安全表格大全(上)(1)

1、安全表格大全 ( 上)(1)HSE 文 件 清 单. HSE文件发放审批单 HSE文件发放记录 . HSE文件接收记录 . HSE文件修改单 HSE文件借阅登记表 HSE文件销毁清单 . HSE记录清单 HSE记录查阅登记表1011. 12记录销毁清单 培训需求分析表 HSE培训计划 HSE培训记录 HSE培训资格证书记录 HSE培训台帐 安全教育及培训记录 安全会议和信息台帐安全检查表分析( SCL)记录 工作危害分析 (JHA)记录 预先危害分析 (PHA) 记录 失效模式与影响分析 (FMEA)记录 重大及不可容许风险和控制措施清单 HSE目标、指标和管理方案规划表 环境因素检查表 环境

2、因素识别评价表 重大影响环境因素及控制措施清单131416171819. 21. 2324252627293032333436隐患整改反馈单 HSE法律法规、标准及其他要求清单 HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录373839隐患整改通知书承包商 HSE管理机制检查清单 承包商 HSE资格预审记录 合格承包商名录 HSE 文 件 清 单编号： HSE101-B01序号文件名称文件编号文件来源版本数量更改状态部门：编制： 日期：4HSE文件发放审批单编号： HSE101-B02文件名称文件编号主管部门发放范围：申请部门（单位） ：日期：审批意见：批准人： 日期：HSE文件发放记录编号：

3、HSE101-B03文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签字备注发放部门（单位）：发放人：HSE文件接收记录编号： HSE101-B04序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间7HSE文件修改单编号： HSE101-B058HSE文件借阅登记表编号： HSE101-B06序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注9HSE文件销毁清单编号： HSE101-B07申请部门申请日期销毁原因批准日期序号文件名称起止日期编号备注销毁人：监销人：10HSE记录清单编号： HSE102-B01序号记录编号记录名称版本更改状态部门： 编制： 日期：11HSE记录查阅登记表编号： H

4、SE102-B02序号日期查阅单位记录编号记录名称查阅人备注12记录销毁清单申请部门申请日期销毁原因批准日期序号记录名称起止日期记录编号备注编号： HSE102-B03销毁人：监销人：13日期：培训需求分析表分析时间 :部门/单位：编号 :HSE103-B01岗位或职位 培训内容法规体系 文件 培训手册程序文件运行控制文件作业指导书HSE 技能 培训风险评价审核技巧应急处理事故调查其它HSE 意识 培训HSE基本知识其它岗位 技能 培训工艺操作技术设备技术其它14其它编制人：14HSE培训计划序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学时拟培人数培训方式负责部门备注部门/单位：编号： HS

5、E103-B02编制人：审批人：15编制时间：HSE培训记录编号： HSE103-B03序号姓名性别职务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门记录人：16HSE培训资格证书记录编号： HSE103-B04序号姓名性别年龄职别或工种证书名称证书编号发证机关发证时间所属单位备注记录人：17HSE培训台帐编号： HSE103-B05序号参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注1818安全教育及培训记录编号： HSE103-B06序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字1919安全会议和信息台帐编号： HSE104-B01会议和

6、信息时间召集单位和主持人会议地点记录人与会单位和人数会议、信息内容和处理结果：20安全检查表分析（ SCL）记录项目部： 分析人员及职务：设备（设施）名称及位号：工 段：分析日期：审核人员及职务： 审核日期：编号： HSE105-B01序 号检查项目标准产生偏差的主要后果 （ 参见后果的严重性评 估准则）现有安全控制措施（ 参见危害发生的可能性评估准则 ）LS风险度（R）建议改正 /控制措施发生 频率管理 措施职工胜任程度控制措施21工作危害分析 （JHA） 记录项目部：工段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号： HSE105-B02序 号工作步骤危害

7、或潜 在事件主要后果（参见后果的严重性评 估准则）现有安全控制措施（ 参见危害发生的可能性评估准则 ）LS风险度（R）建议改正 / 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施22预先危害分析 (PHA) 记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号： HSE105-B03序号危害原因主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度(R)建议改正 / 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施23失效模式与影响分析 (FMEA)记录单位： 分析人员及职务：工 段：系统：审核人员及职务：日期编号： HSE105-B04序 号标识符说明/描述失效

8、模式影响后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度 ( R)建议改正/ 控制措施发生 频率管理措施职工胜 任程度控制措施2424重大及不可容许风险和控制措施清单编号： HSE105-B05序 号活动危害后果、影响风险 等级有关部门控制/改进措施评估负责人26HSE目标、指标和管理方案规划表年度： 目标：总 负 责：指标：绩效参数：编号： HSE105-B06序号采取措施负责人月份预算备注123456789101112制表人：审查人：批准人：26日 期：日 期：日 期：26环境因素检查表编号： HSE106-B01现在来环境因素正常 操作异常操作/ 意外状况紧急状况过去将废气排放（ SO2、N

9、OX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、 CFC等）资源使用水电气燃料原料环境因素识别评价表编号： HSE106-B02序 号活动/产品/ 服务环境因素状态（正常 / 异常/紧急）环境影响评价准则是否重控制措施法律污染能源 消耗企业 形象大因素分析人员日期审 批： 日 期：28重大影响环境因素及控制措施清单编号： HSE106-B03序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人2

10、929隐患整改通知书编号： HSE107-B01受检单位签字检查时间隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间： 年 月 日 签发单位： 签发人：30隐患整改反馈单编号： HSE107-B02 整改单位 时 间 违章处理或隐患整改情况：整改单位盖章）整改责任人 复验人31HSE法律法规、标准及其他要求清单编号： HSE108-B01序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门32HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况单位：评审日期：编号： HSE108-B0233承包商 HSE管理机制检查清单编号： HSE109-B01项

11、目序 号检查内容符合性备 注是 ( )否 ( )承包商 安全、 环境、 健康方 针陈述1是否有一个书面的 HSE方针2方针是否包含领导的 HSE承诺和 HSE总体目标3领导对 HSE的承诺支持是否化为实际行动：a) 参加 HSE会议b) 发布支持信息c)定期现场 HSE检查d) 参加事故调查e)奖励正确的 HSE行为4是否有书面 HSE行动计划；是否对行动计划定期评审以 确保计划的实现HSE责 任、职 责及资 源配备5是否有现成的 HSE管理架构，成员是否包括高层领导6是否有专职：a) HSE 领导b) HSE 监督人员c) HSE 协调员7管理者、监督人员和雇员的义务和责任、 职责是否明确8

12、符合 HSE要求的资源配备9是否有每周一次的 HSE会议危害识 别、风 险评估 及控制10与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评 估11对已识别的危害和环境因素是否进行记录12已采取的控制措施是否基于风险评估结果13是否建立起控制风险措施执行的监督机制个人 防护14是否免费提供给职工合适的个人防护用品15发放个人防护用品是否是依据风险评估结果3416是否有详细的个人防护用品清单17是否制定了个人防护用品检查和维护的计划18是否进行了个人防护品使用的培训33承包商 安全、 环境、 健康培 训计划19是否建立岗位人员专业技能培训标准20岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训21特殊工种人

13、员是否取得了相应的资格证书22是否有对新雇员、 近期提升或聘用的监督人员进行 HSE 上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：a) 工作危险性b) 安全监督程序c) 安全监督程序d) 应急程序e) 急救程序f) 火灾预防与响应g) 不安全行为和状态报告23上岗 HSE教育计划时间是否达到 20 小时24岗位操作人员是否接受过要求的 HSE培训和再培训25对监督人员是否有特定的 HSE培训计划26对职工 HSE培训及专业培训是否有记录27是否有职工 HSE胜任考核记录HSE规 章制度 和操作 规程2829现场管理动火作业30受限空间的进入31破土作业32起重吊装作业33高处作业34临时用电3

14、5设备上锁和警告标志36车辆安全37压缩气瓶38便携式电动工具39个人防护用品40放射线作业41化学品储存、使用42应急预案43废物处理44不安全状况报告45伤病记录35定期常 规医疗 检查和 特殊医 疗检查 程序46是否对职工进行雇佣前医疗检查47是否对职工进行定期常规医疗检查48是否预先确定身体适合工作的能力49是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的职工进行定期医疗检查HSE 检查 监督50是否有监督人员进行定期的工作场所 HSE检查51是否对 HSE体系进行审核52是否有不符合分析、跟踪整改程序53采购的有害物质是否具有材料安全数据表( MSD)S54采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证55是否建立及实施设备定期检查制度：a) 起重设备b) 移动梯子、手脚架c) 升降机d) 灭火器e) 便携式电动工具f) 焊接设备g) 特殊个人防护用品56是否按照常规要求维护操作设备57对于检验检查过的设备是否有