产品先期策划和控制计划管理程序

1、广州市安骐汽车用品有限公司Q/AQ-B06-2011品先期策划控制程序B/0编写：审核：批准：2011年 05月 1日颁布1、目的和目标2011年 06 月 1 日实施1.1 目的为使开发新产品能够按照标准所要求的步骤，以确保所设计和开发的新产品满足顾客的要求， 增强公司的竞争力，对新产品设计开发过程进行有效控制，特制订本程序。1.2 目标质量目标：开发产品合格率达到 95%以上；可靠性目标：性能合格率 90%以上；设计目标：设计目标完成率 95%以上。项目成功率 90%以上、策划过程守时率 90%以上。2、适用范围本程序适用于安骐公司对产品 / 过程设计和开发的控制。3、术语和定义本程序采用

2、 GB/T18305：2003(idt ISO/TS16949 ：2002)、GB/T19001：2000(idt ISO9001 ：2000）确立的以下术语和定义。3.1 控制计划是对控制零件和过程的体系的的书面描述，描述过程的每阶段所需的控制措施， 包括保证所有过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。3.2 初始过程研究是为获得与内部或顾客要求相关的心得或更改过程性能的早期信息所进行 的短期研究。这些研究应依据使用控制图评价的计量数据。3.3 过程流程图描绘整个过程材料流程的图形，包括返工或返修的作业单元。3.4 质量策划是指一种确定生产某具体产品所用方法的结构化的过程。

3、 且应包含防错和持续改 进的思想。2.5反应计划一一是指对不合格品或过程不稳定确定后，由控制计划或其它质量体系文件规定的纠正措施。4、相关文件4.14.24.34.45程序要求输入转换活动输出资源、要求、说明职责顾客呼声定义与立项项目批准项目批准书项目小组进度 计划 目标进度 计划 目标确定范围进度计划和监控安排资源配置工作流程1.1顾客呼声包括内外部顾客的要求、合同、招 标书、订单、建议和信息；1.2工程部研发科填写新产品制造可行性报告， 工程部组织其它科室对其具体内容进行评审；1.3工程部通过后报主管经理进行审批。2.1产品/程开发管理模式是项目小组组长组织 协调项目的日常工作；2.2项目

4、小组人员应对顾客及本公司的技术要 保密；2.3项目小组组长确定进度计划。3.1项目小组组长对项目全过程负责,组织项目 的推进和实施；组织小组人员制定实施计划、试 验方案、试制规程等，由工程部负责按受控文件 下发；负责项目所需的新设备、工装的购置、安 装、施工安装；确定项目小组的职责、权限和接 口，以及和顾客沟通的渠道；3.2工程部是新产品开发的归口管理部门， 负责 组织项目小组的立项评审、计划编制和经费管 理。负责项目的产品目标，并负责验收、评价和 考核，负责科研成果的申报和鉴定组织工作，确 定项目计划任务书,产品实现的每个阶段均要得 到最高管理者的支持与确认。3.3市场部确定新产品的市场开发

5、和推介工作； 负责提供新技术、新产品的技术信息及新产品的 市场需求信息和市场价格信息，并提出新产品价 格报告；3.4综合部财务科负责项目的效益认定和新产 品成本核算、开发项目的经费、成本需求；3.5综合部人事科确定培训需求等；3.6项目小组：O确定项目进度的要求，以及监控、计划调整等流程；O确定基准；O明确顾客范围；Q确定顾客要求的特殊特性；工程部项目 小组 组长项目小组组长工程部市场部综合部生产部O确定产品的初步设想，标杆、质量保证计划 的制定；O顾客对产品各方面的具体要求；O确定文件化过程或方法；O确定来自顾客的帮助等。3.7生产部负责新产品生产计划的组织实施； 3.8制造科是项目的实施单

6、位。顾客要求输入产品 设计 输入可制造性评审评审记录转换活动产品设计禾口开发输出产品 设计 输出4.1工程部组织相关人员对项目小组的技术方案及产品/过程的设计进行评审；4.2评审内容见设计信息检查清单；4.3可制造性评审包括两种情况，一种是与合同 评审同时进行，另一种是对产品设计开发输出的 工艺性评审；4.4技术部根据评审结果结论，填写设计和开 发评审记录，根据需要采取相应的改进或纠正 措施。资源、要求、说明5.1产品设计输入：项目组长根据新产品制造可行性报告、合同评 审、标书等并按进度计划开展设计开发工作，召 集小组成员对设计输入进行评审，确保其充分、 正确，包括对项目计划任务书的内容进行评

7、审， 包括：5.1.2信息的利用：以往设计项目、竞争对手分 析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关 来源获取的信息推广应用于当前或未来有相似 性质的项目；5.1.3顾客对产品的品质、使用的可靠性能、产 品应用功能性等顾客具体要求、市场调研的产品 信息、以往的经验、成本的核算、国家的法律法 规、强制性标准等开展设计开发工作，进行实验 室研究和设计开发的前期技术准备工作。并在此 基础上进行产品/过程设计的输入，拟定设计/过 程FMEA文件，内容：生产的可行性、试验计划、 包装、标识及合同期等。所有输出均要通过验证的方式证明满足输入 要求时，才可输出。5.2在APQF文件中，这一阶段输出的文件和

8、记 录有：设计失效模式及后果分析可制造性和装配设计设计验证设计评审样件-控制计划工程图样（包括数学数据/CAD/CAE工程规范（技术标准/要求）材料规范（材料的标准/要求）工程部生产部营销部职责研发科项目小组综合部图样和规范更改（如果有） 新设备、工装和设施要求 产品和过程特殊特性 量具/试验设备要求小组可行性承诺和管理者支持与确认 5.3设计评审的结果应作为管理评审的输入。产品设计输出（过 程设 计的输入）输入过程设计和开发过程 设计 输出6.1产品设计的输出 产品设计输出应能够对照产品设计输入要求进 行验证和确认的形式来表示，应包括： 设计FMEA可靠性结果； 产品特殊特性及规范； 适当时

9、，产品防错； 产品定义，包括图样或数学数据； 产品设计评审结果； 适当时，诊断指南。过程设计输入：有些项目可以不进行产品设计开发，6.2直接进行过程设计的输入，项目小组编制设计输入文件 的原则：根据以往的生产经验及相近似产品的生 产经验、生产率、转换活动输出资源、要求、说明研发科项目小组综合部工程部职责产品设计输出（过 程设 计的输入）过程设计和开发过程 设计 输出生产能力、成本的核算、顾客对产品使用性能、 寿命、品质等方面的要求（如顾客有要求），产 品设计输出等进行评审的结果；6.3当项目有特殊特性要求时，项目小组对过程 设计输入文件用顾客的特殊特性符号或等同的 符号加以标识，同时将目标成本

10、提交综合部财务 科进行核算，报综合部批准，在设计输入文件中 体现该要求；6.4项目小组形成的设计输入文件在正式下发 前报工程部批准确认后，领导签字下发。6.5 过程设计是指产品制造和检测工艺的设 计，应输出“过程流程图”、“过程失效模式及 后果分析（PFMEA ”、“作业指导书”、“场 地平面布置图”、试生产控制计划“、测量系统 分析计划”、“初始过程能力研究计划”等，经 项目小组确认，报技术部备案；6.6过程设计有关文件由分工负责工艺的人员编 写；6.7过程设计的具体内容及要求详见：GB/T18305-2003种的6.8在APQP文件中，这一阶段输出的文件和记 录有：6.9包装标准 产品/过

11、程质量体系评审 过程流程图 车间平面布置图 特性矩阵图 过程失效模式及后果分析（PFMEA） 试生产控制计划 过程指导书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 包装规范 管理者支持控制计划主要内容：研发科项目小组综合部工程部a新产品技术规范或标准（包含验收准则、产品 的特殊特殊性要求等）；b试制规程（包含指导生产、包装等活动的图样 和过程工艺参数、工艺流程、PF ME等）和作业 指导书等；c阶段总结、制定纠正预防措施等。 6.10制造过程设计的输出：规范和图样 制造过程流程图/布局 制造过程FMEA 控制计划 作业指导书 过程批准的接收准则有关品质、可靠性、可维修性、可测量性的 数据适当时的

12、防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方 法6.11形成的控制计划，由项目小组组长报工程部 审批。输入转换活动输出资源、要求、说明职责过程 设计 的输试生 产及PPAP7.1本过程的任务和要点是讨论通过试生产评价 对制造过程进行验证的主要要点，验证是否遵循 控制计划和过程流程，产品是否满足顾客的要项目小组7有关记录求。题。7.2认，7.3并应注意研究和解决正式生产前的有关的问过程试验阶段，要通过产品使用条件进行确 也可通过顾客复对样件试用进行确认； 试生产阶段，可根据用户试用及试用情况进行确认；7.4在APQP文件中，这一阶段输出的文件和记 录有：试生产MSA初始过程能力研究包装评

13、价控制计划确认试验PPAP项目总认定书及管理者支持上一阶段的输出目标跟踪反馈纠正措施改进措施顾客满意度8.1项目小组组长及对整个试生产过程进行跟 踪。发现问题由项目小组组长组织相关部门参 加，进行分析，制定纠正措施，并对相应的文件 予以更改；8.2本阶段的输出的文件和记录有： 减少变差 顾客满意度 交付和服务策划和过程有效性评价按策划和过程有效绩效评价与考核考核 记录 持续 改进8.3性评价办法进行。8.4文件保管及保密：设计开发过程的所有文件 及记录由技术部统一管理，执行文件和资料管 理程序。9.1根据目标进行检查，对没有完成目标规定的 要进行考核；9.2分析没有完成目标的分析没有完成目标的

14、 原因，进行改进。工程部生产部工程部6记录6.16.26.36.46.56.66.76.86.9新产品制造可行性报告 新产品项目开发申请单 项目小组成员及职责 新产品项目APQP开发计划 设计和开发评审记录（产品设计输入、输出、制造过程设计输入、输出） 新产品开发设计目标初始材料清单 产品过程流程图 产品过程特殊特性6.10产品保证计划6.11管理者支持6.12 DFMEA框图/环境极限条件表6.13 DFMEA6.14 DFMEA检查表6.15设计和开发确认记录（图纸确认、样件确认、制造过程确认、其它确认）6.166.176.186.196.206.216.226.23产品可制造性和装配设计控制计划（样件、试生产、生产） 控制计划检查清单样件试作和试验验证计划 样件检验和确认记录设计和开发验证记录（尺寸验证、试验验证、制造过程验证、其它验证） 工程图样确认工程规范确认6.24材料规范确认6.25改）6.266.276.286.296.306.316.326.336.346.356.366.37设计和开发更改记录（产品确认以前的更改、产品确认以后的更改、制造过程确认以后的更新设备/工装/模具/夹具需求清单