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1、 质量管理体系过程表 序号过程类型过程名称输入输出相关程序文件责任部门 过程绩效指标 指标值计算方法 1cop1 产品质量 先期策划 (apqp) 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划 、类似设计经验,样品，政府法规。 ppap apqp 控制程 序 ppap 控制程 序 apqp手册 工程部 项目完成 率 100% 实际工程 项目完成 部分/项目 总部分 2cop2合同评审 合同； 订单。 签字后的订单及合同评审表 合同评审控制 程序 工程部、物 流部、采购 部、 品质部、设 备部、模具 部、 pmc、生产 部、项目部 合同评审 率 100% 已评审的 合同/应评 审的合同 3cop3生产计划

2、客户订单、库存量、是否急单 生产排程 生产计划控制 程序 合同评审控制 程序 生产计划与过 程管理控制程 序 生产排程 人员 生产计划 达成率 100% 实际完成 的生产计 划数量/应 完成的生 产计划数 量 4cop4量产制造 1、so销售定单 2、wo工单票产品 1、过程控制 程序； 2、产品标识 和可追朔性程 序； 3、不合格品 控制程序； 4、作业准备 控制程序； 5、纠正和预 防措施控制程 序 6、突发事件 应急处理程序 7、三阶作业 指导书 技术员、领 班、操作员 、投料员、 加料员、 拌料员、文 员 制程不良 率 1% 每月生产 支持制程 不良品数/ 每月成型 总数 *100%

3、5cop5 交付cop 1.项目出货指示(pl) 2.合格产品 1.送货单(客户确认单)/交 付产品 2.回收箱 1. 仓储控 制程序 2. 产品包 装规范 1.司机 2.现场作业 员 3.关务人员 交付达成 率 100.00% 交货合格 次数/交货 次数 *100% 6cop6 顾客满意 度 1、顾客要求 2、顾客投诉情报 3、顾客信息 1、顾客满意度调查表 2、顾客满意度分析报告 1、顾客满意 度测量控制程 序 2、售后服务 控制程序 3、apqp 控 制程序 4、不合格品 控制程序 项目工程师 顾客满意 度 92 每年顾客 满意度平 均分 7cop7工程变更 客户要求 厂内变更 供应商变

4、更 工程变更单 变更后资料 工程变更控制 程序 工程部工程 师 品管人员 工程变更 及时率 92% 实际工程 变更及时 次数/应完 成工程变 更次数 8sp1 文件、记录 管理 输入 1、顾客要求（图纸、技术协议、检 验标准、工程规范、工程变更、特殊 特性）； 2、公司提出的工程变 更（包括供方要求）；3、外来文件 （政府、安全与环保法规）；4、政 府安全、法规标准；5、资料分发、 回收帐、卡；6、文件管理台帐；7. 公司的表单记录(进料检记录、满意 度调查) 1、经过审查、批准且受控的 正式文件/资料（包括临时试 制文件/资料）；2、受控文 件清单；3、文件销毁清单、 4、完整、有效的记录

5、5、记录填写真实 1、文件控制 程序； 2、持续改进 程序； 3、质量记录 控制程序。 1、体系工 程师；2、 品质保证工 程师。 3、部门文 员；4、相 关区域领班 1、文件受 控率； 2、记录的 完整性 1. 100% 2. 100% 1. 文件 使用现场 受控文件 数/受控发 行文件数 量*100% 2.检查时 发现内容 不完整或 损坏记录 数/记录数 量*100% 9sp2 人力资源管 理 1、招聘需求/计划/资料 2、培训需求调查/计划/资料 3、员工激励(先进集体、个人、优秀 员工;员 工满意度调查;员工公告栏;) 1、合适人员到岗 2、培训合格 3、获得本岗位要求的技能水 平 4

6、、得到提高和发展 5、员工奖励明细表 6、员工满意度汇总表 1、培训控制 程序 2、合理化建 议控制程序 3、信息交流 控制程序 1、人事主 管 2、人事培 训员 3、内部讲 师 4、外聘讲 师 5、用人部 门负责人 1、招聘达 成率 2、员工培 训合格率 3、员工满 意度指数 1. 100% 2. 100% 3. 75% 1.年度岗 位能力评 价胜任人 数/总人数 *100% 2.实际上 岗人数/面 试人数 *100% 3.满意达 标人数/实 际参加人 数*100% 10sp3 设备维护保 养 1.设备维护保养申请确认单 2.待维护保养的设备 3.定期保养计划、日保养计划 4.预测性维护计划

7、 1.设备维护保养完成后确认 签单 2.定期保养、日保养记录 3.设备履历卡 4.更换记录完好 1.生产设备控 制程序 2. 设备维护 保养作业指导 书 3. 日保养、 定期保养 checklist 4. 易损件更 换时间规定 1.设备工程 师 2.技术员 设备完好 率 95% 设备故障 时间/设备 总的使用 时间 *100% 11sp4 模具维修保 养 1.模具维修申请确认单 2.修改模（模具变更） 3.定期保养计划、日保养生产模具 4.设备维修保养 5.模具故障 6.预测性维护计划 1.修模完成后确认签单 2.模具变更控制单 3.定期保养、日保养记录 4.模具完好 5.更换记录完好 1.工

8、装模具控 制程序 2.模具维修保 养作业指导书 3.工程变更控 制程序 4. 日保养、 定期保养 checklist 5. 模具寿命 规定 6. 易损件更 换时间 1.模具维修 工程师 2.领班 3.技术员 模具完好 率 100% 客户满意 之模具/预 定要求生 产之模具 *100% 12sp5 工作环境管 理 生产（工作）场所、设备和设施 1.符合国家安全与环境保护 法规 2.产品 3.伤亡事故“0”和职业病的 发生 安全与环境保 护程序 5scheck list 技术员、领 班、操作员 、投料员、 加料员、拌 料员、文员 、工程师等 事故率（ 无事故） 0每月统计 13sp6采购过程 1.

9、生产计划 2.采购计划 生产所需材料 采购控制 程序 采购部 交货达成 率 100% 达成送货 批数/总送 货批数 100% 14sp7供应商评估新供应商 1. 供应商审核总结报告 2. 审核纠正措施 3. 合格供应商名录 4. 供应商评价的相关资料 1.供应商预审 程序 2.供应商质量 控制程序 3.供应商环境 管理程序 采购部 品质部 工程部 供应商的 级别 b 每月的供 应商业绩 评价 15sp8顾客财产 客户提供的工装设备、检治具、原材 料、样品、配件等有形财产以及如工 程图纸、检验标准等无形财产 1、顾客财产清单 2、顾客财产状况 顾客财产控制 程序 工程部技术 人员、各相 关部门

10、顾客财产 完好状况 100% 每月检查 客户财产 16sp9产品防护 1. 合格入库的原材料 2. 判定合格入库的成品/半成品 1. 合格的原材料 2. 合格的成品 1. 仓储控 制程序 2. 产品包 装规范 1. 仓库管 理员 合格率(产 品防护 ) 100% 交货合格 次数/交货 次数 *100% 17sp10 监视和测量 装置管理 仪器清单、仪器校正计划、量测系统 分析管理规程、计量管理规程、仪器 校正办法 合格的检验、测量和试验设 备 校准记录 、msa结果 检验、测量和 试验设备控制 程序 校正办法 品质 保证部 测量设备 校正率 100% 校准数/计 划数 *100% 18sp11

11、产品检验待检验产品合格品 1. 进货检验 和试验控制程 序 2. 过程检验 与最终检验和 试验控制程序 3. 检验准则 4. 生产准则 领班 检验员 检验失误 率 2 产品交付 后客户反 馈不合格 次数 19sp12 不合格品控 制 1、采购不合格 2、过程不合格 3、退货 4、过期库存 1、提供部品的异常联络书 2、纠正和预防措施报告书 3、客诉报告 4、不合格品处理单 1、不合格品 控制程序 2、纠正和预 防措施控制程 序 3、售后服务 控制程序 4. 产品标识 和可追溯性控 制程序 1、品质保 证部 2、生产部 3、生产技 术部 返工产品 一次交检 合格率 90% 实际合格 数/返工后

12、送检数 20mp1 质量方针目 标管理 1、数据收集 2、实际运行的记录 1、公司的质量方针 2、公司的质量目标 3、各个部门的品质目标指标 1、质量手册 2、内部审核 控制程序 3、管理评审 控制程序 1、总经理 2、厂长 3、各个部 门的主管 质量目标 的达成状 况 100% 实际达成 状况/计划 达成状况 *100% 21mp2经营计划 内部需要（质量方针/企业发展等） 、 外部需要（顾客/竞争对手/社会法规 ）、以往绩效数据、 中长期业务计划结果/更新、 质量目标及过程指标、部门 目标计划、改进措施 经营计划控制 程序 总经理 管理者代表 各部门主管 经营计划 目标收集 完成率 100

13、% 实际完成 状况/计划 完成状况 *100% 22mp3管理职责岗位 1. 合格的管理职责分配 2. 有关费用和相关文件审批 权限的规定 1. 员工岗位 的要求 2. 人力资源 及行政部进行 审核 3.人力资源及 行政部、财务 部拟定各岗位 相关 权限 4. 总经理和 厂长审核权限 审批规定 5. 质量手册 、程序文件 1. 各部门 主管 2. 人力资 源及行政经 理、财务主 管（经理） 岗位职责 发布和宣 导实施率 100% 实际完成 状况/计划 完成状况 *100% 23mp4管理评审 1、审核结果（内、外部/产品/过程/ 第二方）；2、顾客反馈（顾客抱怨/ 退货/顾客满意度以及质量、安

14、全或 环境的影响）；3、过程的业绩和产 品的符合性（如：法规要求、质量目 标/销售业绩/生产计划/目标/产品交 付/供方交付/设备维护保养目标/员 工满意度/新产品开发/供方质量 /apqp/fmea/msa/spc）； 4、纠正 与预防措施状况；5、可能影响质量 管理体系的变更；6、改进的建议；7 、以往管理评审跟踪措施等；8、质 量体系的适宜性和有效性提报；9、 持续改进项目的实施状况；10、产品 销售量和销售额状况；11、公司产品 质量各过程检验状况；12、质量成本 状况；13、业务计划执行情况；14、 下一次管理评审会议召开的时间确定 。 1、管理评审计划； 2、管理评审会议记录； 3

15、、管理评审报告； 4、管理评审输出验证资料; 5. 管理评审改进计划 1、质量手册; 2、持续改进 控制程序；3 、文件控制程 序; 4、质量 记录控制程序 ；5、不合格 品控制程序 6、内部审核 控制程序；7 、顾客财产控 制程序8、顾 客满意度测量 控制程序; 9. 管理评审 控制程序 1、总经理 ； 2、 管理者代表 ； 3、各部门 主管； 4、会议记 录； 6、总经理 或管理者代 表指定的其 他人员 管理评审 计划完成 率 100% 实际完成 状况/计划 完成状况 *100% 24mp5 质量成本 分析 质量成本报告： 1.预防成本报告 2.签定成本报告 3.内部失败成本报告 4.外部

16、失败成本报告 内部损失成本率 外部损失成本率 质量损失率 产品成本内部质量损失率 单位产品质量成本 质量成本控制 程序 财务 部 质量成 本占整体 成本的比 例5%10% 10% 质量成本/ 总成本 25mp6内部审核 1、年度审核计划；2、内审实施计划 ； 3、过程分析工作表（乌龟图） ；4、审核检查表；5、图纸/技术协 议；6、审核记录； 7、合同/订单 ；8、作业指导书； 9、政府安全法 规、标准；10、表单/记录；11、顾 客特殊要求；12、控制计划；13、特 殊特性；14、质量手册；15、所有程 序文件等。 1，内部审核报告书； 2，内部审核不符合报告。 等 1、内部审核 控制程序；

17、2 、持续改进控 制程序；3、 文件控制程序 ；4、不合格 品控制程序； 5、产品标识 和可追溯性控 制程序 相关人员( 获得资格证 ) 内部审核 完成率。 100% 实际审核 次数/规定 审核次数 *100% 26mp7 过程监视和 测量 1、检验准则 2、作业指导书 3、控制计划 4、顾客特殊特性要求 5、原材料及辅助材料 1、合格的产品 2、首件检查记录 3、中间检查记录 4、全尺寸检验记录 5、试验报告 6、入库检查记录 等 1、不合格品 控制程序 2、检验准则 3、作业指导 书 4、纠正和预 防措施控制程 序 5、生产设备 控制程序 品质保证部 生产部 物流部 制程不良 率 1% 每

18、月生产 支持制程 不良品数/ 每月成型 总数 *100% 27mp8数据分析 1、产品图样参数；2、过程数据；3 、抽样数据；4、各部门统计数据 1、x-r控制图； 2、p控制图； 3、过程能力分析结果报告 4、纠正预防措施 5、持续改进项目 1、公司级数 据控制程序； 2、统计技术 应用程序； 3、不合格品 控制程序； 4、spc参考 手册。 1、工艺员 ； 2、 操作者; 3 、检验员； 4、技术人 员；5、质 量管理人员 6、相关部 门管理人员 数据分析 收集完成 率 100% 实际完成 状况/计划 完成状况 *100% 28mp9持续改进 1：改进的项目、改进计划 2：各过程，绩效指标

19、/目标统计数据 3：产品交付/质量/服务； 4：有关项目的统计数据和资料。 5：合理化的建议 顾客的要求和满意 1. 持续改 进控制程序 2. 纠正和 预防措施控制 程序 3. 纠正和 预防措施，8d 工作法。 品质部，技 术部，及相 关部门 纠正预防 改进措施 实施率 100% 解决的问 题数/计划 期限内解 决的问题 总数 *100% 统计 频率 半年 半年 月 每月 质量管理体系过程表 每月 每半 年 半年 半年 1. 月 2. 月 3.年 月 每月 每月 每月 每月 每月 月 每月 月 每月 年 年 年 年 月 年 月 年 年 cop、sp、mp对应表 支持过程和管理过程 客户导向过程

20、 产品质量先期策划合同评审生产计划量产制造产品交付顾客满意度工程变更 c1c2c3c4c5c6c7 支持过程 sp 文件、记录管理sp1xxxxxxx 人力资源管理sp2xxxxxxx 设备维护保养sp3xx 模具维修保养sp4x 工作环境管理sp5x 采购过程sp6x 供应商评估sp7x 顾客财产sp8xxx 产品防护sp9xx 监视和测量装置管理sp10xxx 产品检验sp11xxx 不合格品控制sp12xxx 管理过程 mp 质量方针目标管理mp1xxxxxxx 经营计划mp2xxxxxxx 管理职责mp3xxxxxxx 管理评审mp4xxxxxxx 质量成本分析mp5xxxxxx 内部

21、审核mp6xxxxxxx 过程监视和测量mp7xxxxxxx 数据分析mp8xxxxxxx 持续改进mp9xxxxxxx 过程、条款对照表 过过程程类类型型过过程程名名称称过过程程代代号号对对应应的的ts16949ts16949条条款款号号 顾客导向过程 cop产品质量先期策划c17.1 合同评审 c2 7.2 生产计划 c3 7.5.1 量产制造 c4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 产品交付 c5 7.5.1f 顾客满意度 c6 7.2.3 7.5.1 8.2.1 5.2 工程变更 c7 4.2.3 4.2.4 7.1 支持过程 sp 文件、记录管理 sp1 4.1 4.2.1 4.2

22、.2 4.2.3 4.2.4 人力资源管理 sp2 6.1 6.2 设备维护保养 sp3 6.1 6.3 7.5.1 模具维修保养 sp4 6.1 6.3 7.5.1 工作环境管理 sp5 6.1 6.4 采购过程 sp6 7.4 供应商评估 sp7 7.4 顾客财产 sp8 7.5.4 产品防护 sp9 7.5.5 监视和测量装置管理 sp10 7.6 产品检验 sp11 8.2.4 不合格品控制 sp12 8.3 管理过程 mp质量方针目标管理 mp1 5.3 5.4.1 经营计划 mp2 4.1 5.4 管理职责 mp3 5.1 5.2 5.5 管理评审 mp4 5.6 质量成本分析 m

23、p5 5.6.1.1 内部审核 mp6 8.2.2 过程监视和测量 mp7 8.2.3 数据分析 mp8 8.4 持续改进 mp9 8.1 8.5 过程乌龟图 分析日期2005/9/2部门工程过程类别cop1签核人员 制作人部门主管管理者代表总经理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/设备) 计算机、cad，试生产设备、检验/试验设备 如何做?(方法/程序/技术) apqp 控制程序 ppap 控制程序 apqp手册 谁进行?(能力/技能/培训) 工程部技术人员、各相关部门 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 项目完成率 输入 新项目、顾客技术要求、顾客图纸、项目

24、计 划、类似设计经验,样品，政府法规。 输出 apqp文件包 过程名称 产产品品质质量量先先期期策策划划 ( (a ap pq qp p) ) 过程乌龟图 分析日期2005/9/2部门项目部过程类别cop2签核人员 制作人部门主管管理者代表总经理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/设备) 1. 会议室 2. 合同评审表 3. 传真机 4. e-mail 5. 电话 如何做?(方法/程序/技术) 合同评审控制程序 谁进行?(能力/技能/培训) 工程部、物流部、采购部、 品质部、设备部、模具部、 pmc、生产部、项目部 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 合同评审率 输入 合同； 订单。 输出 签字后的订单及合同评审表 过程名称 合合同同评评审审 过程乌龟图 分析日期200