实验室内部审核检查表

1、表 2-6-4XXX内部审核检查表文件号:条款评审内容和要求评审方法评审记录4.4要求、标书和合同的评审4.4.1检测实验室是否建立1.查阅管理部门是否有 1,有QP-4.4V合同的评和保持评审客户要求、标合同的评审程序 。程序审程序 而且是现行有书和合同的程序。这些为是否是现行有效版本；效版本（A版）签订检测合同而进行评审2.询问业务受理员，了解2,业务员回答合同评的是否能确保：检测合同签订的过程；审过程符合QP-4.4V合a）对包括所用程序3.查8-10份合同，内容是同的评审程序 文件规方法在内的要求应予充分否包含a）、b）、c）三定。规定，形成文件，并易于项要求，双方是否签字3,合同内容

2、包含a）、理解；确认。b ）、c ）三项要求，双b）检测实验室有能方签字确认（有XX力和资源满足这些要求；X，XX签字）。c）选择适当的、能满足客户要求的检测和/或检测方法；客户的要求或标书与合同之间的任何差异，是否在工作开始之前得到解决。每项合同是否得到检 测实验室和客户双方的接 受。442检测实验室是否保存包括1.询问业务受理员，合同1,业务人员回答正确，任何重大变化在内的评审签订后，是否有重大变有重大变化并有记录的记录。在执行合同期间，化发生，如何处理。(R1 16)。就客户的要求或工作结果2.抽查3-5份特殊合同评2,抽查5份特殊合同评与客户进行讨论的有关记审记录，与委托方讨论审资料齐

3、全（P11 录，也应予以保存。和评审材料是否齐全。15 )。443评审的内容是否包括被检查实验室分包项目目录，目查3份分包合同，有评测实验室分包出去的任何录中抽2-3个项目的合同审记录（P11 13）。工作。各3份，看合同中是否包含了分包的内容。4.4.4对合同的任何偏离是否通1.询问业务受理员，合同1,查3份偏离合同知了客户。执行过程中是否有重大（R-05-06 ）都通知了偏离发生；客户并经客户同意。2.查有无偏离是否通知2,其中有R-04的合同客户。偏离未通知相关人员。4.4.5工作开始后如果需要1.抽查5份合同，检查内1,查编号为丫一 11等5修改合同，应重复进行同容修改后是否有评审记份

4、合同修改通知相关样的合同评审过程，并将录。部门和相关人员。所有修改内容通知所有受2.询问业务受理员，检验到影响的人员。工作开始后是否有合同需要修改的情况发生，修改后的内容是否通知所有受影响的人员；陪同人：内审员：评审日期：表2-6-3xxx管理体系内部评审检查记录表文件号:评审部门/评审要素样品室负责人李辉陪同人员孙兵评审员张扬、赵县评审日期2005年5月12日序号评审内容和要求评审方法评审记录检测实验室是否规定了(1)查阅管理体系文件，是否1,有QP-5.8样品管理程样品管理员职责明确样品管理员岗位职序 规定了样品管理员责；职责，程序文件是现行(2)请样品管理员A、B角讲有效版本(A版),述

5、主要内容及工作流程；2,样品管理人员回答工作流程符合QP-5.8样品管理程序 文件规定。5.8.1检测实验室是否制订检 测样品的运输、接收、 处置、保护、存储、保 留和/或清理的程序，内 容是否包括为保护检测 样品的完整性以及检测 实验室与客户利益所需 的全部条款。(1) 查阅管理体系文件，本站 是否制定样品管理程序；(2) 程序是否包含了样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理等内容。1, 有QP-5.8样品管理程序2, 包括样品的运输、接 收、处置、保护、存储、 保留和/或清理等内容。5.8.2检测实验室是否建立了(1)查阅管理体系文件，本站1,有QP-5.8样品管理检测和/或检

6、测物品的样品标识系统规定是否明程序文件标识系统。标识系统的确；2,查 5( QR115)个流设计和使用是否能确保(2)在样品接收处抽3-5种未转样品都有唯一性标物品在实物上或在涉及流转样品是否有一一对识。的记录和其他文件中不应标识；3,检测不同参数样品标会混淆。如果需要，标(3)观察3-5种样品上是否均识有效细分，1 2等。识系统是否包含物品群有标识，该标识在制备、组的细分和物品在检测流转、检测、本站内外部实验室内外部的传递。传递过程中是否转移并保持一致；(3)观察标识系统是否包含样品群组的细分。5 83在接收检测或检测物品(1)抽510份附在检测报告1,查5个接收样品有接时，是否记录异常情况

7、后的样品流转单，检查流收状态描述，或对检测方法中所述正转时间是否吻合，与样品其中y 11的接收样品常条件的偏离。当对物流转汇总表内容是否相提供不出接收状态记品是否适合于检测或检符；录。测存有疑冋，或当物品样品流转汇总表内容是不符合所提供的描述，否完整；或对所要求的检测或检(3)检查样品委托书内容是测规定得不够详尽时，否完整，样品状态描述是检测实验室是否在开始否准确；工作之前问询客户，以(4)客户领回样品是否按规得到进一步的说明，并定办理手续；记录下讨论的内容。(5)留样取出有无审批手续；(6)样品需在特定环境下存放或在一疋条件下养护，有无监控、记录这些条件；5.8.4检测实验室是否有程序和适当

8、的设施避免检测(1)样品室样品存放是否按规定进行；易燃易爆、易1,查 5( QR2J 25)份样品储存有环境温湿度监或检测物品在存储、处挥发、腐蚀性、需低温贮控记录。置和准备过程中发生退存样品保管是否合适，询2,危险品实施双人双化、丢失或损坏。当物问样品管理员如何避免锁。品需要被存放或在规定样品间相互影响；3,抽 5 份（QR-01-05）的环境条件下养护时，(2)各检测室、样品管理室是提取留存样品有记录，是否保持、监控和记录否有专门样品存放区域；符合规定要求。这些条件。当一个检测检查各检测室样品有无或检测物品或其一部分随意存放现象，检毕样品需要安全保护时，检测是否及时收回(包括样品实验室是否对存放和安用完的外包装)；全做出安排，以保护该(3)请样品管理员B角找出几 个