方可包装入库，若质量异常时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样，并拟定处理方 式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。2）、每批产品出货前，检验员应抽查成品质量，并将质量与包装检验结果填报“出货- 25精选文库检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。附图：成品出货质检流程发货通知车间返工处理否库存检索通知 qa 检验qa 执行检验是否需 qe 测试否退回车间否4、质量管理工作是qe 测试是否符合要求是出货1）、 制定检验标准和检验流程，培训检验人员检验技能，落实检验人员的工作责任和 作业计划。2

24、）、 统计质量信息，对各检验产品的合格率、不良率、报废率进行准确详细的登记。 3）、按期检查、检测、校正计量仪器，防止偏差。4）、做好质量异常分析，必要时工程部给予协助，查清异常点，及时协助生产班组做- 26精选文库好质量改善工作，验证与检查改善措施的落实情况。5）、检验标识张贴规范，检验饱和或标识中产品名称、检查人、日期清晰有效。 6）、严格把关，及时完成质量控制工作计划。附图：质量管理流程用户需求销售组织合 同评审否人机料法环 分析特殊要求是工程部提出 处理办法质量控制标准制定生产部编制 生产计划物控组织物料集结检验流程和 技能培训生产制造质量控制否成品产品检验是产品入库出厂检验是物流发货

25、否-27精选文库九、设备维护1、 生产经理对于全公司生产设备管理负全面责任，要求实现设备管理的下述指标：主要生 产设备完好率 85%以上；无重大设备事故，保养率 100%；2、 公司设备的管理范围是对构成企业固定资产的生产用设备的管理。设备管理部门的工作 内容包括对设备安装、调试、使用、维修、报废的过程实行管理。3、 设备管理部门在办完设备验收手续移交生产时，必须按照规定统一编号，建立设备卡片和台帐，建立设备档案，要做到随机附件和技术资料齐全。进口设备的技术资料应及时 全套入档。每年进行复查核实，做到帐帐相符，帐、物、卡相符。4、 设备故障与事故：设备或部件失去原有的精度不能正常运行，技术性能

26、降低等，造成停 产或经济损失者为设备故障。5、 动力设备要有专人管理，严格遵守安全技术操作规程定期进行预防性试验，保证安全，可靠，经济合理运行。一般动力设备，管组和线路安装、改造须经企业设备管理部门审定，由企业主管领导审批。对于起重设备、压力容器、变配电等重要设备的安装，改装、 修理和更新报废，须按国家有关规定执行。6、 加强各种技术文件，图纸和档案管理，特别是动力管理，竣工图纸的管理。设备技术档 案，图纸资料应存放于符合档案管理要求的资料室中。7、 设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即通知有关人员组织修理工人排除，填好故障记录，对经常重复发生故障的部位，设备管理和维修部门应认真分析，制定

27、必善维修 措施，尽量从根本上消除故障发生的原因。8、操作工人要严格遵守设备操作规程。合理使用设备，严禁精机粗用，超负荷、超规范。如遇现场生产管理人员强令操作工人超负荷，超规范使用设备时，设备管理部门有权制 止、操作工人有权拒绝，并可越级上告，并对违章指挥者追究责任。9、操作工人对设备做到“三好”“四会”“五项规定”。“三好”的内容是：管好、修好、用好。“四会” 的内容是：会使用、会保养、会检查、会排简单故障。“五顼规定”的内容是：1）、凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。2）、经常保持设备整洁，并按规定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遗失。5）、发 现故障立即停车，通知检修

28、。10、 生产设备要严格执行日常维护（日常保养）和定期维护（定期保养）制度。11、 我公司根据生产特点和设备条件，采用预防维修方式对于全年无法停机的设备，应利 - 28精选文库用一切生产空隙安排好定期维护和检修，并认真安排好大修计划；对生产影响不大的设 备，可采用事后维修方式。12、 根据工装夹具的特性要求做好维护保养工作，分类贮存和标识，防止生锈和磕碰，确 保工装处于完好状态。13、 我公司制定年、月设备保养计划，认真组织实施，落实责任人和维护记录。14、 月生产设备保养计划，由生产经理批准，报上级主管部门备案。年生产设备保养计 划由总经办批准执行。附图一：设备使用管理程序使用前事项制定操作

29、规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动注意异常情况发生紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班-29精选文库附图二：设备管理流程与责任图申请购买（使用单位）否可行性必要性分析 （制造、工程、财务）是投资项目申请询价与预算 控制否固定资产购置申请否审核、审批购置安装、调试、计量否否验收是 建卡编号入账（制造、研发、财务）（申请部门、物控）使用与日常保养 （使用单位）保养修理申请（使用单位）一级保养与修理 （维修工）否是否同意是二级保养与修理 （维修工）（客服/维修工） 设备大修报销废账（使用部门、物控部、财务部）（制

30、造工艺设备模块、财务部）-30精选文库十、工艺改善1、生产工艺改进是一项长期坚持的工作，工艺改进的主要目的：1）、 提升质量；2）、 提升产能；3）、 节约成本；4）、 提升安全保障2、 提高人员工作技能、提高机器设备效率、改善工作方法。3、 提高员工参与工艺改进的积极性。4、 参与制定工艺标准，落实工艺纪律。5、 记录工作节拍，研究每道工序的标准工作时间，制定计件标准定额。十一、现场管理1、 员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退。1、 员工生产现场必须按照规定佩戴劳动防护用品。1、 员工因特殊情况需请假，应严格按照工厂请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方 能离开。4、 非工作需要，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。5、 员工责任区内物品必须按定置规定放置。6、 提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。7、 现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工。4、 现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗。9、 现场