关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目可行性研究报告

1、关于使用部分超募资金追加投资建设超算中心（云计算）项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况 1第二章 项目实施方案追加投资的必要性分析 2一、业务发展需要 2二、计算资源需要 2第三章 项目实施方案追加投资的可行性分析 4一、外部市场环境可行性 4二、内部环境可行性 5第四章 追加投资后超算中心（云计算中心）方案总体情况 6第五章 追加投资内容和资金需求概算 7一、投资估算 7二、项目资金来源 7三、项目资金使用计划 8四、项目建设期限 8第六章 项目主要经济指标及效益分析 9一、经济效益 9二、社会效益 10第七章 项目实施方案的风险及对策 12一、市场风险 12二、项目建设管理风险 12

2、第八章 总结 13第一章 项目基本情况厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金项目“网络信息安全产品项目”中包括超级计算中心建设内容。在原项目中，涉及超级计算中心部分投资总额 1168.40 万元，其中包括硬件设备 861.80 万元，软件 306.60 万元。项目原计划实施地点：软件园二期观日路 12 号楼。原计划项目建设周期：2011 年 1 月-2012 年 12 月。在计算机领域，无论是技术还是市场环境，都有较快的发展速度。从本募集资金投资项目的立项、编制、审批及到实施已经过去了近两年的时间，在这期间尤其是 2010年以来，“云计算”的兴起引起 IT 界的变革。为了适

3、应大环境，促进公司长远发展，公司拟对募投项目“网络安全产品项目”子项“超算中心”实施方案进行追加投资，在原有“超算中心”基础之上，与“云计算”进行深度结合，对公司原有的产品及平台进行合理布局和完善，计划发展“搜索云”、“取证云”及“公证云”三大服务产品，并建立支持该系列产品的云计算中心。追加投资后该计算中心将由厦门超级计算（云计算）中心及北方数据分中心两大数据中心组成；追加投资后该项目总投资 5820.89 万元 ，其中原计划募集资金为 1168.40 万元，后期公司申请并得到政府批复资助 1640 万元（包括厦门市科技局“厦科联201069 号”文件批复的 1300 万元、以及国家发展和改革

4、委员会“厦发改高技201151 号”文件批复的 340 万元资助），为保证项目顺利实施，需追加使用超募集资金 3012.49 万元。第二章 项目实施方案追加投资的必要性分析一、业务发展需要“云计算”在国内虽然已经开始应用，但实际效果差强人意。从公司主营的电子数据取证行业来看，由于信息技术的广泛使用，特别是计算机和网络案件成倍增长，司法鉴定部门的取证工作日益繁重，存储介质访问速度慢，导致现场对普通 500G 硬盘复制也需等待至少 1.5 个小时，严重影响案件办理的时效性。且受限于现场前端设备技术处理能力，无法全面满足分析数据要求。国内外取证行业急需对产品进行提速，改变现有的应用模式。以云计算技术

5、为基础的“取证云”应用模式已成为行业发展趋势，云计算技术可以实现计算和分析资源的高度共享，极大地提高取证过程的分析速度，是取证行业进入“高速取证”时代的主要技术手段。此外，互联网数据量一直呈指数级增长，对互联网信息搜索及分析提出了更高的要求，现有的单机搜索模式已经不满足实际需要。企事业单位及政府部门更是对信息搜索及分析（如舆情信息分析、企业信息搜索等）有快速而迫切的需求。故公司恰时地提出了“搜索云”，提高了信息搜索速度及质量，增强了产品的核心竞争力。再者，“云计算”的发展也给电子公证提出了新的要求，为了能够更好的适应时代的发展及满足市场的需求，需要对现有的公证模式进行升级，利用“云计算”及“云

6、存储”技术，提供电子数据“存证+公证”的云服务，从而能够极大的丰富公司的公证手段及改善公司的公证服务，提高公司公证产品的市场占有率。由于公司客户遍布全国，因国内网络环境差异及保障数据安全，故公司除了追加投资原厦门超级计算（云计算）中心外，将新建北方数据分中心，以保证客户服务质量和数据安全、及满足容灾备份和业务可持续性的要求。二、计算资源需要海西地区高性能计算资源非常缺乏。厦门超级计算（云计算）中心前期应用以建设单位的自身应用需求和厦门软件园内的动漫、网游企业的“云计算”服务为主，然后逐渐扩大服务范围，为 3D 渲染、IC 设计、动态仿真、宏观经济分析以及政府决策支持等领域提供更高性能的超级计算

7、和“云计算”服务。综上所述，公司有必要根据目前的业务需要和市场需求的实际情况，对之前制定的“网络安全产品项目”子项“超算中心”实施方案进行追加投资，更为合理、有效地配置募集资金的使用，实现公司与全体投资者利益的最大化。第三章 项目实施方案追加投资的可行性分析一、外部市场环境可行性从 2006 年起，“云计算”市场开始不断扩大，全球“云计算”市场呈现出强劲的增长势头。2010 年 10 月 18 日，国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，其中新一代信息技术被定为未来的三大支柱产业之一，“云计算”已经被纳入其中。2010 年 10 月，国家发展和改革委员会联合工业和信息化部下发关于做

8、好云计算服务创新发展试点示范工作的通知，在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展“云计算”创新发展试点示范工作。截至目前，中国已有数十个城市都将“云计算”确定为重点发展的产业，并采取多种举措促进“云计算”的发展。2010 年 7 月，北京市经济和信息化委员会公布了北京市“祥云工程”实施方案。2010 年 8 月，上海发布了上海推进云计算产业发展行动方案(2010-2012 年)三年行动方案，即“云海计划”，并将上海在“云计算”领域定位为亚太地区的云计算中心。2010 年 11 月，深圳市公布了关于优化产业结构加快工业经济发展方式转变的若干意见，首次提出了打造“华南云计算中心”的概念。随

9、着“云计算”时代的到来，数量巨大的网络用户，不断完善的网络基础设施以及 IT 支出方式的持续转变，未来“云计算”市场将会迎来井喷式增长。预计到 2014 年，中国“云计算”市场规模将达到 1,1000 亿元，未来“云计算”发展空间巨大。2011 年列入国家发改委电子信息产业振兴和技术改造第一批中央预算内投资项目，获得国家政策资金支持 340 万元；为促进厦门市云计算产业发展，厦门市科技局组织相关专家讨论及调查研究，并经厦门市政府批准，将公司“超级计算（云计算）中心项目”列入厦门市重大科研项目，并得到厦门市财政科技资金赞助 1300万元；从上可以看出，云计算相关产品不但发展空间较大，更有国家和政

10、府政策支持，有利于未来的发展。公司抓住“云计算”发展的趋势，利用技术优势初步构建了三朵云“取证云”、 “搜索云”与“公证云”，这表示公司逐步从软件供应商向服务提供商转变，客户按需购买相应的云服务，公司则利用庞大的后台服务器资源为客户提供优质服务，加强了客户与公司的联系，提高了产品的客户粘性。此外，这三朵云是公司产品竞争力的体现，有利于保持公司在主要业务领域的竞争优势。二、内部环境可行性（一）资金保障公司在2011年成功实现IPO并在创业板上市，上市发行股票共募集资金50140.6万元，其中超募资金33395.74万元。本次项目拟使用超募资金追加投资，为此，公司制定了完善的资金支持计划和整体实施

11、方案，为项目的顺利实施提供了充足的保证。（二）客户保障公司作为国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，在电子数据取证产品国内市场占有率第一，多年来依靠不断创新的技术及优质的服务赢得了大量的优质客户。在保证继续为原有客户提供优质服务同时不断挖掘新的客户资源。（三）技术保障“云计算”的基础是大规模并行计算及分布式计算，在大规模并行计算方面，公司有着深入的研究和长久的技术积累，在 2006 年，就已经将其成功运用于 MD5 哈希分析项目中，取得了不俗的成绩。特别是近两年，在该领域又取得了突破性的进展，目前已经建成了每秒 56 万亿次的并行计算平台。该平台在充分利用并行计算原理的基础上设计了三级

12、并行构架，最大程度上提升了系统的运算能力；在分布式计算方面，从 2008年着手进行分布式搜索技术（Hadoop、MapReduce 等）及云存储技术（HBase、GFS、 BigTable 等）的研究，并于近期实现了大规模分布式信息搜索技术突破，将分布式技术引入到公司云产品之中，提高公司产品核心竞争力。此外，引入了加速阵列，降低能耗，提高计算能耗比。以上技术为建设“绿色”超算（云计算）中心打下了坚实的基础。（四）人才保障公司为发展“云计算”从全国各地引进了多位云计算相关的技术人才，其中大部分拥有硕士或博士学位，并且引进了一名博士后专门进行 MapReduce 应用研究。在现有人员的配备下完全能

13、够胜任公司搜索云、取证云及公证云的建设。综上所述，追加投资、开展建设厦门市超级计算中心（云计算中心）的实施方案，从各个主要层面来看，都是切实可行的。第四章 追加投资后超算中心（云计算中心）方案总体情况本项目在建设中考虑了“云计算”发展的需要，对原有的网络安全产品中的子项“超算中心” 进行了追加投资，下表给出了追加投资后的总体方案情况：表 4-1超算中心方案追加投资前后情况对照表项目原方案追加后数据中心数据中心机房分布超算中心子项超算中心硬件系统计算节点服务器20 台500 台加速计算节点服务器8 台80 台存储节点服务器5 台8 台管理登录节点服务器2 台10 台专用计算节点（极光）2 台20

14、 台网络系统核心交换机2 台6 台边缘层交换机6 台16 台管理网交换机1 台2 台Infiniband 交换机X4 台Infiniband 板卡X114 块基础软件数据库管理系统(25U 企业版)1 套1 套防病毒软件(网络版 60U)1 套1 套Veritas Backup Exec 101 套1 套64bit Linux1 套1 套集群系统软件（DCOS）1 套1 套集群高可用软件(DHA)1 套1 套应用开发环境1 套1 套全局作业调度系统11 套云资源监控X1 套云资源部署X1 套云资源调度X1 套云资源管理X1 套应用软件高性能应用软件1 套1 套机房建设机柜16 个32 个UPS

15、40460KVA空调风冷空调12 组水冷空调备注：上表设备数量包括厦门超算中心及北方数据分中心第五章 追加投资内容和资金需求概算一、投资估算本次项目实施方案追加投资后将达到 5820.89 万，具体的资金构成如下：表 5-1 投资估算表序号项目估算额(单位：万元)土建设备及安装其它费用合计工程费用1537.972833.604371.571机房主体建设及装修1537.971537.971.1机房主体设施建设831.00831.001.2机房及办公用房装修706.97706.972设备、工器具购置及安装2833.602833.602.1服务器等硬件设备2281.802281.802.2基础和应用

16、专用设备及软件551.80551.80工程建设其它费用1229.321229.321研究开发费383.56383.562测试化验加工费47.0047.002.1机房检测费2.002.002.2机房防雷检测费2.002.002.3Linpack 测试费12.0012.002.4产品测试费31.0031.003试运转费538.76538.764培训费40.0040.005产品试制费150.00150.006前期工作等其它费用70.0070.00预备费70.0070.00、小计1537.972833.601299.325670.89建设期贷款利息建设投资合计5670.89铺底流动资金150.00项目

17、总投资5820.89上述资金将主要用于超算中心（包括北方数据分中心）的软硬件系统建设（包括软件开发、机房装修、服务器购买、空调配电系统的建设等等）。二、项目资金来源项目预计建设总投资 5820.89 万元，原计划使用募集资金 1168.40 万元，项目预计新增总投资 4652.49 万元。资金来源方面，该项目获得厦门科技局补助 1300 万元，国家发展和改委员会补助 340 万元，剩余部分由超募资金补充，申请使用超募资金 3012.49万元。三、项目资金使用计划表 5-2分年度投资计划及资金筹措表序号项目单位合计建设期生产期1 年2 年3 年4 至 7 年一项目总投资万元5820.893000

18、.002670.89150.001建设投资万元5670.893000.002670.892铺底流动资金万元150.00150.00二资金筹措万元5820.893000.002670.89150.001自有资金万元4180.891360.002670.89150.001.1其中：用于铺底流动资金万元150.00150.001.2国家扶持资金万元1640.001640.002借款2.1长期借款2.2流动资金借款四、项目建设期限因追加投资的金额比较大，项目建设方案也发生较大改变，预计项目建设周期为 2011 年 1 月至 2012 年 12 月，主要包括项目建设阶段和调试及试运行阶段。整个项目会采用

19、分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高资金的使用效率。第六章 项目主要经济指标及效益分析一、经济效益本项目的收益主要包括两部分，第一部分是云端产品和服务的销售收益，第二部分是超级计算服务收益，后者具有一定的不确定性。（一） 云端产品和服务的销售收益本中心将部署公司的“搜索云”、“取证云”和“公证云”等业务平台。原有独立销售的搜索产品、现场取证产品可与中心平台联动，提高云端产品的数据分析处理能力，提升产品性能。在这方面，项目建设将促进此类产品的销售。另外也有利于形成技术壁垒，巩固公司的行业地位。“搜索云”是基于互联网的数据搜索分析平台。对于互联网信息的监测

20、与分析，事件的追踪评估，信息采集的精确性、及时性和全面性，数据深度分析和评估均可以享受超级计算和“云计算”资源。搜索云平台可通过分配账号、提供报告、与移动应用端联动等方式，为用户提供互联网搜索服务。“取证云”分为“取证服务云”和“取证工作云”两部分。“取证服务云”是基于公司长期积累的数据资源和计算资源，通过 SaaS（软件即服务）模式向用户提供在线分析、数据碰撞分析挖掘等服务。用户可灵活选择按功能和时长等方式进行付费。“取证工作云”是将传统的本地取证分析工作划分为前端数据采集、预处理和后端专家会诊模式。通过将终端部署到办事处，可使鉴定业务的功能网络延伸至客户前端。改变传统的客户直接邮寄检材到公

21、司的模式，直接在办事处做初级工作，接入前端设备，后端鉴定中心在线远程专家会诊。“取证工作云”的部署和开展将有利于鉴定业务拓展，提高快速响应能力。另外，2011 年 9 月份发布的刑事诉讼法修正案草案首次明确电子数据证据的法律地位，为下一步鉴定业务的开展奠定了良好的法律基础。“公证云”通过电子数据“存证+公证”的方式，为用户提供电子数据取证服务。任何有电子数据取证需求的企业或自然人均是潜在用户，包括企业用户、律所/律师用户、个人用户等。客户可以根据服务内容以及数量购买服务，根据实际存证数据量进行计费。超算中心项目将为公司的“搜索云”、“取证云”及“公证云”三大服务提供强大的技术支撑平台，实现“小

22、产品、大服务”的业务模式。提供多样灵活的产品和服务方式，保证公司能获得持续稳定增长的收益，项目建设完毕预计可增加销售收入 6000 万元。（二）超级计算服务收益本项目将为司法机关、行政执法部门、企事业单位等提供哈希运算、互联网海量信息搜索和分析服务。同时为动漫渲染、制造仿真、工业设计等的商业生产提供计算资源和技术。该部分服务将依照市场行情收取服务费。此外，超算中心也会为科研服务、政务服务等提供计算资源及服务，主要将按运行成本收取服务费，或通过政府扶持性补贴、税费优惠等方式获取一定的经费支持。（三）增量效益估算项目投产后可实现增量销售收入 6000 万元，年增量利润总额为 674.49 万元，年

23、上缴增量产品税金及附加 837.76 万元（含上缴增值税 748 万元）。总体来说，追加投资后经济效益良好。表 6-1投资效益情况表序号项目单位追加后1项目追加投资万元3012.492投产年增量销售收入万元60003税金及附加（含增值税 748 万元）万元837.764投产年增量利润总额万元674.495投产年增量税后利润万元573.326所得税万元101.177投资内部收益率(所得税后）%27.868投资净现值(IC=12%,所得税后）万元1,676.089投资回收期（所得税后，含 2 年建设期）年4.8110投资内部收益率(所得税前）%32.6611投资净现值(IC=12%,所得税前）万元2,292.2812投资回收期（所得税前，含 2 年建设期）年4.5413投资利润率%22.39备注：预计前五年的收入以及利润会保持 20%的递增。二、社会效益“公证云”将依托厦门超级计算（云计算）中心，面向社会公众提供电子数据存放、获取、公证等多层次、全方位的电子数据取证服务，有助于解决信息社会的各类矛盾与纠纷。厦门超级计算（云计算）中心还将开放计算平台，不仅能够大大推进厦门地区高性能计算领域的技术发展，而且由于其地域的特殊性，更是开展两岸科学技术交流与合作的重要平台。第七章 项目实施方案的风险及对策一、市场风险高性能计算（云计算）资源是信息时代必不可少的基础资源，在国家现代化建设，