质量自控体系最终版

1、工程质量保证体系中铁四局二公司省道 301线根拉一级公路 02合同段经理部 质量保证体系第一章、总则为确保省道301线根拉一级公路02标工程质量优良，贯彻公司“追求卓越管理，筑造精品工程”的质量方针和运行ISO9000质量保证体 系，实现对我经理部管段内的工程质量进行全面控制，确保工程质量 达到预定的质量目标。以设计图纸为依据，以国标、部颁的施工规范 等为标准，以公路工程质量检验评定标准 为准则，制定本标段质 量保证体系。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进 行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检查验收，以工 作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。1.1、工

2、程概况省道301线根河至拉布大林公路项目是呼伦贝尔市重点规划中的 一条公路。省道301线是内蒙古自治区干线公路网规划的组成部分， 同时也是连接呼伦贝尔市和黑龙江省之间的一条重要通道，是根河市 和呼伦贝尔市经济往来最便捷的通道。该段公路穿越呼伦贝尔林区腹 地，对带动和发展林区经济及旅游有着至关重要的作用。项目路线起点位于省道 301线里程碑K372+600处，路线途经好里 堡镇、根河飞机场、木瑞农场、达力马河农场、上库力农场伊根生产队、上库力农场二队、上库力农场，终点位于拉布大林镇省道201线 里程碑K167+580处，路线总长125.762公里。本合同段为GLTJ-2合同段，起讫里程为K9+0

3、00K25+000,主要 工程内容包括有路基、路面、桥涵、防护、排水、路线交叉等，其中 路面包含TJ-1合同段， 路面全长共25km及连接线路面2.81km。本 合同段线路伴行原301省道右侧布设。1.2、编制依据建设工程质量管理条例(国务院令第2 7 9号)公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011 )公路工程质量检验评定标准(JTGF80-1-2004)设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件中铁四局二公司质量、环境、职业健康安全管理体系汇编1.3、适用范围本体系仅用于中铁四局二公司省道301线根拉一级公路02合同段 项目经理部工程质量管理与控制。第二章、质量方针与目标2.

4、1、质量方针百年大计，质量第一；追求卓越管理，筑造精品工程。2.2、质量目标主体工程质量零缺陷。单位工程一次验收合格率100%各单位工程交工验收的质量评定：95分及以上;各单位工程竣工验收的质量评定：95分及以上。第三章、质量体系组织机构3.1、组织机构中铁四局二公司省道 301线根拉一级公路02合同段项目经理部 设：工程部、安质部、物机部、财务部、综合办公室、试验室、预算 合同部等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程 技术、试验检验、质检工程师（员）。明确分工，各司其职，保证质量 自控体系有效运行。3.1.1质量领导小组成员:组长：刘东副组长：张江平、郭云莹、李军民组员：魏立

5、春、董伟、吴仕云、李帅、陈东、高勤松3.1.2质量检查员责任分工序号工程项目质检负责人备注1路基董伟根据现场施 工实际情况， 必要时进行 调整2桥梁魏立春3.2体系框图组织机构及质量保证体系框图见下图。中铁四局集团第二工程有限公司省道301线根拉一级公路 02合同段项目经理部15图1、组织机构框图图2、质量保证体系框图第四章、质量岗位责任制4.1、领导分工负责制4.1.1质量管理体系按管理质量管理体系，实行分级管理。分级 如下:项目经理部及各职能部门、项目队、工班及特殊工序岗位工人。4.1.2由项目经理领导，各职能部门、项目队分工负责。各施工 班组是实施安全质量目标的主要执行组织，其所管工程项

6、目的安全质 量管理必须服从项目经理部相关职能部门、项目队的指导、监督、检 查，认真落实项目部各项规章制度，强化现场质量管理。政策、4.1.3各职能部门、项目队都要认真贯彻执行国家的方针、 法令、执行行业、局有关质量管理的规章制度。4.1.4项目经理领导和组织本项目施工的工作质量、工程质量， 对本项目的工程质量负总的领导责任。4.1.5副经理协助经理抓好工作质量和工程质量，并对分管范围 的质量问题负分管工程的领导责任。4.1.6总工程师在项目经理的领导下，对质量工作进行具体组织 和指导，并负技术责任。4.2、项目经理部各部门质量职责4.2.1工程部质量职责1. 认真进行设计图纸的审查，透彻理解设

7、计意图、细部结构、各 部尺寸及技术要求等，对于原设计图的错误要在施工前审查出来，并 与设计单位协商认可进行改正。2. 要经过详细地调查研究，按分工和工程项目重要性及规模，细 致地编制实施性的施工组织设计，施组中对重要结构要有检算资料。3. 认真做好技术交底，重点工程、重要部位和采用新技术、新工 艺的施工，要向参与施工的员工进行技术交底。4. 按分级管理办法坚持测量复核制，特别是地下工程、特大桥， 必要时请局经理部组织复测， 确认无误后，方可进行施工。5. 坚持在施工中经常检查，对发现不按技术交底要求操作，及时 制止。6. 负责质量技术资料的收集、整理和归档，确保竣工文件规范、 完整。7. 依靠

8、科技进步，积极开发、推广和采用新技术、新工艺、新材 料、新设备，并依此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。8. 结合工程需要，搜集科技情报和信息，引进和推广应用新技术 成果，开发和推广先进的质量检测手段，提高工程质量。9. 加强协作队伍的合同管理，审查协作队伍的资质及合同中有关 工程质量条款的执行情况。对不合格和没有进行评定的工程不予验工 计价。协同有关部门，结合实情研究优质优价政策。422安质部质量职责1. 根据国家、行业有关工程质量的法令、指示、制度和规程、规 范、标准，对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工 操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等进行全过程监督检查，有 质量

9、否决权。2. 根据上级有关质量规定、局质量管理目标，结合实际情况，补 充制订有关质量监察工作的实施细则、制度、办法等，对施工质量的 薄弱环节和关键问题，提出改进意见。3. 搞好工程质量的宣教工作，提高全员质量意识，使员工牢固树 立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点， 指导项目队开展自检、 互检和交接检工作。4. 参加施工组织设计、施工方案和安全技术措施以及新工艺、新 技术、新材料、新产品等有关质量的审查鉴定工作，并督促检查有关 部门实施。5. 参加工程质量事故的调查、分析、处理、报告。6. 参加定期工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查， 对工程质量进行动态控制。对存在的问题，提出整

10、改意见，督促项目 队采取措施纠正，主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。7. 监督检查验标执行情况，配合有关部门做好质量检验评定 工作。积极做好优质工程的申报工作。8. 发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材 料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止。必要时，可提出暂 停施工。对不符合质量标准的工程和产品，责令返工。9. 参加竣工验收及质量回访工作。423试验室质量职责1. 负责建立健全工程试验管理的规章制度，按照有关管理规定建 设工地试验室。2. 负责整个管段的原材料、半成品检测和试验。凡试验、检测设 备、仪表没有按规定进行标定；原材料没有出厂合格证，或虽有合格 证到达

11、工地后应该取样进行复试的项目而未进行试验；或经试验不合 格者，或已经超过使用期限者等，均有权进行制止。3. 建立健全计量管理制度，完善计量保证体系，在计量方面控制 质量波动范围，保证工程质量的稳定。严格计量器具的周期检定，保 证量值的准确无误。4. 优选砼配合比，对砼施工过程进行经常性抽检，对搅拌站砼搅 拌实施配比进行监督检查。5. 负责检验签认，保存检验资料，确保检验结果的真实、准确。6. 负责对涉及结构安全的材料及半成品的见证取样工作。7. 负责质量跟踪检测数据分析信息反馈， 配合监理工程师的监督、 检查工作。424、物机部质量职责1. 建立健全各项物资管理规章制度，把进场材料源头关，对所

12、采购 的原材料质量负责，杜绝不符合施工要求的产品、原材料进入施工现 场。督促项目队的物资管理工作和质量验收工作，定期或不定期对各 项目队、搅拌站的现场管理进行考核和评比。2. 负责组织全管段物资人员学习原材料采购和进场验收的技术标 准，确保各项物资供应工作的有序可控。3. 定期组织各项目队、搅拌站对物资供应商进行质量信誉等方面 的调查，组织物资采购招（议）标、评标工作，为物资采购领导小组 决策提供可靠依据;4. 负责查验进场材料的有关证明质量合格的证、单；负责对甲供 材料的检查、验收。5. 负责各项目队所需的主要物资的计划和审核工作，确保主要物 资的采购、储备、保管、供应等各项管理的科学性、准

13、确性。6. 负责设备的采购供应及管理，制定设备管理办法，负责工程设 备维修保养，检查各项目队的设备维修、 使用、保养情况。7. 配合试验室、监理工程师对进场材料的检查验收，同时要提供 相关数据和资料。425综合办公室质量职责1. 根据有关法律、法规和规章及强制性标准，负责编写项目队重 大规章制度、文件。2. 负责经理部的人力资源管理，按投标承诺和合同约定配备质量、 技术、试验等相关管理人员；负责履行人员调动的有关上报、审批手 续；做好单位人员动态台帐，定期向经理部报送人员动态。3. 组织制订实施干部、工人培训计划，实行员工岗位培训制度和 专业技术干部的继续教育，组织开展员工业余文化技术教育，抓

14、好员 工技术队伍基本素质的提高，会同工程部加强对干部和工人的技术培 训和考核工作。参加质量检查活动和有关质量的分析会议，掌握工人 的技术操作水平和对质量的重视程度。组织对新工人上岗前进行有关 保证质量的技术操作教育， 经考试合格后，方准分配工作。4. 负责工程质量的宣传工作，使全体员工树立起“质量第一”观 念，不断提高员工的质量意识和搞好工程质量的自觉性，从而促进企 业工程质量的不断提高。4.2.6财务部质量职责1. 负责保证用于工程质量管理所需资金，负责工程质量保证金的 收付工作;2. 落实工程质量管理工作的经济责任，负责统一发放、扣收各项工程质量管理工作的奖励、罚款。3. 参加质量检查活动

15、和质量事故、问题的调查、分析和处理工作， 对影响经济效益的质量问题提出改进建议。427预算合同部质量职责1. 预算合同部做好合同评审工作；选好合格的劳务公司，工程的 验工计价数量必须经有质量检查人员的合格签认，对项目的综合经济 效益负责。2. 经常检查和督促质量措施计划的执行情况，在考核生产计划完 成的同时要考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行评定的工 程不予验工计价。4.3、项目经理部各级人员质量职责4.3.1项目经理质量职责1. 对管段内工程质量负总责，贯彻执行中铁四局质量管理体系的 要求，组织建立项目部质量自控体系。2. 贯彻执行局质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措 施，组

16、织编制和实施管段内项目质量计划等质量管理制度。3. 负责建立健全项目队工程质量责任制，使各部门及各岗位分工 明确、责任明确。4. 监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。5. 组织制定工程质量管理办法、施工过程工程质量检验、试验管 理细则，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预 控活动。6. 每月或不定期组织相关负责人对工程质量进行检查，对存在的问题或隐患督促落实整改。7. 组织落实有关质量指令。对业主、监理、设计、经理部等部门提出的质量问题，组织召开专题会议进行分析原因，制定措施并督促整改。8.组织或参加工程质量事故的调查、分析、处理、报告。432党委书记质量职责1.

17、坚持把确保工程质量当作大事，并作为日常工作重点，协调党政群体，发挥其在质量管理方面的作用，真正发挥党组织的保证监督作用。2. 坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点，贯彻于施工的 全过程。3. 负责职工的教育培训和质量计划的培训及实施工作。4. 参加和主持质量领导小组会议。5. 负责工程质量方面的对内对外宣传工作。6. 积极主动地协助行政并支持其做好工程质量方面的工作。4.3.3项目副经理质量职责1. 主抓项目质量过程监管工作，按照项目队实施性施组组织施工， 对管段内的施工质量管理负具体责任。2. 组织制定切实可行的质量措施，保证管段内工程质量满足设计 和验标要求。3. 分管项目队物机部、预

18、算合同部质量工作，监督检查项目队质 量自控体系运行情况。4. 每旬或不定期组织相关负责人对工程质量进行检查，对存在的问题或隐患督促落实整改。5. 负责落实有关质量指令。对建指、监理、经理部等上级部门提 出的质量问题，组织分析原因，制定整改措施并落实整改。6. 参加质量事故的调查处理，落实处理方案。7. 组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。434总工程师质量职责1. 负责项目部的技术管理工作，贯彻执行局技术管理办法和质量 手册有关质量控制的具体措施。制定技术管理办法，对工程项目质量 负技术管理全责。2. 组织有关人员审查和现场核对施工图纸。主持编制标段实施性 施工组织设计并组织实

19、施。3. 根据设计技术交底，负责对项目队技术人员和生产管理人员进 行技术交底，检查指导项目队、作业班组技术交底的执行情况。4. 依据有关技术标准，组织编制关键工序施工作业指导书，审定 技术措施并组织实施。5. 分管工程部、试验室的技术工作及安质部质量工作。检查项目 队人员的配备情况，主持制定项目培训计划，组织专业技术培训、技 术经验交流，组织质量技术知识培训。6. 组织做好测量及其复核工作。7. 检查指导测量放样、施工试验、隐蔽工程检查及预检等施工记 录。负责项目队各项技术质量资料的签认、收集、整理和归档，审查 施工技术资料。8. 对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有

20、关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技 术措施。9. 组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。10. 参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。11. 参加质量事故的调查处理，落实处理方案。435工会主席质量职责1. 思想政治工作是质量保证体系的重要环节之一，工会要积极主 动配合行政部门，以有效的思想政治工作，保证工程质量的不断提高。2. 要采取各种生动活泼、形式多样的方式方法，密切地结合实际，不断深入地对广大职工进行“质量第一”“质量是企业生命”的教育。要把“质量第一”教育作为理想纪律教育、职业道德教育、和主人翁 教育的重要内容，并有机地结合起来。3. 参加创优和重大质量活动。

21、围绕重点工程、创优工程，加强思 想政治工作，狠抓关键岗位和薄弱环节上重点人员的思想工作，掌握 思想动态，及时解决影响质量的思想问题。4. 要把质量教育列入工会组织活动内容，经常进行学习和检查， 充分发挥党团员的骨干作用，开展党团员身边无事故活动，消灭和减 少党团员产生的质量问题，并带动周围的职工不断提高工程质量。4.3.6团委书记质量职责1. 坚持把确保工程质量当作大事，并作为日常工作重点，发挥其 在质量管理方面的作用，真正发挥团组织的监督作用。2. 坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点，贯穿于施工的 全过程。3. 负责青年团员的教育培训和协助党委书记做好质量计划的培训及实施工作。4. 参

22、加质量领导小组会议。5. 配合党委书记在工程质量方面的对内对外宣传工作。6. 积极主动地协助领导及并支持其做好工程质量方面的工作。437工程部长质量职责1. 主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行经理部 技术管理制度和局质量手册有关质量控制的具体措施。制定技术管理 制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。2. 参加经理部组织的施工调查、施工图纸审查和现场核对。根据 项目标段施工组织设计，主持编制管段内实施性施工组织设计和施工 方案并组织实施。3. 组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。4. 组织项目相关人员的技术学习、专业技术培训。5. 组织做好管段内测量及

23、其复核工作。6. 督促检查各项技术资料的签认、收集、整理和归档，检查现场 质量自检情况，审查项目队施工技术资料。7. 参加对质量管理中存在的质量问题和质量事故的调查、分析， 及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，负责制定 纠正措施，并督促落实。8. 参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。9. 对不合格品按类别和程序分类，并做出标识，及时填写不合格 品通知单。4.3.8安质部长质量职责1. 具体负责项目工程质量自控体系运行和检查质量法规和验标 的执行情况、各项质量管理制度的落实以及检验批的填写签认情况， 并及时处理施工中的质量问题。2. 落实创优规划和质量保证措施

24、，执行新技术、新工艺、新材料 有关质量指标。3. 执行控制各关键部位施工质量。按划定的施工现场质量责任区 域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。4. 认真落实质量“三检制”，严格按工程图纸和工艺文件规定的质 量标准检验工程质量，判断工程产品的符合性，做出合格/不合格的结 论，对因错、漏检造成的质量问题负责。5. 参加质量分析会及不合格的处置工作。坚持原则、秉公办事、 严格执行工艺及制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响， 有权越级反馈质量问题。6. 掌握产品检测、试验、验收的原始资料，作好质量信息反馈工 作。7. 针对管段内桥梁、路基、涵洞各施工中的技术难题，组织开展QC小组攻关活动

25、。4.3.9质检工程师（员）质量职责1. 严格按验标进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查 验收的把关责任。2. 严把工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审 查并签署检验批质量验收记录。工程质量保证体系3. 深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措 施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工， 并报项目总工、项目队长或越级上报。4. 参与项目的工程质量动态分析和事故调查。5. 加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提供完 整的技术资料、填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐敝工程的检查、验收等工作，执行有关指令

26、。4310试验室主任质量职责1. 严格控制试验过程要求的条件和环境，负责按ISO10012对计量 器具进行正确使用和管理；负责计量和试验工作。2. 做好试验全过程的原始记录，对试验数据的准确性负责。3. 认真执行检验试验操作规程，负责现场、原材料、构件检验试 验工作；负责对取样、试件的保护、留置工作，迅速反馈检验试验结 果。负责搅拌站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。4. 对关键部位或隐蔽工程必须跟班旁站监控，认真做好旁站记录。5. 对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，发现 重大问题要及时向上级报告。4.3.11测量工程师质量职责1. 对测量成果质量负直接责任。2. 认真执

27、行公路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检 算制度以及测量成果审核和应用程序。3. 按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和 竣工复测。4. 接受经理部工程部专业工程师技术指导和测量资料审查，测量 记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合现场技术主管做好 对施工班组的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审 核的测量成果用于指导施工。5. 妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做 好测量资料的收集、分类和归档工作。6. 不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、 工具的校核工作。4.3.12物机部长质量职责1. 负责收集质保证明材料，并负

28、责归档保存。2. 负责进场材料的数量和质量控制和验收。3. 负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。4. 试验合格的材料填写 进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“合格”、“待检”、“不合格”进行物资状态标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。5. 通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追 溯性要求。6. 应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或 不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表;e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表

29、；g点验单；h发料 单；i物资明细帐。4.3.13财务部长质量职责1. 配合做好质量管理工作，对保证工程质量和工程创优提供必要 的资金；对奖惩办法实施进行财务监督，保证经济奖惩办法兑现。4.3.14、办公室主任质量职责1. 负责人力资源的管理工作。2. 对从事影响质量管理工作的专业技术、业务人员和操作员工明 确规定质量职责和权限。3. 负责有关人员的资格认可及岗位考核工作，办理相关人员的选 聘配置事宜。4. 负责组织员工培训工作，保持教育培训、技能考核的记录。4.3.15技术主管质量职责1. 主持本项目队的具体技术工作，落实经理部技术管理规划，执 行经理部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制

30、的具体措施，对 项目队管段内的工程项目负技术具体责任。2. 根据技术交底、作业指导书、施工方案，负责对工班的技术交 底，检查指导技术交底实施情况。3. 领导有关人员的技术学习、 经验交流。组织落实项目培训计划， 按组织专业技术培训和员工技能培训。4. 组织做好本项目队的测量及其复核工作。5. 检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、 施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签 证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。6. 配合项目队负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处 理建

31、议，落实纠正措施。7. 如实、及时记录施工过程、报验检查情况，认真填写工程日志， 记录上级单位检查问题及针对问题的方案、整改情况。4316技术员质量职责1. 掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施 工程序、施工工艺流程。2. 了解项工班作业人员能力状况，适时进行技术指导。3. 认真执行技术复核制度和技术交底制度。4. 履行施工过程技术指导和质量控制。5. 对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。4.3.17领工员质量职责1. 领工员是工程现场直接指挥者，对施工工程质量负直接责任。2. 应掌握技术交底、设计图纸、施工规范、指南、质量验收标准 及施工技术措施等，将技术交底向班组长交

32、代清楚，并在实施过程中 认真检查和贯彻。3. 对技术人员移交的中线、水平桩负责交接、保管，并根据图纸 定位放样，施工中勤于检查。4. 负责工程检查报验工作，经认定符合验标要求后，报请主管技术员检查认可，并如实、及时填写“旁站记录表”。5. 当班时，应认真检查各班组按图纸和技术要求施工的情况，检 查交接班记录，并在原材料和施工质量上把关，对违反施工规范、技 术交底的班组和个人有权制止，责令返工或停工。6. 帮助工班落实岗位责任制，辅导班组进行全面质量管理活动， 提高质量意识。7. 主持分项工程的质量验评和工序交接，组织工班长及兼职质量 员参加。验评后，及时按规定认真填写分项工程质量检验评定表。8

33、. 经常进行“质量第一”的思想教育，掌握过程的质量状况，参 与定期质量检查，对发现的问题及处理方法应在工程日记中填写清楚， 如当班不能处理的，应及时上报。4.3.18试验员质量职责1. 对检验试验结果负直接责任。2. 认真执行检验试验操作规程。3. 负责现场、原材料、构件检验试验工作。4. 负责对取样、试件的保护、留置工作。5. 负责搅拌站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。6. 迅速反馈检验试验结果。7. 对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大 问题要及时向质量负责人或项目经理报告。4.3.19材料员质量职责1. 材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。2. 负责进场

34、材料的数量和外观验收。3. 负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。4. 试验合格的材料填写 进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“检” 、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未 检的材料不允许使用。5. 通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追 溯性要求。6. 应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或 不适用情况记录表；C进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表;e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料 单；i物资明

35、细帐。4.3.20班（组）长质量职责1. 接受经理部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作 业过程质量负直接责任。2. 熟悉工艺流程，掌握工序质量标准，按作业指导书、技术交底 书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问 时，及时向技术人员反映。3. 坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工 序不合格不承接，本道工序不合格不移交4. 接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件 和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。5. 如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量隐患，提供真实 情况和数据，配合事故调查处理。6. 落实原材料、半成品

36、和成品保护措施。4.3.21操作工人岗位质量职责1. 对工程工序质量负直接责任。2. 严格按技术交底书、设计图纸及质量标准要求进行施工。3. 接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题或 者隐患主动报告真实情况。4. 按规定认真做好自检和必备的标记。5. 不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格 不移交。6. 接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操 作规程和质量标准，遵守职业道德。7. 按照工序质量标准做好工序施工全过程质量。中铁四局集团第二工程有限公司省道301线根拉一级公路 02合同段项目经理部91第五章、质量管理制度5.1、图纸审核与现场核对制度工

37、程部收到设计文件、图纸后，应及时组织审核，做好图纸审核 记录并提交审核报告。1. 审查的目的：通过对管段内各项施工设计、征地拆迁协议及其 有关设计文件的审查，工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的 认识，深入理解设计意图，熟悉设计文件，以便发现存在的问题，在 施工前得到解决。提出变更设计建议，使施工趋于合理；优选施工方 案，做好施工组织设计。2. 审核程序：本着先整体后局部，先原则后细则，先分专业后沟 通衔接程序进行。3. 审核的重点：重点工程与项目总体平、纵断面的相对关系，构 造物、特殊路基的技术安全要求及其设计图纸与施工方案的正确性； 工程数量；推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料的可

38、行性；大 临工程设计等。4. 审核问题的处理 一般性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，建设单位、监 理单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂停施工; 需改变设计的建议应以书面形式报建设、设计、监理单位。 经第二人复核确认存在问题时，应在图上简要注明情况，并填 写“设计文件审核记录表”，审核人、复核人签认，并注明日期。 经建设、设计单位确认的修正意见， 在原设计图上用红笔修改， 加盖“订正”章作相应标识；如有新图代替，原图加盖“作废”章。5. 审核无问题时审核人要签字，标注日期，加盖“已审核”章。6. 未经审核的设计图纸，不得使用。7. 设计文件和图纸的管理。设计文件及图纸应设专

39、人管理，建立收发台帐。设计文件和图纸审核后必须有审核记录，建立设计文件审核记 录台帐。8. 对设计文件和图纸进行标识，确认有效性。5.2、施工测量及测量复核制度5.2.1、施工复测1. 交接桩完成后，由总工程师组织经理部技术人员进行管段的施 工复测及重点工程控制测量，标段交界处应由双方共同复测，确保中线、高程正确及交界处衔接一致。2.复测工作应在开工前完成，中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要3. 复测成果由总工程师组织人员复核并整理系统书面报告 后报经总监批准，复核结果合格后，及时将合格结果发至工程部应用、 报上级主管部门备案。4. 各类桩撅要妥善保护，根据情况进行加固，

40、并在现场作明显标 识，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护 桩示意图；定期检查桩撅是否移动、下沉，发现后应采用可靠方法重 新补设定位，重新测量。5.2.2、测量控制网测设中桩、1. 管段工程施工复测完成后，根据设计单位所交的控制点，基线桩、导线桩、水准基点桩的情况，按照施工测量技术规范的要求进行补桩加密，形成测量控制网，以满足施工放样的需要，并定期进行测量复核。2. 测量控制网成果书，必须报上级主管部门复核、备案。523、施工放样测量及检查 施工放样采用施工复测和控制网成果，如有破坏应报请上级技术部门（原测设单位）采用原测量精度进行补设。524、竣工测量 1.竣工测量由总工

41、程师负责组织实施，报上级技术部门视具体情况派员参与。2. 竣工测量结果整理后，列入竣工文件，并报上级技术部门备案。3. 在项目主体工程完成后，并在铺架前完成工程竣工测量，按规定测设稳固的中线、水平基桩，设点位置、分布密度等要符合测规规4. 竣工交验前，竣工复测成果及桩撅复核按照相关规定办理，并按竣工验收要求填制竣工资料。5.2.5、测量管理 1.建立健全测量复核制度。工程部设专职测量工程师，设由若干名技术人员和测量工组成的测量小组，根据职责实施各项测量工作。2. 现场实施测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，原则上用铅笔书写，禁止使用圆珠笔或钢笔。3. 测量记录不得涂改、撕毁，如有误可

42、作明显的勘误记号标识。记录中参加人员、设备、日期、地点、天气、工程地点（部位）等事项应填写完备、清楚，并有施作人签字。记录数据必须真实反映操作 过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，示意草图，并附有相 应结论。4. 测量工作的内业资料必须有两人独立计算，校核无误后方可使 用；在申报工程部复测时，必须同时报送内业测量资料。重要部位的 放样应采用不同方法分别进行计算， 并报请工程部审核，签认后执行。重要工程、控制工程、施工复测等测量必须有测量成果书，报请总工 程师签认。测量成果书应资料齐全， 计算准确，文整清楚，签字齐全;测量成果资料（书）为受控资料，应按受控资料的有关规定办理。5. 工程部在

43、进行测量复核时，必须独立计算资料，优先选用具有闭 合条件的方法。6. 测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪 数字化测量时，必须有误差监测手段，对各种误操作必须有查错功能 和纠错能力。7. 测量轴线、基点应与相邻合同段至少三个基点进行重叠衔接（导中线点、水准基点）。8. 施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交。内容包括：施工桩撅现场点交（并附桩位示意图、中线、水准基点表）测量记录、测量成果书等。在有条件时，进行复测后方可移交。移交 工作由项目队技术主管负责组织，办理交接清单，双方签字。9. 在开工初期，基线、控制网、已开工的重点工程，报经理部专 职测量工程师进行复核

44、测量，其余如中桩、基线桩、导线桩、水准基 点桩及其加密桩的复测由总工程师制定并组织实施。5.3、技术交底制度5.3.1、综合性交底的主要是：工程主要技术条件、设计标准；工 程部位及组成；主要的施工方法及步骤；施工场地布置；施工准备工 作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量要求及使用部位；混 凝土的强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；主要质量措施；安 全措施、文明施工及环保措施；科研项目和实施计划；新技术、新工 艺、新材料等。532、测量交底的主要是：各中线、水平桩位置、名称、使用范围及使用方法;中桩里程及控制尺寸；水平桩填控高度；边桩里程位置、填挖边坡率等。5.3.3、技术工艺性交底的主

45、要是：各分项工程的施工技术及工艺 流程和标准。5.3.4、安全、质量、环保交底的主要内容是：分年、季、月编制 针对性的安全、质量、环保措施；专项工序的安全质、量措施；冬雨 季措施及防洪措施。5.3.5、技术交底的要求1.技术交底前，技术人员应加强责任心，作充分的准备（熟悉设 计图纸、有关的规范规程及技术安全标准），拟定交底提纲，向接受交 底的人员分发书面资料，仔细核对交底内容范围，所有的技术交底须 执行技术复核制。2. 技术交底是有较高的技术含量的工作，技术人员应仔细阅读设 计图纸及规范、规程，不得将设计文件，标准图、施组文件不加标注 和修订简单的复印分发。应对原图和资料分解，重新组合并附加解

46、释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准，质量标准和克服通病 的措施。3. 技术交底书面资料参考附件，应填写清楚，绘制简图并标注各 部尺寸，复制若干份，交底人和接收人应当面交接，解释明白，确认 无误后双方签认，其中一份由交底人员保存。4. 技术交底下发后应跟踪服务，并按技术交底检查、监督、指导 施工。5. 技术人员应建立本工程范围技术交底台帐，台帐内容主要为: 交底日期、工程部位、内容摘要、交底人、接收人。综合交底也应记 录在案。5.3.6、技术交底的方式。技术交底的方式有会议交底、书面交底和口头交底。5.3.7、交底必须有交底人、审核人和接收人具体签字，原件必需 保留汇总并有详细的台帐记

47、录。5.3.8、设计变更批复后应及时进行技术交底。5.4、分部、分项、单位工程检验及签认制度5.4.1分项工程质量验收合格的规定:分项工程所含的工程质量检验报告等资料评分值不小于75分者为合格；分项工程所含的质量验收记录资料应完整并签字齐全，及时 收集工序的各项原始资料。此项由技术主管组织填写后报监理工程师 签认。5.4.2、分部工程质量验收合格的规定:分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。543、单位工程质量验收合格的规定:单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用

48、功能的检测资料应完整；主要 功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。此项由安质部填报，由建设单位组织监理单位、勘察设计单位、咨询单位、施工单位检查验收，得出结论，并签字盖章544、经理部每月对班组组织一次质量检查，对检查结果进行质量评比。5.4.5、安质部不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，分管领工员负责落实，技术员负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到安质部。5.5、开工报告申请、报批制度5.5.1、开工报告由工程部按照业主要求的格式填写，并经总工审核后方可报出。5.5.2、开工报告签发前必须检查各项准备工作是否就绪，具体包括设计文件、施工图纸的

49、审核；施工测量及复测工作的进行以及施工桩橛是否完备；实施性施工组织设计是否编制完毕；组织体系特别是质量管理体系是否健全；技术交底及配合比工作是否完成；主要的施工组织技术措施针对性、有效性如何；施工现场“三通一平”工作是否满足开工需要；征地、拆迁工作是否满足开工要求；施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工的正常、顺利进行，是否有利于保证质量；工程的创优规划是否制订；工程材料、设备、施工机具、劳力情况是否已进场并满足开工需要等。5.6、质量信息管理制度561经理部安质部为质量信息管理的主责部门。经理部安质部 应定期对质量管理工作进行总结，以明确质量管理工作的落实和进展 情况，有利于掌握工程质

50、量的动态， 发现工程的问题，调整工作程序、 方法和重点。及时掌握建指、监理对工程质量提出的问题和要求，在 动态管理下实现质量目标。5.6.2安质部根据上级要求定期上报各种质量报表，公司每周报、 月报（质量总结）、季度报、年度质量总结；业主定期需要的质量汇报 资料等。汇报资料要经总工复核，质量报表的内容为:1、工程量和形象进度完成情况2、工程质量检测、试验统计数据3、工程质量验评情况4、工程质量管理工作情况5、存在问题或其它需要报告的情况5.6.3合理利用网络资源，进行数字化办公项目经理部与上级有关部门建立 QQ联系，项目经理部和项目队 及班组长有信息往来时及时电话通知，保证信息传递的畅通和及时

51、。5.7、关键岗位培训、持证上岗制度5.7.1、对各工序的员工上岗要求是上岗必须持证、持证才能上岗。上岗证的检查主要涉及到操作岗位是否与资格证明相符合；姓名、照 片是否与本人一致；持证人员是否一直在从事该项工作；其间如有间 断，间断时间有多长，是否需要继续培训方可从事相关工作；是否在 有效期时间内等内容。5.7.2、凡参加本工程项目施工的全体员工，都要经过综合办公室 和安质部组织的岗前培训，考核合格上岗。从事关键部位作业人员， 经专业培训，考试合格后持证上岗。5.7.3、在单位工程开工前，由总工程师对全体员工进行施工方案、 方法、安全质量创优措施、执行规范、操作规程等强化教育，提高全 体员工的

52、安全质量意识。5.7.4、每季组织一次全体员工进行质量、安全业务学习，提高管 理者施工管理水平和工人操作水平，为本项目创出一流的工程质量。5.8、成品、半成品保护制度5.8.1、成品、半成品保护管理机构成品、半成品保护管理组织机构是确保成品、半成品保护得以顺 利进行的关键。为确保成品、半成品保护工作的落实，由项目经理、 项目队队长、项目总工、工程部长、领工员、工班长共同组成成品保护小组，成品、半成品保护小组在业主或监理单位监督下，建立成品、 半成品保护相关的奖罚制度，共同维护已完工程及成品、半成品的质 量。5.8.2、成品、半成品保护措施.一般规定 工程开工前，成品、半成品保护小组应对需要进行

53、成品、半成 品保护的部位列出清单，并制订出成品、半成品保护的具体措施。 成品、半成品保护小组在施工组织设计阶段应对工程施工工艺 流程提出明确要求。严格防止流水。 上道工序与下道工序之间要办理交接手续，证明上道工序完成 后方可进行下道工序。 经理部设专人负责成品保护，结构施工阶段，安排2人巡检;各专业队伍必须设专人负责成品、半成品保护。成品、半成品保护小组每周举行一次协调会，集中解决发现的 问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互工作的成 品、半成品保护工作。加强成品保护教育，质量技术交底必须有成品、半成品保护的 具体措施。.预制成品、半成品的保护措施预制成品或半成品如水沟盖板、经加

54、工成型的钢筋、预件等，在 运入工地现场后，均需妥善予以保护。5.8.3、堆放场地要求.堆放场地地基须平整、 洁净、干燥、牢固、排水及通风条件良 好、无污染、交通运输方便。.堆放场地分室内场地和露天场地两种。 小型而比较贵重的预制 成品或半成品，宜在室内存放；其它如型钢结构制品、钢筋制品等宜 在室外堆放，必要时用帆布或塑料布遮盖。5.8.4、预制成品或半成品的堆放方法和堆放要求.须根据预制品的种类、 规格、型号、使用先后次序等条件，有 计划分开堆放，堆放须平直、整齐、下垫枕木或木枋，并设有醒目的 标志。.应做好对预制品的防腐、防霉、防污染、防锈蚀等防护措施，叠高堆放的预制品须加设支撑，以防倾覆。

55、5.8.5、预制成品或半成品的运输成品运输时要做到车厢清洁、干燥、堆放合理、绑扎牢固，装车 的长度、高度及宽度须符合道路运输的有关规定。5.8.6、现浇钢筋混凝土工程的成品保护.钢筋保护 防止钢筋污染和变形钢筋按图纸绑扎成型后，后续工种的作业人员不能任意踩踏钢筋 或在钢筋上堆置重物，以免钢筋弯曲变形，使用振动棒时，注意不要 触碰钢筋与埋件等。 支立模板、安装预埋件及浇注混凝土时，不得随意弯曲和拆除 钢筋。绑扎成型后，应将多余钢筋扎丝和垃圾清理干净。 模板隔离剂不得污染钢筋，如发现钢筋受污染，应及时清洁干 净。.模板保护模板支模成型后，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑。模 板侧模不得靠放钢筋等重物，以免模板倾斜、偏位。水平运输车道不 得直接搁置在侧模上。混凝土浇筑时，应避免模板局部荷载过大而造 成模板受压变形。模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、 校正。 模板支立完毕，应及时将多余材料及垃圾清理干净。 预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后， 不得任意拆除模板或用重锤敲打模板及支顶。 浇注混凝土时，不得用振动棒或其他物件撬动模板预埋件，以 免模板变形或预埋件移位。 在支好顶板模上焊