2021年乳胶漆企业环境管理手册：文件控制

1、制度2021年乳胶漆企业环境管理手册：文件控制单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年乳胶漆企业环境管理手册：文件控制乳胶漆企业环境管理手册：文件控制4.4.5 文件控制1 目的和范围对公司环境管理体系文件的管理和控制进行了说明.2 职责2.1 环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理批准.2.2 环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理批准.2.3 三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表批准(相应文件特别说明除外).2.4 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、发布、实施。3 管理要求3.1 为对环境管理体

2、系文件进行有效管理和控制,本公司编制了文件控制程序、外来文件控制程序，控制内容包括：a) 环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与适宜的;b) 文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准;c) 利用版本号控制每一文件的修订状态;利用修订号控制文件中每一页的修订状态;d) 每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本;e) 品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别;f) 品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发;g) 品管环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作

3、废文件章”4 引用程序文件4.1 文件控制程序Q/ZH-PF-114.2 外来文件控制程序Q/ZH-PF-12 篇2：乳胶漆企业环境管理手册：实施与运行乳胶漆企业环境管理手册：实施与运行4.4 实施与运行本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求.4.4.1 组织结构和职责1 目的和范围本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运行。2 职责2.1 品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构,总经理负责审批.2.2 品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责,权限,并形成文件,总经理负责

4、审批.3 管理要求3.1 为便于环境管理工作的有效开展,品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形成文件,并予以传达.3.2 公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括:a) 人力资源;b) 专项技能;c) 技术以及财力资源;d) 3.3 总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确规定其作用,职责和权限,以便:a) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求;b) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。4 引用程序文件4.1 组织机构、职责、权限控制程序E/ZH-PF-064.4.2 培训、意识和能力1 目的和范

5、围本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。2 职责2.1 人力资源部负责组织编制职位描述。2.2 人力资源部负责人力资源培训事宜的管理和控制。2.3 人力资源部负责人力资源配备事宜的管理和控制。3 管理要求3.1 人力资源部负责组织编制职位描述，职位描述相关职位培训条款内容可包括：a) 环境管理体系文件的培训;b) 环境基础知识的培训;c) 环境意识、环境管理理念的培训;d) 法律、法规知识培训;e) 偏离规定的运行程序的潜在后果;f) 职位描述应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容.3.2 为确保公司各职位均

6、得到充分的培训,公司编编制了人力资源培训控制程序,以确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到:a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性;b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益;c) 他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责;d) 偏离规定的运行程序的潜在后果.3.3 为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了人力资源配备控制程序，以确保从事可能产生重大环境影响的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经验，从而胜任他所担负的工作。4 引有程序文件4.1 人力资源培训控制程序E/ZH-

7、PF-074.2 人力资源配备控制程序E/ZH-PF-084.4.3 信息交流1 目的和范围本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制作出了说明。2 职责2.1 管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。2.2 环保科负责有关沟通内容的收集和传递。2.3 环境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。3 管理要求3.1 为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效,公司编制了内部信息沟通控制程序，以确保：a) 公司上、下级就环境问题能得到有效沟通;b) 公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。3.2 为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了

8、外部信息沟通控制程序，以确保：a) 外部环境信息的接收和答复得到有效管理和控制;b) 确保外部环境信息得到文件化的记录。4 引用程序文件4.1 内部信息沟通控制程序E/ZH-PF-094.2 外部信息沟通控制程序E/ZH-PF-104.4.4 环境管理体系文件1 目的和范围对公司环境管理体系文件化进行了说明.2 职责2.1 环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。3 管理要求3.1 环境管理体系文件构架.本公司环境管理文件化体系包括:a) 环境方针、目标、指标;b) 环境管理手册(其中包括环境方针)(一层);c) 环境管理体系程序文件(二层);d) 作业指导书、工作准则、环境记录表

9、格等(三层)。3.2 环境管理体系文件要求:a) 应对标准核心要素及其相互作用进行描述;b) 应建立查询相关文件的途径.4 引用程序文件4.1 环境管理手册Q/ZH-QH-014.2 文件控制程序Q/ZH-PF-114.3 外来文件控制程序Q/ZH-PF-12篇3：乳胶漆企业环境管理手册：规划 (策划)乳胶漆企业环境管理手册：规划 (策划)4.3 规划 (策划)本条款规定了公司管理层为实现环境方针所应策划和开展的活动.4.3.1 环境因素1 目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了说明。2 职责2.1 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司所

10、有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，环保科予以配合。2.2 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司能施加影响的相关方进行环境识别,找出环境因素.2.3 环境管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。2.4 总经理负责重要环境因素清单之审批。2.5 环保科负责监管相关方环境因素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。3 管理要求3.1 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活动,产品或服务.3.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。3.3 识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。3.4 识别环境

11、因素时应考虑以下六种类型:a) 污染物向大气的排放;b) 污染物向水体的排放;c) 固体废弃物及土壤污染;d) 噪音对周围环境的影响;e) 对周围居民生活的影响;f) 煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。3.5 评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、等标比值、能源、资源消耗等。3.6 当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，环境管理者代表或环保科应及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。4 引用程序文件4.1 环境因素控制程序E/ZH-PF-024.2 相关方环境影响施加控制程序E/ZH-PF-034.3.2

12、法律与其他要求1 目的和范围本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。2 职责2.1 环保科负责定期获取和更新有关法律、法规标准。2.2 环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识别、评价、找出重要环境因素。2.3 总经理负责重要环境因素之审批.3 管理要求3.1 有关法规标准包括:a) 宪法有关条款;b) 环境保护法律、法规;c) 环境保护法律解释;d) 资源法律、法规;e) 有关程序和实体法律、法规;f) 中国参加的环境保护多边条约;g) 产品出口国相关环保法律、法规;h) 3.2 环保

13、科科长负责定期,从有关途径,获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信息。3.3 环保科科长组织相关部门经理,识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对这些法律、法规标准予以受控。3.4 环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法规标准涉及之区域、范围进行环境因素识别。3.5 环境管理者代表负责评价出重要环境因素.3.6 总经理负责确认重要环境因素.3.7 环境管理者代表针对重要环境因素,管理并控制其执行.4 引用程序文件4.1 法律、法规及其他要求控制程序E/ZH-PF-044.3.3 目标和指标1 目的和范围本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新

14、和改进等活动进行了说明，以确保有效实现公司之环境方针。2 职责2.1 环境管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。2.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。2.3 环境管理者代表适时组织对环境目标、指标之更新、改进。3 管理要求3.1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，管理者代表应组织策划，并由总经理负责审批环境目标，指标应：a) 以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针;b) 力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持;c) 具有可行性，经过一定时期努力可实现;d) 所有环境目标，指标均有环境方案予以支持;e) 考虑可选技术方案、财务、运行和经营要

15、求;f) 相关方的环境关注焦点和观点;g) 包括对预防污染的承诺。3.2 为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了环境目标、指标、方案控制程序，内容包括：3.2.1 环境管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定之环境方针,规划出环境目标、指标、并形成文件。3.2.2 总经理负责审批公司之环境目标,指标.3.2.3 环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估，并形成相应的评估报告。4 引用程序文件4.1 环境目标、指标、方案控制程序E/ZH-PF-054.3.4 环境管理方案1 目的和范围本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以确保实现公司环境目标、指标。2 职责2.1 环境管理者代表负责审批环境方案.2.2 各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。2.3 环保科负责验证环境方案实施效果.3 管理要求3.1 依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括：a)规定有关职能和层次在方案中的职责;b)方案实施的方法;c)方案开展的时间安排;d)3.2 环境方案经管理者代表审批通过,即可予以实施.3.3 环保科负责保留环境方案,以作验证之用.