（精选文档）工程质量安全提升行动督查项目存在问题汇总表

1、工程质量安全提升行动督查项目存在问题汇总表序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注1宝信润山B15#楼中天建设集团有限公司马蕾江苏华晟建筑设计有限公司杜建国1.楼面现浇板钢筋踩踏变形严重，无保护措施；二次构造柱钢筋搭接，无绑扎连接。2.部分围档封闭不密，个别电梯井门防护固定不牢固，阳台部位脚手架悬挑型钢锚固段长度不足1.25倍。3.悬挑脚手架部分保险钢丝绳未设，模板支撑方案立杆间距与现场实际不符（立杆间距方案45cm，实际大于90cm）。4.15#楼8层悬挑脚手架部分围挡未采用硬质材料封闭。5.监理未对分包单位资质进行核查，监理规划细则中无危险性较大的分部分项工程。2国家

2、安科园园区服务中心通州建总集团有限公司金艳会江苏科信工程咨询有限公司史宛麟1.二次结构构造柱主筋搭接长度不够，墙体拉结筋伸入柱内锚固长度不够，腰梁与框架连接仅植二根主筋。砌体一次砌筑填充墙顶部，未进行预留二次填充。锚固拉拔试验报告中设计单位名称与实际不符。2.个别楼梯平台防护未设挡脚板，大厅模板支撑少数水平杆未贯通。二层粉刷作业平台（门架）四周无防护。部分南立面脚手架有两处断开处未架设连墙件和支撑。3.监理规划中缺失较大危险分部内容。3奥体清华苑A5#宁波圣丰建筑有限公司黄海航徐州通达工程建设监理有限公司王琴1.高压线下方搭设部分临时设施，电缆沿外脚手架敷设，部分分箱至开关箱，开关箱至机械设备

3、PE未接。2.脚手架部分剪刀撑搭接长度不足1m，少数悬挑梁钢悬挑与锚固长度比不足1:1.25，少数部位连墙设置少于两步三跨。3.卸料平台楼层通道封闭不严，钢丝绳绳卡少于4个，16层（抽查）烟道口无井口，楼梯临边无水平临边防护，电梯井门口不规范。施工升降机停层平台一侧临边防护不严（大于15）。4.塔吊定期维保记录不全，无维保单位协议或维保人员证书。5.现场钢筋质保书为复印件，送检记录台账未反映出生产厂家及炉批号。21层顶板分布筋受压变形，柱筋附加筋弯钩长度、搭接长度不够。主体混凝土露筋、夹渣。6.施工组织设计、施工方案未按规定程序审批，人员签字直接打印，监理人员未按规定认真审查，审批盖章未签字。

4、施工技术交底签字手续不全、漏签字、交底资料不完整。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注4睢宁县城区东部医疗服务中心江苏省建筑工程集团有限公司张震宇江苏省平正建设工程管理有限公司陈文胜1.桩基低应变检测报告，施工单位及监理单位填号有误。2.基础底板钢筋绑扎接头部位集中，集水坑未绑扎钢筋，钢筋连接绑扎过长需调整。3.顶场25（7102044127）及61129批号钢筋未见检测资料，漏送检。4.见证取样台账不完整、钢筋无炉批号（台账记录）。5.作业层（地下室顶板、一层顶板）临边未设置防护栏杆或其它防护措施。6.抽查4#楼塔吊、地脚螺栓松动，临时用电部分PE线未接通。7.监理

5、规划中无危险性较大的分部分项工程内容，缺少深基坑支护降水验收。8.基坑周边缺失部分防护栏杆、基坑北侧有一道裂纹，基坑西侧2处空鼓，基坑四周无排水设施。5苏宁九里悦园二期二标19号项目江苏江都建设集团赵加俊徐州华厦建设监理有限公司王薇薇1.锚固抗拔承载力报告上提供3层以下，以上无报告。2.施工现场7-13层二次构造柱钢筋无连接，过梁及腰梁钢筋绑扎方式错误，窗台砼浇筑空洞蜂窝。3.监理钢筋送检台账无炉批号。4.施工单位授权书法人代表未签章，施工组织设计使用投标施工组织设计，方案漏签审批意见，技术交底漏签字较多。5.楼面上反梁与上部墙体错台较多。6.卸料平台未验收、平台通道未铺设木板已使用；悬挑脚手

6、架个别悬挑型钢锚固段长度不足1.25倍悬挑长度，阳台部位悬挑型钢受力点在阳台板端部。4层悬挑脚手架悬挑层水平封闭不严，保险钢丝绳绳卡设置只有2个。7.楼东侧电缆沿脚手架敷设。8.部分电梯井、采光井水平封闭不严，楼层内无安全警示标示牌。9.监理单位总监理工程师对施工现场危险性较大分部分项工程施工实施过程旁站记录未提供。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注6美的乐城一期一标段19#楼标力建设集团有限公司范海平江苏华晟建筑设计有限公司张磊1.10层以上阳台栏板筋与柱连接采取后植筋方式，未提供拉拔试验报告。2.30层钢筋绑扎，焊接处观感不合格，未取样及时送检；柱梁部位松散，砼

7、未凿除即绑扎钢筋。3.现场砼质量缺陷处理未见检查原始记录，施工质量缺少巡视、平行检验记录，现场记录内容雷同。4.部分楼层内小型电动机PE线未接。5.卸料平台未设置限载牌，未按规范设置安全警示标志牌。6.高大支模作业前对作业人员的安全技术交底未见，无验收记录。7.项目经理带班记录未提供。7凯旋门C地块C4#楼江苏南通二建集团有限公司居耀辉徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司王正付1.项目部未提供项目经理带班检查记录。2.阳台部位悬挑脚手架悬挑型钢设置未对结构进行计算。3.应急救援预案审核、审批表格式、审批人不符合规定要求。4.悬挑卸料平台斜拉钢丝绳与悬挑型钢夹角小于45。5.12层顶板砼表

8、面有开裂现象。6.施工方案施工单位缺内部审批表，监理已签字审批。7.材料送检见证监理日志未做记录，未建设台账。8万科城B地块二期二标44#楼南通新华建筑集团有限公司陈建忠徐州市宏大建设监理有限公司夏晓美1.主体5-7层砼剪力墙底部夹渣较严重，1-4层无砼整改措施，底部已抹灰。2.八层部位板墙柱主筋电渣接头多数不合格。3.砼验收6-7层无任何处理方案，施工监理验收合格，无砼质量缺陷检查记录，无平行检验巡视记录。4.施工技术交底资料不完整，且均未签字。5.现场钢筋：江苏彭钢批号0921208未做取样检测（2017.10.3有0921207批号检测）。6.质量通知单仅有一份且未做整改回复，旁站记录仅

9、主体楼层记录且内容雷同。7.脚手架基础局部下沉，架体局部有变形，北侧连墙件设置不符合“两步三跨”要求，西北侧四跨内立杆设置在二层阳台板上无计算。8.脚手架北侧内挡封闭不严，少数安全网封闭不严，无项目经理带班检查记录。9.监理规划细则中缺少危险性较大分部分项工程内容。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注9徐州发展全地面起重机建设项目科技楼项目中建八局第三建设有限公司王震徐州市宏大建设监理有限公司蒲忠1少量部位构造柱预留筋漏设。2预制梁螺纹连接钢筋锚固板端面处，少量钢筋丝头外露长度小于1.0p。3主楼南立面外脚手架因回填土未搭设，待基坑回填完成后需立即将外脚手架搭设完善。

10、4.缺防水、梁柱节点旁站记录。10金色年华二期16#楼江苏银泰建设工程有限公司施国忠江苏三益建设监理有限公司李阳1.现场未提供五方责任主体授权书、承诺书。2.砼女儿墙留设凹槽，削弱砼结构性能，填充墙砌体3层、4层存在多处直槎未设置拉结筋，部分墙体端部无约束，未设置构造柱。3.填充墙砌体分户内墙等部位使用多孔砖，不满足设计施工图结构设计总说明要求，填充墙砌体使用的大孔砖检测报告容重不满足结构设计总说明要求（9.5kn/m）。4.基础分部砼未提供砼出厂质量证明书（28天检验报告），砼工程无氯离子、碱的总含量计算书不满足GB50204-2015第7.3.3条规定。5.填充墙砌体植筋记录不完整，锚固力

11、检测报告规格、数量偏少。6.监理所有备案人员均不在现象，无法定代表人授权书，质量责任承诺书，无保温节能通病防治、桩基细则，无土方开挖、深基坑、高支模、悬挑脚手架专项细则。7.无二次结构、止水台砼浇筑、地下室防水、梁柱节点旁站记录，现场未见巡视平行检验记录，二次结构止水砼未留置砼试块。8.上屋面楼梯无防护栏杆，电梯井内水平封闭多层被拆除。多层采光井、通道口防护栏杆、水平封闭被拆除，需立即组织整改。9.项目经理带班记录缺失。10.落地脚手架连墙拉结点存在被拆除现象。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注112013-31地块61#楼启东建筑集团有限公司李凯徐州市菲迪克工程监

12、理有限公司张宏伟1.监理单位备案人员10个，现场有总监张宏伟、薛小朵、王波在现场，宋金钟非备案人员无变更手续。2.规范规定应进行见证检测的砼试块、原材料检测、焊接报告等未提供见证检测报告（检测报告无见证人员、见证单位、见证检测章）。3.现场未提供沉降观测报告，水泥质保书无放射性检验报告，砂未提供放射性检测报告或质保书。4.施工单位、监理单位在砼拌合物检验批质量验收记录中“氯离子含量和碱含量”验收项目空白，缺相关材料。5.抽查11层填充墙砌体结构，部分内墙错误使用多孔砖，不满足设计文件要求（空心砖），构造柱箍筋弯钩角度不满足规范要求。6.监理规划未包含保温节能和土方、悬挑脚手架的安全内容，无通病

13、防治规则、针对性不强（套用别的工程）。7.现场正使用的D261水泥未进行见证取样进行复试，植筋未进行拉拔试验。无梁柱节点、止水台、地下室地板防水的旁站记录，无巡视平行检验记录。8.现场出现安全隐患（临边未防护、烟道口未防护），监理未进行督促整改，监理单位错用联系单和通知单。9.项目经理长期不在岗，带班记录缺失，定期检查（周）记录缺失。10.悬挑卸料平台同一侧两根钢丝绳固定在同一支点上，无限载标识。11.楼梯转向平台临边无防护栏杆、烟道口、风井水平封闭存在被拆除现象，未及时防护。灭火器配备数量不足，存在失效现象。12外脚手架与电梯进出平台开口处未进行封闭，拉节点未按规范要求设置，安全网、钢管、扣

14、件无相应检测报告。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注12官庄大庙地块1#楼江苏汉邦建设集团有限公司陈福春徐州市创佳建设项目管理有限公司杲井翠1.检查时总监杲井翠请假不在现场，现场监理人员只有张磊、梅剑波。2.监督抽测九层楼面5-7C-1/D东侧上部钢筋、钢筋间距不满足设计文件要求(180)。3.东西墙砖垛、砌体无约束的端部未设置构造柱，十三至十五层砼存在多处漏筋、蜂窝现象。4.水泥超过三个月未再次复验，现场无沉降观测报告，基础分部砼试块未评定，水泥、砂未提供放射性报告，室外回填土未检测压实度，C35砼同条件试块仅有一组。5.填充墙砌体无后置筋拉拔检验记录。6.缺失保

15、温节能、砌体结构、给排水、通病防治等监理细则，未制定悬挑脚手架、深基坑等危险性较大的安全细则，缺梁柱节点旁站。7.现场存在安全隐患、监理单位未进行督促施工单位整改。8.工程无施工许可证。9.悬挑脚手架钢丝拉绳的拉环使用螺纹钢，不符合规范要求，施工升降机进料平台与外脚手架交接处未封闭且拉节点未按方案布置，钢丝拉绳固定不符合要求，U形夹数量不足。10.项目经理带班记录缺失。11.模板支架搭设与方案不符，缺少扫地杆、水平杆、剪刀撑，悬挑卸料平台无限载标识。12.楼层临边防护、电梯井防护、水平封闭缺失，外脚手架上垃圾、材料、砼块未及时清理。13丰县新城区人民医院二期工程江苏江中集团有限公司沈忠星徐州市

16、华厦建设监理有限公司章晖1.检查时总监章晖不在岗，江中集团五大员中施工员吴岳、安全员高以才、预算员刘海涛、材料员刘茂圣不在现场。2.门诊楼落地式脚手架、剪刀撑、大横杆、连墙措施、安全网未搭设完善，需立即将相关防护措施搭设齐全。3.粉刷用水泥凝结时间参数未复验。4.桩基检测单位未在桩基检测报告中加盖省住建厅统一要求的资质印章。5.施工日志过于简单，内容不齐全。6.有代签字现象（验收记录）。7.危险性较大的高支模、悬挑脚手架未按规定编制细则，见证取样制度中包含内容不全。8.项目经理带班记录不齐全，应急演练记录未进行规整。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注14名仕学士园6

17、#楼江苏陆峰建设工程有限公司蔡先洲徐州市五星建设项目管理有限公司高洁1.落地式脚手架、悬挑式脚手架施工方案未按实际情况编制，悬挑式脚手架未编制专项施工方案。2.楼面边临边防护须与主体进度保持一致，及时防护；监理单位未识别并要求整改。3.监理单位未按规定编制悬挑脚手架监理细则并验收；监理单位未编制见证取样制度，旁站方案中缺梁柱节点的旁站。4.缺钢筋焊接工艺试验报告。5.一层楼梯梁砼缺陷处外漏钢筋显示钢筋下移严重，一层阳台板一处现浇板根部有严重凹槽，根部厚度可能不足，砼在构造柱钢筋、墙体拉结筋预留筋部分漏设。15沛县实验小学中国江苏国际经济技术合作集团有限公司张兵江苏建科建设监理有限公司郭祥峰1.

18、检查时监理单位仅总监郭祥峰在现场，其余人员均与备案人员不符；施工单位人员与合同备案人员不一致（仅安全员胡群、项目经理张兵一致）；2.地下防水工程用高分子防水卷材部分参数（项目）未复验，不满足地下防水工程质量验收规范（GB50208-2011）要求。3.一层构造柱箍筋弯钩角度不满足规范要求。4.楼梯防护搭设不及时，脚手架剪刀撑未搭设完善；开口型脚手架开口处需设置连墙措施，后序施工连墙拉结点需交错设置。5.基础分部验收单缺勘察单位盖章、验收日期。6.项目经理、安全员施工日志内容简单，无负责人、记录人签字，缺材料进场、技术、质量、安全工作记录。7.出现少量代签字现象（监理回复单、砼浇筑记录）。8.监

19、理规划中无高支模内容，钢筋套筒施工中无平行检验记录。16城投国际广场2#楼江苏省住建集团有限公司张兴党江苏省建院建设监理有限公司牛万根1.检查时监理单位薛逸明、魏清华不在现场，未编制见证取样细则，出现留置砼未按规定见证，无防水、梁柱节点旁站记录，缺模板平行巡视检查记录。2.抽查14层发现后浇带部分尚未浇筑混凝土的情况下，后浇带支撑系统已拆除且两侧砌体已砌筑完毕。填充墙砌体构造柱、拉结筋部分预埋筋漏设。3.2#楼外脚手架架体上垃圾、材料未及时清理，临边防护存在缺失、被拆除现象，外电防护（变压器）未使用木、竹等绝缘材质搭设。4.项目经理带班记录以月为填写单位，应每日填写，满足当月生产时间的80%，

20、演练记录签字不全。5.缺冬期施工温控记录、填充墙砌体植筋记录。施工日志内容简单、不齐全，缺签字记录。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注17水晶润城（中央广场）徐州苏工建设工程有限公司张春辉徐州市科苑建设工程监理公司陆光1.工程资料缺原材料进场验收记录、砼施工记录、工程质量处理方案，地基验槽记录版本不对。2.工程实体钢筋工程存在问题：如10轴交P轴kz45A（二层）短边各缺1根20筋，柱箍筋弯钩长度不足10d，柱主筋与箍筋交叉点未全部绑扎，直螺纹连接无丝拧记录，外漏丝太多，柱筋保护层缺定位件。3.实体质量抽测存在钢筋间距和保护层厚度不符合设计要求。4.后浇带变化无设计

21、变更审批。5.无旁站方案，无质量问题通知单，部分关键节点无旁站记录。6.北侧围墙倾斜，无防倾覆措施。7.作业层临边防护缺失或不符合要求。8.一、二级配电箱未加锁且未派专人管理。9.危险性较大的分部分项工程安全技术交底、检查验收记录不齐全。18康华心海湾三期徐州市贾汪区建筑工程总公司孙景明浙江宏泰工程项目管理有限公司潘尚雨1.工程资料：水泥送检报告未出已使用，缺电渣焊焊剂合格证，只有一名焊工的工艺试验报告，无原材料进场验收记录，无填充墙砌体植筋记录，无锚固力检测报告，土建质检员有代签字现象。2.工程实体：D9楼阁楼柱立筋与箍筋交叉点未全绑扎，箍筋弯钩未成135，阁楼平台北侧柱筋保护层厚度不符合规

22、范要求，通道口东侧柱梁节点砼出现孔洞、漏筋。3.实体检测：D9二层楼板面板顶负弯矩筋保护层厚度偏大，实体构件胀模导致轴线位置尺寸与图纸不符。4监理组织机构人员到位不齐全，备案7人、现场4人在岗，除总监外，其他人员2名专监、1名监理员冒名顶替；旁站记录只有砼浇筑、且内容无详细记录数字指标、安全通知单无回复记录。5.安全管理：专职安全员无委托书，无危险性较大的分部分项工程清单，未建立安全隐患排查制度，无隐患排查整改记录，落地式脚手架使用柔性连墙件且数量不满足要求，悬挑式卸料平台安装无稳固措施，无检查验收记录，起重机械无租赁合同、安全技术交底不齐全。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在

23、 问 题备注19绿地商务城B6-1地块二标段6#楼上海绿地建设工程公司蔡松华上海海达工程建设咨询有限公司沈宏毅1.施工单位项目经理，土建、安装质检员均不在岗。2.无沉降观测记录、无原材料进场验收记录、无砼施工记录。3.二层东侧梁底砼存在夹渣现象，8层梁钢筋与箍筋交叉口未全数绑扎。4.安全管理存在问题较多：危险性较大的分部分项工程清单与实际工程不符（高大模板工程）；施工安全资料整理不及时，6#楼安全资料内容不齐全；危险性较大的分部分项工程无检查验收记录；临时用电二级箱无锁，无专人管理；作业层临边防护缺失，脚手架与主体结构间无水平防护；模板支撑架立杆间距大于设计要求，梁下立杆未按规定设置水平杆。5

24、.监理单位总监及专监均不在岗，旁站记录不全，无深基坑、高支模专项监理细则，施工专项方案（高支模内容）审核不到位。20新城区G5-1地块21#楼正太集团有限公司杨德平江苏江南工程管理咨询有限公司薛宁1.缺少沉降观测记录、企业自检记录和砼施工记录。2.楼梯段施工缝处砼接槎质量不符合要求，下沉板有嵌模、掉角现象，5层顶板砼有处理但缺记录。3.安全管理：悬挑式脚手架专项施工方案无悬挑结构、架体主要技术参数设计，实体与方案不一致；主要分部分项工程检查验收无量化指标。4.监理情况：现场无安装专业监理工程师，有监理员代签字现象，无节能细则、无深基坑监理细则、应急预案没有针对性。21徐州老体育场地块24#楼标

25、力建设集团有限公司汪吉明江苏广厦建设监理有限公司孙国建1钢筋偏位等质量问题整改不规范。2.无第三方和自检沉降观测记录、无原材料验收记录、无质量处理及验收记录。3.二层楼面板板顶保护层偏大，钢筋交叉点未全数绑扎、扎丝未做到八字型绑扎、墙拉筋未做到135弯钩、箍筋弯钩长度不足，立筋有位移、钢筋搭接未绑扎、砼保护层厚度不够。4.安全管理：高大模板工程方案立杆设计为钢管扣件式模板支撑架系统，实际采用轮扣式支撑架，无变更未重新论证；高度超过24m的落地式脚手架未设置横向斜撑，与批准的搭设方案不符；地库大梁下另增加的立杆无横向水平杆序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注；围护桩桩间

26、无防护。5.监理旁站记录不齐全，需完善。22屯里南住宅小区上海建工五建集团公司华高上海市工程建设咨询监理公司施炳海1.工程资料未见沉降观测记录，未见原材料进场验收记录，未见砼施工记录、缺砌体植筋记录、缺质量问题处理及验收记录。2.工程实体，东侧屋面板下砼有蜂窝、麻面、漏筋、砌体顶部后塞口厚度偏小。3.安全管理，C1楼存在超过一定规模的高大模板工程，未编制专项施工方案、未组织专家论证；落地式卸料平台防护措施不满足要求，与外脚手架共用立杆，平台面荷载大。4.监理单位项目监理部专业监理工程师未到位，无平行检验记录，基坑围护未单独编制细则，缺高支模专家论证，未使用江苏五套表。23徐州乐园欢乐世界一期2

27、2#楼苏州市政园林工程集团公司谢晓树苏州市天和工程管理咨询公司何建明1.楼梯间墙体未严格按图设置（局部缺构造柱、水平联系梁）。2.工程资料，缺少电渣焊焊剂合格证，钢结构用钢材及焊接材料合格证，钢结构质量检测报告，第三方检测及自测沉降观测记录，原材料进场验收记录，砼施工记录，钢构件吊装记录。3.工程实体，二次结构砼观感有裂纹、麻面、不密实现象。4.安全管理，落地式卸料平台周边防护不符合要求，立杆与外脚手架连接混用；深基坑周边无防护措施，无上、下人专用梯道。5.安装专监不到位，现场有土方开挖（不是基坑）超五米，未督促整改，无平行检查记录，无高支模现场监理记录。24观澜悦居11#楼五矿二十三冶建设集

28、团公司吉勇江苏创佳建设项目管理公司高原1.工程资料缺少SBS合格证、沉降观测第三方检测及自测记录、砼施工记录、砌体植筋记录及检测报告，未见到桩基部分的资料。2.工程实体，二层北侧反梁钢筋变形，六层楼面墙体已拆模，从外漏钢筋看绑扎观感质量不符合要求。3.安全管理，深度超过3.0米的深基坑工程无支护、降水方案；坡顶防护栏杆不满足要求；外墙模板临时支撑直接支撑在爬架上；悬挑脚手架开口处未设横向斜撑。4.原总监自8月份以来未到场履职，现总监变更手续不完备，专监数量少，安装监理工程师未到位序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注，个别安全通知书时效性不强，无平行检验记录，未对分包单

29、位资质进行检查。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注25天泰茗仕豪庭38#楼邳州市建筑安装工程公司刘雪林江苏宝康工程项目管理有限公司陈旭奇1.项目经理带班无记录，重大危险性较大的分部分项工程未见技术交底记录，安全措施费过程无监管资料。2.现场灭火器缺失，木工棚位置材料未及时清理，无消防措施，电箱旁无灭火器。3.木工圆盘锯传动部位未封闭，无防护罩，钢筋机械部分未在防护内，现场防护棚未设置双层防护。4.脚手架部分剪刀撑拆除未及时恢复，部分节点位置未连接。5.施工方案审批程序错误，有代签现象，编制依据引用规范部分过期，方案没有针对性，现场验收规范不全，项目五大员不全。6.现

30、场回填土检验报告缺少；蒸压加气混凝土砌块（砂加气）缺少产品合格证。7.桩基验收记录表无设计项目负责人签字。8.实体13层西单元卫生间部位顶板有渗漏现象，同一部位发现一处梁底有蜂窝、麻面、局部漏筋现象。9.现场抽查未见到留置同条件试块。10.一层北侧后浇带两侧模板支撑体系不满足规范要求，局部拆除过早。11.监理定期安全检查制度没有，定期检查记录不全，质量安全提升方案没有，监理未识别。12.专业监理工程师有代签字情况，有两名监理人员不在现场。13.监理未对工程变更进行审查，后浇带模板支撑体系拆除过早。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注26天鸿商务中心江苏飞龙建筑安装有限

31、公司尚永徐州创业建设项目管理有限公司刘晓芹1.未见项目经理带班制度资料，三级教育存在代签现象。2.悬挑架钢丝绳卡扣方向不符合要求，部分安全网封闭不严。3.卸料平台未封闭，绳卡应设4个，钢丝绳受力在外架上。4.现场灭火器缺失。5.项目五大员到岗不全，缺2人。6.施工方案审批程序不符合要求，签字代签，方案没有针对性，施工技术交底签字、内容不全。7.现场施工质量及安全规范未配备。8.回填土检测报告缺少，地基验槽记录项目经理签字非本人签署。9.现浇混凝土结构有多处蜂窝、麻面、露筋现象，个别部位有夹渣。10.北侧西部楼梯3-4层斜梯段板厚不满足设计要求，设计120mm，实测约85mm。11.混凝土浇筑面

32、（10层楼面）缺少防踩踏措施，局部上部筋踩踏下移、弯曲、偏位；抽查H/5轴、F/5轴梁柱节点核心区部位箍筋间距不均匀，实测最大间距约38cm。12.混凝土浇筑面梁、柱、板节点处施工缝留设不规范。13.深基坑、高支模等危大及超危大项目，监理（施工）未组织专项验收，深基坑安全技术交底没有，监理未识别。14.专业监理工程师汤涛签字出现代签情况，监理人员配备不全，个别监理工程师通知单未回复；梁柱节点、回填土等关键部位未旁站。15.没有质量安全提升方案，监理未识别，监理未组织定期安全检查，原材料（钢筋原材）监理审批存在先批后检问题。16.3-4层楼梯斜梯段实测厚度80-90mm，设计为120mm，梁柱节

33、点砼强度等级相差两个以上，未按要求采取相应措施，砼处理振捣不密实，梁底、楼梯施工缝处夹渣明显。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注27金鼎名城G10#楼江苏宏远建设集团有限公司周进新沂市工程建设监理有限公司晁成新1.施工许可证晚于实际开工日期。2.项目经理及项目部施工、质检、安全员不在岗。3.施工方案及技术较低不符合要求；签字为同一笔迹、有代签情况。4.脚手架方案不严谨，与现场不符；技术交底只有交底人签字无接受人签字。5.现场未配备有效施工质量、安全规范标准。6.现场架子工证件未及时更新，未见项目经理带班资料，安全技术交底资料缺失；安全检查资料最近时间2017年9月2

34、2日，应急演练最近时间2016年6月。7.安全教育资料代签严重，教育资料不足与现场严重不符，未见基坑监测资料。8.悬挑脚手架连墙件不符合要求，自由端长度不足，方向不符合要求，底部硬隔离不到位。9.移动架与临时操作架整体性不足，缺少剪刀撑、防护栏杆；现场临边防护、洞口防护不到位，卸料平台未封闭，通道处堆积材料较多。10.现场使用的吊具不符合要求，部分钢筋机械未在防护棚内；施工现场的灭火器配备不足。11.河南闽源特钢HRB400E,规格18mm，批号10J-C0018、10J-C0019两个批次的钢筋原材已经使用，无进场报验记录及见证复检报告。12.地下防水材料采用I型，相关指标不满足地下防水工程

35、质量验收规范GB50208的要求。13.回填土报告缺少，地基验槽记录勘察单位负责人未签字。14.工程桩验收检测第187#桩静载检测结果不满足设计要求，现场无质量问题处理及验收记录。15.实体质量梁柱节点处有多处夹渣、杂物；砌体构造柱处个别未设置马牙槎。16.后浇带施工缝留置及支撑不符合要求。17.施工方案技术负责人朱鹏飞签字非本人签，方案中引用的规范部分为淘汰版，质量安全提升方案没有，未成立提升小组。18.深基坑支护方案未经施工单位审批而监理直接审批，且审批时间在专家论证之前，卸料平台监理细则未见，深基坑未组织验收。19.安全网未落地，卸料平台未封闭，下部未设置挡脚板，绳卡数量少于4个，钢丝绳

36、直接连在外架水平杆上，外架垃圾未清理干净。20.悬挑脚手架连墙件采用柔性材料；后浇带支撑拆除过早；砌体构造柱处个别未设置马牙槎，部分墙体振捣不密实。21.总监理工程师不到位。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注28新沂中等专业学校综合楼南通四建集团有限公司徐敏刘海虎新沂市华厦建设监理咨询有限公司新沂市昆仑建设监理咨询有限公司王希瑞吴刚庆1.资料中安全生产许可证过期；安全技术交底签字不全，代签；安全技术交底未交至每个工人，施工组织设计为投标使用版本，无针对性；专家论证方案签字不全。2.施工现场规范、标准等配备不全。3.基坑监测未见到第三方资料，应急救援演练资料不全。4.

37、施工现场脚手架未满铺，部分位置脚体离墙距离过大；现场移动操作平台未设置防护栏杆。5.体育馆与游泳馆地下防水卷材采用I型，不满足地下防水工程质量验收规范GB50208的相关要求。6.现场未提供沉降观测记录。7.综合楼四层楼面混凝土浇筑面缺少防踩踏措施，个别梁主筋搭接区未加密箍筋，南侧悬挑板缺少上部筋垫块。8.混凝土成型质量一般，个别楼梯、梁底有轻微蜂窝、麻面现象。（新沂华厦监理）1.梁、柱节点等关键节点旁站记录内容缺失；2.深基坑监理细则没有编制；基坑监测记录没有监理未识别；3.个别材料报审表监理审查日期在检测报告合格日期之前；4.原始检验记录填写不规范；5.未对深基坑等专项方案实施现场监理。（

38、昆仑监理）1.高支模专项验收总监没参加；2.对专项施工方案未实施现场监理；3.对工程变更未组织审查；4.质量安全提升方案未编制，监理未识别。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注29万科尚都会B地块济南四建（集团）有限公司杨爱文南京江城工程项目管理有限公司刘艳1.施工许可证及规划许可证办理时间均晚于实际开工日期。2.现场施工员、质检员、项目技术负责人均到岗不全。3.施工组织设计签字程序不符合要求，交底人不正确。4.未提供安全技术交底记录，个别引用规范过期。5.质量处理不符合要求（2#楼西侧墙体垂直度偏差较大，3#楼3层一处过梁出现贯通性裂缝）。6.预制楼梯构件未提供形式

39、检验报告；现场楼梯已安装，无吊装、安装记录。7.3#楼铝模施工上料洞口板下部预留筋个别缺失，3层一处过梁出现贯通性裂缝。8.3#楼AF/31轴2层框架柱截面尺寸不满足设计变更文件要求，变更文件设计为600x750mm，实测约550x750mm。9.现场6#楼电梯上下行门限位开关失效，扶墙连接处距梁底间距过大。10.现场安全通道设置不到位，爬架顶端临时拉结缺失。11.6#楼部分风井口未封闭到位。12.监理未编制附着式脚手架专项监理细则，部分监理通知单未回复，部分安全定期检查记录未闭合。13.原材料审批不符合规定要求，钢筋焊接工艺检测仅有14mm、16mm规格，监理未组织审查工程变更。14.2#楼

40、西山墙一层墙体向室内倾斜，垂直度不满足要求；2#楼东侧基坑深度超过5米，未见基坑支护方案；15.质量安全提升方案或措施没有，监理未识别。16.两名专监不在现场，且未按要求对原材料进场进行审批。序号工程名称施工单位项目经理监理单位项目总监存 在 问 题备注30升辉现代（电子商务）设计产业中心锦宸集团有限公司高承芳江苏建科建设项目管理有限公司王传启1.安全技术交底用表不正确，签字有代签现象，交底人不符合要求，方案编制审批审核签字笔迹相同。2.救援预审方案评审表监理未签字。3.现场配备规范不齐全；项目技术负责人履职能力不足。4.项目经理带班资料不全，特种作业人员证件未及时更新。5.吊装作业使用自制双轮车吊运砌块，四周无封闭，未按“十不吊”要求吊装施工。6.现场施工用电使用民用插排、两芯线，多线串联，不符合“一机、一闸、一漏、一箱”安全用电规范要求。7.卸料平台两侧、下口封闭不严，未铺设人员通道，现场脚手架硬隔离封闭不到位，下口首步安全网封闭不平。8.现场氧气、乙炔管理不到位，无消防措施，随意堆放。9.现场通道位置堆放材料过多；悬挑脚手架预埋件长度不足；部分螺丝外漏长度不足，未使用双螺帽。10.基础回填土检验报告缺少，现场无沉降观测记录。11.现场一层内墙已砌筑，未按要求留置砂浆强度试块。12.混凝土