中草药办部门预算编制说明

1、年中草药办部门预算编制说明根据中华人民共和国预算法 、广西壮族自治区预算监督条例等有关规定，我单位围绕中央和自治区党委、政府以及县委、县政府的重大决策部署，紧密结合全区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，从严从紧编制各项支出预算。一、单位主要职责根据靖西县机构编制委员会靖编字 号文件规定，本单位主要职责是：贯彻落实国家关于中草药生产工作的方针、政策、法律、法规；拟订并指导实施全县中草药产业发展战略、中长期发展规划，政策建议、重大技术措施和阶段性生产管理意见；指导、实施中草药产业项目建设，良种繁育，协调生产、科研与加工的关系；归口管理中

2、草药产业对外宣传工作。具体承担全县中草药推广技术指导、培训，负责全县中草药产业管理工作的综合协调。组织实施中草药产业工作调研，提出产业发展重大举措。负责国家、自治区、市级中草药建设项目的申报产项和组织实施工作。承办县政府交办的其他事项。二、部门设置和单位基本情况1 / 4靖西县中草药办为靖西县人民政府直属的财政全额拨款正科级事业单位，一个核算单位，没有下属部门。中草药办核定编制为名，现在职实际人数为人（在编人，其他人编制还在原单位），退休人员为人。三、年收入预算年收入预算总额为万元：本单位是财政全额拨款事业单位，主要经费来源为财政全额拨款。年度的收入预算万元全部为一般公共预算拨款。四、年支出预

3、算年支出预算总额为万元：其中基本支出万元，项目支出万元。（一）基本支出 ( 万元 )1、在职人员工资：万元2、医疗保险：万元3、失业保险 : 万元4、养老保险：万元5、工伤保险万元6、生育保险万元7 、定额商品和服务支出万元8、工会经费：万元9、福利费：万元2 / 410 、退休人员工资：万元11 、住房公积金万元12 、遗属补助费万元( 二 ) 专项支出 (万元 )、黄汉儒顾问聘请费（万元）根据靖西县人民政府年月份与广西民族医药协会会长黄汉儒签订的协议要求，我县特聘黄汉儒担任我县民族医院和中药材产业发展顾问，每年咨询费为万元，从年月起至年月止，故年上半年经费预算为万元。、中草药产业发展工作经

4、费（万元）年姜黄计划种植万亩、山豆根计划种植亩、田七计划种植亩，其他中草药品种计划种植万亩。年预计用于姜黄、田七、山豆根等中草药种植指导、工作督察、技术培训、核查验收、测产、收购等环节工作经费开支为万元。其中工作组下乡用油及车辆维护费万元，工作组下乡伙食补助万元，资料印刷费万元（中草药种植宣传册等），培训费万元，核查验收工作物资及其他办公经费万元。项 目全口径其中：一般公共预算年 预 算年预算数年比年增年 预 算年预算数年比年增数减数减3 / 4*一、“三公”经费小计（一）因公出国（境）费用（二）公务接待费（三）公务用车费.公务用车运行费.公务用车购置费年我单位的“三公”经费预算数为万元，年“三公”经费的预算数为万元 , 其中公务接待费为万元 ,因公出国（境）费用和公务用车费为万元。年比年增加万元, 增长原因分析如下：因我单位成立不久， 平时的公务接待都是向市政府申请，由市接待办统一负责，故年未有公务接待费的预算。年为了便于开展