A风险分级管控清单

1、a.6风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化停工作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注1准备工作劳保不齐全，通讯设备不完善5蓝人身伤害列出准备工作明细，逐项完成停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长2降温降量降温速度过快设备泄漏3黄着火作业规范中明停工教育确要求降温、培训，做降量速度好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长3切断进料3黄着火劳动保护改错流程，反应停工教育器串油，设备超培训，做压泄漏好记录现有管线写字，

2、阀门挂牌佩戴齐全启动联锁车间气化车间车间主任4氧气泄压3黄着火关闭器壁阀，切断阀门关不到位作规程明确操停工教育劳动保护作要求培训，做佩戴齐全班组气化车间班长好记录泄漏部位53黄烫伤班组气化车间班长操作规程明确停工教育劳动保护工艺烧嘴烧嘴温度高，负列出装盲前培训，做佩戴齐全拔出压不稳需动改阀门好记录6管线置换管线积攒物料3黄着火操作规程明确卸剂温度操作规程列出停工教育培训，做好记录停工教育劳动保护关闭器壁佩戴齐全阀，切断泄漏部位劳动保护车间气化车间车间主任7合成气盲板隔离盲板错误2橙爆炸盲板明细，指定专人负责培训，做好记录佩戴齐全部室生产一部部长盲板封堵表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化

3、车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化停工作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注讯设备不完善5蓝人身伤害1准备工作劳保不齐全，通列出准备工作明细，逐项完成停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长2分馏系统调整操作液位控制过低，造成泵抽泄漏5蓝损坏设备现场有火灾操作规程明确报警仪控制最低液位停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全泄漏机泵远程切断班组气化车间班长油品互串3黄着火反应切进料后分馏3改错流程，造成系统退油停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4改

4、错流程，蒸汽泄漏3黄烫伤、污分馏全面扫线染环境操作规程列有详细扫线流程图及相关步骤停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长5改错流程，蒸汽分馏塔蒸塔、洗塔、循环漂油、热水泄漏3黄烫伤操作规程列有详细流程图及相关步骤停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长6分馏加盲板盲板错误，造成油气串入2橙烫伤、污染环境、爆炸操作规程列出现场有瓦斯盲板明细，指报警仪定专人负责盲板封堵停工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组开工作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控

5、级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注1开工准备确认工作劳保不齐全，通讯设备不完善列出准备工4蓝人身伤害作明细，逐项完成开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任板导通阀门泄露严重2合成气盲3黄中毒操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任回火泄漏4蓝人身伤害3烘炉流程确认错误，操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长4工艺烧嘴更换负压波动回火2橙着火、人身伤操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全部室生产一部部长流程确认错误，2橙着火、烫操

6、作规程列出劳动保护5开工开工教育培训，做车间气化车间车间主气体泄漏伤各流程明细好记录佩戴齐全任6升压提温合成气泄漏5蓝着火、人身伤害班组好记录操作规程列出各流程明细开工教育劳动保护培训，做佩戴齐全气化车间班长7合成气并管网操作不当，介质泄漏4蓝着火操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化开工作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注列出准备工培训，做讯设备不完善车间好记录1开工

7、准备确认工作劳保不齐全，通劳动保护4蓝人身伤害作明细，逐项完成开工教育佩戴齐全气化车间车间主任温泄漏点较大2引蒸汽升5蓝人身伤害操作规程列出详细步骤开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长物料泄漏33导气升压流程确认错误，黄人身伤害、火灾操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4合成气洗涤5氢气并管网流程确认错误，物料泄漏2流程确认错误，氢气泄漏2橙爆炸、火灾橙爆炸、火灾操作规程列出各流程明细操作规程列出各流程明细开工教育培训，做好记录开工教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间劳动保护佩戴齐全部室气化车间车间主任生产一部部长表6-1作业活动

8、风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：机泵开停及切换作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注1准备工作劳保不齐全，通蓝人身伤害劳动保护讯设备不完善4列出准备工安全教育完成好记录佩戴齐全车间气化车间车间主任5蓝污染环境劳动保护佩戴齐全班组2备用泵检查检查不到位，介质泄漏，无法启用备用泵标准作业卡列出检查明细安全教育培训，做好记录气化车间班长泵操作柱漏电3启运备用4蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全车间气化车间车间主任4蓝污染环境劳动保护佩戴齐

9、全车间流程改错，机泵4阀门开关密封损坏，介质泄漏标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录气化车间车间主任5停运机泵操作柱漏电5蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护佩戴齐全班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组含硫化氢介质采样作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注培训含1检查采样钢瓶钢瓶损坏，采样时发生h2s泄漏5蓝人员中毒采样钢瓶每次采样前检查硫化氢介质采样标准作业穿戴好劳动保护更换采样瓶班组气化车间班长

10、规范培训含穿戴好劳2检查采样器采样器损坏，采样时发生h2s泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样前检查硫化氢介质采样标准作业规范动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警停止采样，联系维修采样器班组气化车间班长培训含仪穿戴好劳3采样器连接采样器与钢瓶连接处不牢固，采样时发生h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时连接硫化氢介质采样标准作业规范动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警重新牢固连接车间气化车间车间主任培训含仪穿戴好劳4开酸气采样阀采样阀盘根泄漏，造成h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时开酸气阀硫化氢介质采样标准作业规范动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警关闭阀门紧固盘根后采样车间气化车间车间主

11、任仪5放空撤压放空阀盘根泄漏，造成h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样后放空撤压培训含硫化氢介质采样穿戴好劳动保护、佩戴空气关闭阀门紧固盘根后放空车间气化车间车间主任标准作业呼吸器及规范h2s报警仪6采样结束检查采样阀未关闭，取下钢瓶时造成h2s泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样后检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警仪及时关闭采样阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：机泵切除、撤压作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管控措施管理措施培训教育个体防护应急处

12、置管控层级责任单位责任人备注入口阀门阀门未关严培训机4蓝阀门关严车间气化车间标准作业1关闭泵出人员中穿戴好劳环境污染泵撤压关严用f扳手车间主任动保护立即打开2泵体撤压未进行彻底撤压5蓝班组人员中确保排空阀毒、灼烫、畅通，泵体彻排空进行环境污染底泄压排空撤压规范培训机穿戴好劳泵撤压标准作业规范气化车间班长误操作启动4蓝机械伤害3电机断电未断电或电机或触电开具作业票，电工断电后签字确认培训机泵撤压标准作业规范穿戴好劳动保护立即联系电工断电车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：气化班组含h2s介质安全阀拆装作业作业步骤（危险源）序名称号危险

13、源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注1切除安全阀出入口阀门未关闭4蓝拆装时导致人员中毒或灼烫关严安全阀根阀培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪用f扳手关严阀门车间气化车间车间主任撤压撤压未完2安全阀前5蓝拆装时导致人员中毒或灼烫确认放火炬阀或放空畅通培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪打开放火炬线或放空班组气化车间班长3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝人员中毒严控好吹扫量和时间培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪再次吹扫车间气化车间车间主任4拆安全阀未按要求

14、进行安全隔离防护4蓝物体打击做好安全监护培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪按要求进行安全隔离防护车间气化车间车间主任装螺栓未上紧5安全阀回5蓝物料泄漏，人员中毒螺栓带满，紧固到位培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪螺栓紧固班组气化车间班长阀放空未关闭6投用安全4蓝物料泄漏，人员中毒做好安全阀投用前检查工作培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪关闭放空后再投用安全阀车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：煤浆制备、输煤班组机泵开停及切换作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在

15、事件评价级别管控级别主要后果工程技术管控措施管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注讯设备不完善51准备工作劳保不齐全，通蓝列出准备人身伤害工作明细，逐项完成安全教育培训，做好记录劳动保护做好劳保佩戴齐全穿戴班组气化车间班长4蓝车间主训，做好记录劳动保护2备用泵检查检查不到位，介质泄漏标准作业卡安全教育培污染环境列出检查明车间气化车间细做好劳保佩戴齐全穿戴任3启运备用泵操作柱漏电5蓝触电标准作业卡列出操作步骤安全教育培训，做好记录劳动保护做好劳保佩戴齐全穿戴班组气化车间班长训，做好记录劳动保护4阀门开关流程改错，机泵密封损坏，介质泄漏4蓝污染环标准作业卡境，中毒、列出操作步火

16、灾骤安全教育培做好劳保佩戴齐全穿戴停运，关根部阀门车间气化车间车间主任列出操作步5停运机泵操作柱漏电4蓝触电标准作业卡骤安全教育培训，做好记录劳动保护做好劳保佩戴齐全穿戴车间气化车间车间主任表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化班组含硫化氢介质采样作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注培训含1检查采样瓶瓶损坏，采样时发生h2s泄漏5蓝人员中毒采样瓶每次采样前检查硫化氢介质采样标准作业穿戴好劳动保护更换采样瓶班组气化车间班长规范2检查采样器采样器损坏，

17、采样时发生h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样前检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警停止采样，联系维修采样器车间气化车间车间主任培训含仪穿戴好劳密闭采样器每次采样时3采样器连接采样器与瓶连接处不牢固，采样时发生h2s泄漏5蓝人员中毒硫化氢介动保护、质采样佩戴空气重新牢固标准作业呼吸器及连接连接班组规范h2s报警气化车间班长培训含仪穿戴好劳4开酸气采样阀采样阀盘根泄漏，造成h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样时开酸气阀硫化氢介质采样标准作业规范动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警关闭阀门紧固盘根后采样车间气化车间车间主任培训含仪穿戴好劳5放空撤压放

18、空阀盘根泄漏，造成h2s泄漏4蓝人员中毒密闭采样器每次采样后放空撤压硫化氢介质采样标准作业规范动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警关闭阀门紧固盘根后放空车间气化车间车间主任仪6采样结束检查采样阀未关闭，取下瓶时造成h2s泄漏5蓝人员中毒密闭采样器每次采样后检查培训含硫化氢介质采样标准作业规范穿戴好劳动保护、佩戴空气呼吸器及h2s报警仪及时关闭采样阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：净化班组含h2s介质安全阀拆装作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责

19、任单位责任人备注关闭4蓝关严安全阀1切除安全阀出入口阀门未拆装时导致人员中毒或灼烫、污染环境根阀培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪用f扳手关严阀门车间气化车间车间主任撤压撤压未完2安全阀前5蓝拆装时导致人员中毒或灼烫、污染环境确认放火炬阀或放空畅通培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪打开放火炬线或放空班组气化车间班长3氮气吹扫吹扫不干净或未吹扫4蓝人员中毒严控好吹扫量和时间培训安全阀检修处理标准作业规穿戴好劳动保护及h2s报警再次吹扫车间气化车间车间主任范仪安全隔离防护4蓝物体打击4拆安全阀未按要求进行做好安全监护培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴

20、好劳动保护及h2s报警仪按要求进行安全隔离防护车间气化车间车间主任装螺栓未上紧5安全阀回4蓝物料泄漏，人员中毒、污染环境螺栓带满，紧固到位培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪螺栓紧固车间气化车间车间主任阀放空未关闭6投用安全5蓝物料泄漏，人员中毒、污染环境做好安全阀投用前检查工作培训安全阀检修处理标准作业规范穿戴好劳动保护及h2s报警仪关闭放空后再投用安全阀班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：高处作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施培训教育个体防护应急处置管

21、控层级责任单位责任人备注1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人作业相关人员均接受相应教育培训合1作业前人员资格确认1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责4蓝能力与工作要求不匹配，现场风险失控；监管不到位、施工位置错误、人员伤害员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与班组保格后方可进厂作业及从事监护工作。车间气化车间车间主任持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场2作业前现场风险评价1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、5蓝作业风险

22、加大及人员伤害。电气伤熟悉现场环境和施工安全要求，按高处作业落实教育培训，提高意识；加强电气班组气化车间班长与电气设备（线害。作业许可证内容作业人员路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照明不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。现场照明不良。恶劣工况未及时停止作业等检查确认安电气知识全措施落实的安全培后方可作业。训，提高技能作业人员必教育培训须佩带安全重点强调3作业前劳保防护用品准备劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。4蓝高处坠落，物体打击帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作安全劳保用品的检查及正确使用要求配备合格

23、劳保用品车间气化车间车间主任业中应正确使用。作业监护人4监护职责履行未派监护人或未能履行监护职责4蓝监管不到位、施工位置错误、人员伤害。应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应车间气化车间车间主任急技能，与班组保持联系，翘板不固定，脚高处作业手架防护围栏安全防护55蓝高处坠落不符合安全要措施落实求。随时掌握工况变化，并坚守现场。搭设脚手架，加强架子防护栏应符工专项技合相关安全能培训规程。高处作业使教育培训用的工具、材重点强调料、零件必须工具安全装入工具袋要求。上下时手中配备通行不得持物不设备。准空中抛接班组气化车间班长6高处作业使用工具安全措施落实登高过程中人员坠落或工机

24、具、材料、零件高处坠落伤人。无通讯工具或联络不畅4蓝机具坠落伤人。作业人员失去控制。工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止车间气化车间车间主任坠落。30米以上高处作业应配备通讯，联络工具指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入高处作业许可证安全防范措施补充栏内。高处作业正落实教育下方严禁站培训，提人，与其他作高意识；4蓝高处坠物伤人车间7交叉作业安全隔离措施落实高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须气化车间车间主任垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。8作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留工具等

25、作业用品；5蓝责任不清、人员伤害；加强检查培训文明施工相关内容班组气化车间班长表6-1作业活动风险分级控制清单单位：气化车间风险点类型：作业活动风险点名称：进入受限空间作业作业步骤（危险源）序名称号危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注未（根据风险级应急救援别选择）编制施工方案、安全措施并组织审查；重大风险作业未编制应急预案；未把关作业1作业准备4蓝人员资格；未组织对作业人员、监护人员等进行针对性的安全培训、方案编制施工方案、安全措施并组织审查通过。检查（作业人员男60周岁、女50周岁）特种作业人员资格证。对作业人、监

26、护人等进行安全培训、方案交底。车间气化车间车间主任（措施）交底。应急器材、设施应急救援应急设施、配备存在缺陷，定期检2应急器材或不适应作业5蓝查、维护班组气化车间班长配备现场环境。无视频监控。保养工机具、材4蓝对照相关标3施工机械、工机具、材料存在缺准、制度进应急救援车间气化车间车间主料检查陷。行现场作业检查。任4危险物料隔离检查残存物料、危险物料未采取盲板隔离。4蓝严格按照企盲板隔业标准作业离，清理程序（卡），残存物。逐项进行加盲板作业。戴好安全帽，穿好工作服。佩戴空气呼吸器，穿戴防酸碱服等。应急救援车间气化车间车间主任严格控制特应急救援5作业时机确认在节假日及夜间作业4蓝殊时段的高风险受限空车间气化车间车间主任间作业。较大容器上中下采样，作业过程中6化验分析及作业许可未能及时检测到存在的可燃有毒气体。5蓝2小时分析一次。审批人按照规定到现场开具戴好安全帽，穿好工作服。班组气化车间班长许可证