陶瓷砖立项申请报告

1、陶瓷砖项目立项申请报告一、建设背景优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。（一）打造协同创新共同体积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。培育与区域一体

2、化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（二）用足用好区域创新资源组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。2019年受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战，在多种因素作用下，陶瓷砖行业日渐进入下行通道。2017-2019年我国规模

3、以上企业呈现出逐年下滑的趋势。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家，比2018年减少122家，同比下降7.42%，1160家规模以上建筑陶瓷企业，105家企业被淘汰出局，亏损企业数量221家，比2018年增加2家。整体看，行业加速洗牌了进程。2010-2019年我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升，中期发展态势平稳，后期逐年下滑的走势。2010-2014年期间，国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展，进入2015年后，供给侧改革、去产能政策初见成效，行业走势趋于平稳;2018-2019年，受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响，行业进入了下行通道。

4、2019年，全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡，但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”，房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起，消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素，让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。进一步观察各地区产量，重要建陶产区除福建实现10.97%的增长，广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑，其中四川为-1.56%,广东-5.75%，江西-7.58%,山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长，湖北产量增长4.94%,其他河北、河南、广西等产量也都出

5、现不同程度的下滑。在陶瓷砖产量继续下滑，而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后：一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升，以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨，由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米，增长12.73%,以保证企业一定的利润空间;第二，市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进，优秀品牌企业研发创新投入力度加大，高附加值产品在逐步取代过去低端产品，产品结构持续升级。2019年国家标准化管理委员会、民政部联合印发团体标准管理规定，规范引导团体标准发展，以满足市场和创新需要为目标，聚焦新技术、新产业、新业态和新模式，填补标准空白;另外，在2

6、019年制定协会团体标准过程中，标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见，对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用，鼓励生产企业提升产品质量，补齐短板，调整结构等方面都起到了积极地推动作用。2010-2019年我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升，再逐年下滑的趋势，2015年出口量为11.38亿立方米，出口额为83.26亿美元;出口单价为7.31美元/平方米，整体看，出口金额以及单价均达到历年最高值。进入2016后，陶瓷出口进入了下行通道，2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势，全年出口量7.7亿平方米，同比下降8.45%,出口额45.55亿美元，同比增长

7、5.83%,陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米，比2018年提高0.79美元。2019年我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬，出口量达9623万件，同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件，同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升，并创下历史新高。卫生陶瓷出口欧、美、日等发达国家和地区的份额约占出口总量的二分之一。向前十个主要国家或地区的出口占卫生陶瓷总出口量的61.43%，其中向前5个国家或地区的出口量占总量的48.40%。2019年陶瓷色釉料产品出口总量为28.81万吨，同比增长6.78%，

8、出口额1.97亿美元,同比增长0.68%。出口到亚洲国家或地区的陶瓷色釉料类产品约占出口额的68.18%，前十个主要出口流向国家或地区占出口额的70.14%。随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变，大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此，加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。2019年，一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工，以智能化器械代替非智能化器械，包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术，实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流，并逐步向“无人工厂”发展，生产自动化、智能化程度大幅提高，人均劳动力水

9、平得到显著提升，为产品质量提升提供了重要保障。整体看，中国虽然是世界建陶制造大国，但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距，加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键，势在必行。和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；世界经济在深刻调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力；科技领域取得重大突破，正在引发影响深远的产业变革。全球治理体系和国际力量对比的调整变革，为我国发展带来了新的机遇和挑战，发展重大战略机遇期的内涵，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇

10、，正由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。我国经济发展处在“速度变化、结构优化、动力转换”的关键阶段，增长速度从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型转向质量效益型，结构调整正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力正从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。今后一个时期，是地区适应经济新常态、加快转型发展的关键时期，主要呈现出经济增长进入规模质量同步提升期、工业化城镇化仍然处于加速期、多点多极发展进入整体跃升期、发展动力转化到了关键期、产业转型升级进入接续期、全面建成

11、小康社会进入决胜期等特征，既面临不少严峻挑战，又面临许多重大机遇。主要挑战是：稳定增长的挑战，促进投资较快增长难度加大，工业结构调整任务繁重，经济下行压力较大；转型升级的挑战，部分传统产业产能过剩严重，面临不升级则迅速萎缩的现实压力，新兴产业发展竞争激烈，资源、环境约束加大；创新驱动的挑战，科技与经济联系不紧密，科教资源优势没有充分发挥，有利于创新驱动转型发展的制度环境尚未形成；协调发展的挑战，区域不平衡问题依然突出，城乡一体化发展水平较低，经济与社会发展不够协调；开放合作的挑战，全国重点区域开放点多面广、竞争加剧，地区开放型经济发展水平不高；民生需求的挑战，基本公共服务供给不足，如期脱贫任务

12、重难度大；治理能力的挑战，社会治理面临新旧矛盾交织的压力，法治建设有待加强。要把握我国发展重大战略机遇期内涵的深刻变化，顺应国内外转型发展的基本趋势，主动适应、把握、引领新常态，抢抓发展机遇，有效应对挑战，更加注重优化经济结构，更加注重增强发展动力，更加注重补齐发展“短板”，更加注重体制机制创新，更加注重化解社会矛盾，科学制定发展路径，不断开拓我省发展新境界。在目标制定上，统筹好中高速增长和中高端发展的关系；在动力培育上，统筹好需求侧管理和供给侧改革的关系；在产业支撑上，统筹好改造提升传统产业和培育发展新兴产业的关系；在区域发展上，统筹好竞相跨越和协同发展的关系；在资源配置上，统筹好政府和市场

13、和关系。二、项目名称及性质1、项目名称：陶瓷砖项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：吕xx三、公司基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势

14、下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。四、项目建设原则1、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。2、坚持融合发展

15、。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。五、项目建设规模本期项目建筑面积75717.13，其中：生产工程49604.05，仓储工程18188.94，行政办公及生活服务设施5770.74，公共工程2153.40。六、项目定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展

16、产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资28351.16万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14489.16万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息354.98万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者

17、其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6155.52万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34861.66万元，其中：建设投资28351.16万元，占项目总投资的81.32%；建设期利息354.98万元，占项目总投资的1.02%；流动资金6155.52万元，占项目总投资的17.66%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总

18、投资34861.66万元，其中申请银行长期贷款14489.16万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60800.00万元，综合总成本费用49748.28万元，税金及附加288.80万元，净利润8072.19万元，财务内部收益率17.61%，财务净现值3539.81万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人

19、机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(二)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、

20、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(五)发展总部经济积极吸引跨

21、国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34861.66100.00%1.1建设投资28351.1681.32%1.1.1工程费用24211.5169.45%1.1.1.1建筑工程费9587.4327.50%1.1.1.2设备购置费13722.6939.36%1.1.1.3安装工程费901.392.59%1.1.2工程建设其他费用33

22、65.969.66%1.1.2.1土地出让金1511.504.34%1.1.2.2其他前期费用1854.465.32%1.2.3预备费773.692.22%1.2.3.1基本预备费316.860.91%1.2.3.2涨价预备费456.831.31%1.2建设期利息354.981.02%1.3流动资金6155.5217.66%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入39520.0042560.0051680.0060800.0060800.0060800.0060800.0060800.0060800.002增值

23、税1450.441587.051996.892406.722406.722406.722406.722406.722406.722.1销项税5137.605532.806718.407904.007904.007904.007904.007904.007904.002.2进项税3687.163945.754721.515497.285497.285497.285497.285497.285497.283税金及附加174.05190.44239.63288.80288.80288.80288.80288.80288.803.1城市维护建设税101.53111.09139.78168.47168.

24、47168.47168.47168.47168.473.2教育费附加43.5147.6159.9172.2072.2072.2072.2072.2072.203.3地方教育附加29.0131.7439.9448.1348.1348.1348.1348.1348.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费25858.8327847.9733815.3939782.8139782.8139782.8139782.8139782.8139782.812工资及福利费2276.792276.792276.792276.792276.792276.792276.792276.792276.793修