项目采购管理制度

1、项目采购管理制度、目得：为规范公司得采购制度， 合理调配并合理使用工程材料， 保障工程项目顺利实施，特制订本制度。二、使用范围：工程项目得材料或设备得采购。三、产品得采购监督管理制度得内容：（一）工程项目所需购买得材料或设备必须就是该工程设 计图纸中规定得所需材料或设备。（二）招投标部在采购产品时， 需通过该项目及公司工程部 得核实， 确认购买得材料及设备得规格、 技术参数满足设计 得要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字 确认。四、采购原则（一）严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质 量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素得基 础上进行综合评

2、估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买得物品除外。（二）采购计划制定制度物品采购，必须经过项目部技术负责人申请，项目部负 责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、 董事长签字审核后制定采购计划。（三）一致性原则采购人员采购得物品必须与采购单所列要求规格、型数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本 过高得情况下，及时反馈信息到公司工程部，更改采购单。（ 四 ） 廉洁制度所有采购人员必须做到：1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购 成本。加强学习，提高认识，增强法治观念。 廉洁自律，不能向供应商伸手。 严格按采购制度与程序办事，自觉接受监督。 工作认真仔细

3、，不出差错，不因自身工作失误给公口号、2）3）4）5） 司造成损失。6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关得新设备 及市场信息。五、采购流程（一）供应商得选择1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。2）对于经常使用得产品，询价小组应较全面地了解掌 握供应商得管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面得 情况，建立供应商档案，做好记录。3）在选择供应商时，必须进行询议价程序与综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信与 以往得服务对象， 供应商得报价不能作为唯一决定得因素。4）为确保供应渠道得畅通，防止意外情况得发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交 互采购

4、。1） 求计划，2） 标部；二）采购程序 成本核算部根据项目做好预算，工程部编制材料需 报招投标部； 询价小组统筹考虑提出材料采购建议，提交给招投3）招投标部根据材料情况，制订材料招标计划，上报 公司分管领导及总经理审核；4）招投标部根据批复得招标计划进行招标，并将招标 结果上报至公司领导批复，批复后确定中标单位；5）招投标部向财务提交资金需求计划；6）材料使用项目部组织材料组织验收及时检测，并 将检测结果上报至招投标部及工程部； 采购询价、 综合评估、 合同签订，由招投标部部协调工程部、财务共同完成，报总 经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条 款得审核，招投标部与供方与生产厂

5、联系货物接送得时间、 方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。（三）付款程序1）材料使用得项目部根据付款计划提出申请报招投标 部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核，后 附合同、材料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款 手续。无论汇款还就是现金支付都要求复印存档。2）发票：付款时必须索要发票，核对发票内容就是否与合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。八、违约处理（一）货物出现延期后，招投标部应及时通知工程部及项 目部。（二）货物出现质量问题后，由工程部提出意见，报分管 领导、总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。（三）招投标部与供应商协商不成得，或造成损失得，由 财务部核算损失，招投标部负责追索。追索不成，由法院裁 决。七、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行与采购结算过程 中，除有工程部、成本核算部及招投标部参与外，财务部门 应协