中山质量保证手册

1、在用汽车车用 CNG气瓶安装质量管理手册编制：校对：审核：签发：中山鑫新新能源汽车配件有限公司二零一二年四月中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第 A 章总目录共1页第1页目次A 总目录 2B颁布令 3C 授权书 4D质量方针和质量目标 5E 企业概况 6F 引用法规、标准 7G 术语和缩写 8H 管理职责 92 质量保证体系文件 193 文件和记录控制 224 合同控制 245 材料零部件控制 256 作业（工艺）控制 297 焊接控制 328 设计控制程序 359 检验与试验控制 3610 设备和检验与试验装置控制 4011 不合格品（项）控制程序 4112 质量改进与服务 4213 人员

2、培训、考核与管理 4414 执行特种设备许可证制度 4515 各过程控制流程图 4715.1 气瓶安装质量控制流程图 4715.2 物资采购工作流程图 4815.3 物资管理流程图 4915.4 技术部门工作流程图 5015.5 生产流程图 5116 程序文件目录 52颁布令车用然气气瓶是特种设备，其安装质量必须得到保证。车用燃气气瓶安装质量保证手册 （以下简称手册）是阐述我公司质量方针，描述 质量体系的纲领性文件，全体员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为安装全过程的 行动准则。本手册依据特种设备安全监察条例 、压力容器安装改造维修许可规则 、压力 容器安全技术监察规程 机动车安全运行条件等

3、法规与标准，结合我公司生产经营 的实际情况制订的，用于保证燃气钢瓶在安装、检验以及使用各个阶段的质量都得到有 效控制。质量体系程序文件（管理标准、技术标准、工作标准）是手册的支持性文件， 具有和手册同等的效力。为了保证质量体系的有效运行，我授权质量保证工程师为管理者代表，主持日常质 量管理工作。质量保证工程师对违反手册和程序文件规定的作业活动，有权发布停 止其生产安装的命令，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决 权，不受生产进度和成本的约束。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行的情况，存在的问题和应采取的措 施。根据中华人民共和国产品质量法和国务院颁布的工业产品质量责任

4、条例 ， 我对本公司产品质量和产品质量管理工作负全责。经理：2012年04月 30日中山鑫新文件授权书车用燃气气瓶安装质量保证体系主要责任人员授权和任命书车用燃气气瓶安装是涉及国家财产和人身安全的产品，有 强制的许可证制度。 我对本公司压力容器安装质量的安全可靠负 有最高的法律责任， 并授权车用燃气气瓶安装质量保证工程师具 体组织和领导压力容器安装质量保证体系。质保工程师刘勇工艺责任人房继红材料责任人刘建合焊接责责任人房继红气密性试验兼最终检验责任人翟瑞斌设备计量责任人 刘建合经理：2009年 09 月 01 号质量方针和质量目标为了满足顾客要求，超越顾客期望，创造最佳效益，保证为顾客提供符合

5、设计要求，使用安全可靠是工程，批准发布质量方针和质量目标，自二零一二年四月起实施。质量方针：1.1.1 质量方针精心安装，严格控制，质量第一。（ 1） 遵守国家法规条例，贯彻执行国家和行业的产品标准 技术标准。（ 2） 在生产经营活动中始终把质量放在第一位，以预防为 主，严把安装过程质量关，保证产品质量稳定。3） 依靠科技进步、 注重质量改进， 不断地提高安装质量1.1.2 质量目标（1）一次交车合格率达到 95%以上。（2）质量目标分解（1） 安装车间一次合格率为 96%（2） 焊接车间一次校验合格率 99%以上（3）用户满意率 98%（4）最终交车合格率达到 100%中山鑫新 质 量 手

6、册版本：A修改： 00第 E 章企业概况共1页第1页中山鑫新新能源汽车配件有限公司成立于 2012 年 4 月，主要开展汽 车燃汽转换配套装置加工；汽车维修业务，公司注册资金 100 万元，占 地面积 1000 平方米，其中厂房面积 560 平方米，现有职工 15 人，具有 中级职称人员 3 人；从事压力容器安装许可工程技术人员 2 人，其中： 工程师 4 人；持证焊工 1 人、起重工 2 人、电工 2 人；专职检验员 2 人， 拥有生产设备和检验设备 39 台套。公司为拓展经营范围，满足生产需要，现申请压力容器 I 级（车用 气瓶）安装许可，公司根据压力容器安装改造维修许可规则和国质 检特函

7、 2007402 号文件的要求，拥有满足申请施工相适应并具有一定压 力容器安装经验的专业技术人员和技术工人，以及需要的生产条件和检 测手段，建立了能够确保压力容器安装安全性能的质量保证体系，制定 了相关的质量控制程序，编制质量手册、质量管理体系程序和作业指导 书等质量管理体系文件， 公司将严格按照压力容器 I级（车用气瓶） 安装 许可的条件，严把专用装置质量和改装质量关。严格质量控制：全员参与，持续改进，创新求实，提供合格满意的 CNG改装汽车产品是我公司宗旨，不断提高职工素质是我公司员工永远 的追求。中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 F 章引用法规、标准共1页第1页7特种设备安

8、全监察条例 （2009）修正。 2009年国务院令第（ 549）和 373号压力容器安装改造维修许可规则特种设备行政许可实施办法气瓶安全监察规程特种设备安全技术规范TSG Z00004-2007关于加强车用燃气气瓶安全监察工作若干意见的通知GB/T 18437.1-2009 燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车GB/T 18437.2-2009 燃气汽车改装技术要求 液化石油气汽车GB/7258-1997 机动车安全运行技术条件GB/T19240-2003 压缩天然气汽车专用装置的安装要求GB/T 245-2002 压缩天然气汽车专用装置技术条件GB/T17258-1998 汽车用压缩天然气钢

9、瓶GB/T3765-1983 卡套式管接头技术条件QC/T746-2006 压缩天然气汽车高压管路GB/T17895-1999 压缩天然气和液化石油气汽车 词汇GB/T17676-1999 天然气汽车和液化石油气汽车 标志中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 G 章术语和缩写共1页第1页81、质量：一组固有特性满足要求的程度。2、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3、质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方针。4、质量目标：在质量方面所追求的目的。5、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。6、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求

10、。7、质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。8、追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。9、检查点（ E）：也称检验点，指在安装过程中必须由专职检验检查的控制点。以 及质量控制系统中专人负责检查的控制点。10、停止点（ H）：相应文件规定的某检验项目或部位，未经指定组织或授权批准不 能越过此点继续活动。非此要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。11、审核点（ R）：第三方或监督检验用审阅为确定某些工作是否符合要求，所采用对文件、记录报告和检查的行动，通过签名和日期来证明。中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第1页9总则

11、：本章阐述企业的质量方针和质量目标； 为使各级人员能够有效的贯彻执行质量方 针，规定了各级管理机构及质量保证体系责任人的职责范围和相互关系。1.1 质量方针和质量目标：本公司的质量方针和质量目标由经理制订。1.1.1 质量方针精心安装，严格控制，质量第一。( 4) 遵守国家法规条例，贯彻执行国家和行业的产品标准技术标准。(5) 在生产经营活动中始终把质量放在第一位， 以预防为主， 严把安装过程质 量关，保证产品质量稳定。( 6) 依靠科技进步、注重质量改进，不断地提高安装质量。1.1.2 质量目标(1) 一次交车合格率达到 95%以上。(2) 质量目标分解1) 安装车间一次合格率为 96%2)

12、 焊接车间一次校验合格率 99%以上3) 用户满意率 98%4) 最终交车合格率达到 100%12 质量保证体系组织依据压力容器安装改造维修许可规则及 TSG Z0004-2007特种设备安全技 术规范提出的质量保证体系的基本要求， 结合本公司实际情况和车用燃气气瓶安装 行业的特点，公司质量保证体系组织包括工艺、材料、焊接、压力气密试验、检验、 设备与计量质量控制系统， 并任命了质量保证工程师和各质量控制系统的质量控制责 任人。保证车用气瓶安装、检验都处于稳定的受控状态。1.2.1 质量保证体系组织的变更在下列情况下， 经理负责对质量保证体系组织重新进行策划， 以确保质量保证体 系组织的完整性

13、。 内部组织机构改变； 责任人员工作变化或调整； 职能部门的职责、权限调整； 外部环境的变化，如法律、法规要求，用户及市场需求的变化；中山鑫新质量手册版本：A修改： 0010第 1 章 管 理 职 责 共 10 页 第 2 页1.2.2 车用气瓶安装质量组织机构图如图 2-1 。1.2.3 车用气瓶安装质量保证组织系统图如图 2-2 。1.3 职责、权限1.3.1 经理（1）制定本公司的质量方针，贯彻国家质量政策，建立质量体系，对质量体系的正 确完善和产品质量负最高权利和责任。（2）批准颁发质量手册 。（3）任命质量保证工程师，授予广泛的质量管理权利。任命各专业责任人和部门质 量控制负责人，授

14、予相应的权利和责任。（4）配备足够的资源。（5）主持质量体系管理评审并对其作出评价。1.3.2 质量保证工程师（1）在经理领导下，对分管部门的工作质量负责。指导督促分管部门贯彻实施质 量手册和支持性文件中的有关规定，并向经理报告工作。1.3.3 质量保证工程师（1）质量保证工程师是经理授权的管理者代表，协助经理建立并实施质量体系，有 权处理质量体系运行中发生的问题， 不受生产进度和成本的约束， 保证产品质量和服 务的质量。（2）负责国家、行业等标准的购置和宣贯，指导有关部门贯彻执行法规标准。（3）组织编制、修改质量手册及程序文件并贯彻实施。（4）负责本公司技术标准，通用技术规程、安装工艺评定的

15、审批。（5）负责工艺性审图，对车用气瓶的安装工艺审批。（6）组织内部质量审核，有权对各部门的质量管理工作作出评价。对违反质控程序中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 0011第 1 章 管 理 职 责 共 10 页 第 3 页 的作业活动有权制止，实施改进。对质量体系正常运行负责。（7）定期向经理报告公司质量管理工作。1.3.4 工艺责任人能够严格贯彻执行国家有关法规和标准， 组织、指导有关人员开展工艺质量控制系 统的工作。 熟悉有关压力容器法规、 标准，具有全面的燃气汽车专用装置安装工艺专 业技术知识。具有能对工艺系统的质量工作进行控制和管理的能力。（1）负责工艺性审图，审批工艺文件，对工

16、艺文件的可行性、经济性和科学性负责。（2）审批安装设计，组织安装验证。（3）指导工艺人员工作，参加工艺纪律检查，有权制止违背工艺规定的操作，确保 工艺得到贯彻执行。（4）对改进产品质量提出工艺措施。1.3.5 材料，零部件责任人能够严格贯彻执行国家有关法律和标准， 组织、指导有关人员开展材料质量控制系 统工作。 熟悉有关压力容器法规、 标准，全面掌握燃气汽车专用装置部件的技术要求 及所有安装材料方面的知识。具有对材料系统的质量工作进行控制和管理的能力。（1）负责材料入库审批，确保入库材料质量合格，质量证明文件齐全有效。（2）负责材料代用审批。（3）有权监督、检查、指导材料管理、检验、采购部门及

17、有关人员的工作。正确贯 彻执行材料管理标准和各项规定。对材料采购、保管、发放的质量控制负责。对违反 规定的行为有权给予纠正，甚至停止其工作。（4）对不符合规定要求的材料，有权停止使用。1.3.6 焊接责任人能够严格贯彻执行国家有关法规和标准， 组织、指导有关人员开展焊接质量控制系 统的工作 , 具有能对焊接系统的质量工作进行控制和管理的能力。（1 ）下达焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺指导书，组织焊接工艺评定，对焊接 工艺评定项目数量和正确性负责。（2）审批焊接工艺，对焊接工艺编制、正确性和焊接质量负责。中山鑫新 质 量 手 册版本： A修改： 0012第 1 章 管 理 职 责 共 10 页

18、 第 4 页（3）检查指导焊工，焊接技术人员以及焊材管理人员的工作，监督检查焊接工艺、 焊接标准的正确执行， 对施焊过程的问题有权做出裁决， 对违反工艺规程的操作有权 制止。（4）负责焊材选择，对焊材的性能、可焊性等负责。（5）负责焊接设备选型，编制焊接设备操作规程。（6）审批焊材复验报告，监督、检查、指导焊材管理。（7）组织焊工培训，提高焊工素质。1.3.7 压力、气密试验责任人 能够严格贯彻执行国家有关法规和标准， 组织、指导有关人员开展气密、 压力试 验质量控制系统的工作。 熟悉有关压力容器法规、 标准， 具有全面的车载气瓶安装检 验方面的专业知识。 具有能对气密、 压力试验质量控制系统

19、的质量工作进行控制和管 理能力。有较强的质量意识和责任感，秉公办事、实事求是的职业道德。（1）组织制定压力、气密试验工艺规程。 按照工艺要求制定压力、 气密试验工艺卡， 作为操作和检验的根据。（2）负责检查压力、气密试验场地是否符合要求和安全防护措施并报本单位技术负 责人和安全部门的检查批准。（3）负责检查压力、气密试验前准备工作。包括试压用泵的适用和完好性，两块压 力表的量程、 表盘直径、 精确等级和计量检定时间， 试压用盲板和螺栓是否符合 要求，试验介质环境、温度是否符合要求等。（4）监督检查车载气瓶及管路压力、 气密实验过程是否符合相应的工艺、 试验规程。（5）审核签发压力、气密试验报告

20、。（6）对压力、气密试验操作人员检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培 训。（7）负责复查改装车辆的压力、气密试验和质量检测资料的齐全性和正确性。1.3.8 终检责任人能够严格贯彻执行国家有关法规和标准， 组织、指导有关人员开展检验质量控制 系统工作。熟悉有关车用气瓶安装标准，具有全面的安装检验知识。具有对检测、检 验系统的质量工作进行控制和管理的能力。13中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第5页（1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执 行中华人民共和国产品质量法 、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。（2）组织检验技

21、术人员审查图样和技术文件，编制安装检验工艺（规程） 。（3）对安装气瓶的车辆从安装过程检验到最终检验，工艺监督检验，技术指导进行控 制。（4）负责审核检验规程。（5）负责安装关键工序的现场监督检查。（6）负责审查检验档案，对各道工序的检验存档资料和出厂文件的完整准确性负责。（7）负责本公司所有改装车辆入厂、 出厂前的检验、 验收工作。 并及时作好检验记录。 改装后的车辆应符合相关标准规定的整车技术条件， 对不合格的车辆不准出厂。 行 使质量否决权。（8）负责出厂车辆技术资料的审核。（9）负责协助职教部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控 制方面的业务培训。（10）定期向质量

22、保证工程师报告检验质量控制系统工作。1.3.9 设备计量责任人 具有较全面的设备和检验与试验装置及计量管理业务知识；熟知压力容器法规、 标准和生产工艺文件对本单位压力容器产品检验检测要求， 正确确定检测点， 配备符 合使用要求的计量设备； 具有能对设备和检验与试验装置及计量质量控制系统的质量 工作进行控制和管理的能力。（1）负责制定计量器具购置计划，建立计量器具台帐，做到帐物相符。（2）巡回检查在用计量器具的完好情况，确保在检定期内工作。（3）负责计量器具定期送检。（4）有权制止不合格的计量器具投入使用。（5）建立设备台帐做到帐物相符，对设备的质量管理负责。（6）负责设备选型、购置、报废、制订

23、设备更新和检修计划并组织实施 , 使车载气瓶14中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第6页安装的主要设备保持完好状态（ 7） 检查设备管理制度执行情况，有权制止违章操作。1.4.0 设计责任人能够严格贯彻执行国家有关法规和标准， 组织、指导有关人员开展检验质量控制 系统工作。熟悉有关车用气瓶安装标准， 具有全面的安装检验知识。 具有设计的控制， 确保设计质量满足规定的要求。（1）设计输入设计作业（工艺）质控系统责任人根据不同气瓶和车型以及法规产品标准的要求 设计气瓶安装支架和管路安装系统图。（2）设计输出 设计工艺责任人根据不同车型和车用气瓶型号设计气瓶支架和

24、安装管路系统图， 输出的车用气瓶支架和安装系统图， 内容包括：标准和相关的技术要求， 材料明细表。（3）设计验证对设计的气瓶安装支架应进行强度试验， 试验要求按 气瓶支架强度试验规程 进 行。（4 ） 对图样工艺质控系统责任人应按文件管理制度的要求进行发放和回收，并 做和记录。（5 ）外来文件控制 我厂一般不采用外来图样，对顾客提供的设计图样有设计工艺质控系统责任人 按照相关法规和产品标准进行审查，符合要求后才能采用。15中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第7页1.3.15.3 气密、压力试验检验员 负责本公司所有改装车量的气密、压力试验检验，并及时作好质量

25、检验记录。1.3.15.4 过程检验员（1） 责安装过程的质量检验，有权制止不合格过程返工。 （2）认真填写各道工序的检验纪录，保证检验资料和出厂文件的完整准确。1.3.15.5 最终检验员负责本公司所有安装气瓶车辆出厂前的安装质量检验，并及时作好质量检验记录。1.3.16 办公室主任 （1）负责协调各专业质控负责人履行质量控制职能，开展全面质量管理工作。（2）负责质量管理工作考核，提出奖罚意见报经理批准后执行。（3）组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺规定的操作。16中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第8页（4）及时处理质量信息，对质量信息，质量事故处理不及

26、时负责。（5）组织质量例会和质量事故分析会、起草会议纪要，经质保工程师审阅后，印制 发放。1.4 资源 本公司根据国家法规对车载气瓶安装的要求和我公司生产实际需要， 配备了相应的 资源。1.4.1 物资资源（1）本公司具有满足生产需要的厂房和设施 .（2）本公司具有满足生产需要的焊接、起重、检漏仪、手动试压泵等设备。（3）本公司具有满足安装质量检验试验的设备和仪器。1.4.2 人力资源（1）本公司有充足数量的车载气瓶安装生产需要的专业技术人员和管理人员。（2）本公司有经过培训能胜任安装质量检验试验的人员和质量管理人员。（3）本公司具有满足生产需要的各类技术工人。1.5 质量信息1.5.1 质量

27、信息由质量管理办公室归口管理。1.5.2 上级下达的质量信息文件由质量管理办公室组织处理实施后，交厂办公室存 档，顾客质量信息和厂内质量信息由质量管理办公室负责收集、 登记、反馈处理等工 作。1.5.3 各专业责任人、单位质控负责人即为各系统、各单位质量信息传递反馈者。1.6 管理评审1.6.1 公司管理评审原则上每年进行一次，管理评审由经理领导进行。对质量体系持 续的适宜性、有效性和厂质量方针目标的实施结果作出评价。1.6.2 管理评审具体规定见质量改进控制程序1.6.3 质量体系主要专业负责人员因故不能履行职责时， 及时授权任命资格相当人员 代行履行其职责和职权， 在有关文件记录报告上签字

28、有效， 直至主要专业负责人到职 后终止，以保证管理工作的连续性。17图： 1-1 ： 质量管理体系组织结构图中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第2章管理职责共 10 页第9页18工 艺 设 计 室最 终 检 验 员资 料 档 案 室售后服务维 修 车 间检 验 车 间安 装 车 间191-2 车用气瓶安装质量保证组织系统图中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第1章管理职责共 10 页第 10 页中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第2章质量保证体系文件共3页第1页2 总则：本公司建立质量保证体系文件，加以贯彻和实施，并持续改进其适宜性，保证其有 效性，以提供满足法律、法规符合

29、标准要求的产品，并实现和增强用户满意。2.1 质量保证体系文件的策划 经理负责对质量保证体系文件进行策划。根据本公司的质量方针和目标，综合生产 经营实际情况，识别质量保证体系所需的过程，确定过程的顺序和相互作用，并提供必 要的资源和信息，确定对过程实施控制的准则和方法，并根据客观的检测方法持续改进 诸过程。策划结果的输出是文件化的质量保证文件质量保证手册 、程序文件和 其他相关的质量管理文件、质量记录表卡。2.2 质量保证体系文件依据压力容器安装改造维修许可规则 及 TSGZ 0004-2007特种设备安全技术规范 的要求，结合本公司生产管理实际情况建立质量保证体系文件化。本公司的质量保证体

30、系文件由三层次组成，三层文件之间保持着形式和内容上的协调一致：第一层：质量保证手册 第二层：控制程序文件 第三层：作业指导书和记录文件2.2.1 质量保证手册（1）质量保证手册是本公司开展质量管理的纲领性文件，是促进质量保证体系有效运 行，实现持续改进的法规性文件。同时向用户及第三方展示本公司的质量保证体系并提 供质量保证承诺。（ 2）质量保证手册由质量保证工程师依据压力容器安装改造维修许可规则及TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范的要求，结合本公司的生产管理实际情况组织编 写、经经理审核，批准后颁布实施。（3）质量保证工程师负责组织手册的编写、登记、发放、收回、修改、存档等管理工

31、作，保证现场使用版本的有效性。（4）手册发放对象为公司主管领导，质保体系责任人，及有关科室、车间负责人。手20中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第2章质量保证体系文件共3页第2页册应有受控编号，并对持有者进行登记。（5）各部门在业务活动中如需向用户或有关单位提供手册时，必须提出申请，经质保 工程师批准、登记，方可提供非受控版本。（6）为保证手册适用性和有效性，应对手册适时的修改。由质量保证工程师组织进行 修改，报经理批准后组织实施。（7）手册审查每年进行一次。其全面修订原则上四年一次，再版后旧版由质量保证工 程师负责收回并注销。（8）手册持有者要办好手续，妥善保管，不得擅自更改和增删内容。2

32、.2.2 程序文件（1）程序文件与质量方针一致，由质量保证工程师组织各相关部门根据本公司实际情 况起草编写，经经理批准后颁布实施。文件发放要登记管理。（2）为保证文件的适用性和有效性，应对文件适时的修改。由质量保证工程师组织进 行修改，报经经理批准后组织实施。文件修改要有记录。（3）文件审查每年进行一次。其全面修订原则上四年一次，再版后旧版由质量保证工 程师负责收回并注销。2.2.3.2 质量记录（1）质量记录是提供产品过程符合标准法规要求及质量保证体系有效运行的证据。（2）是为安装的专用装置具有可追溯性及制定预防纠正措施提供信息，质量记录必须 真实、清楚。（3）质量记录由技术科负责编写，工艺

33、质控责任人负责审核，编写后转生产科安排生 产。质检责任人应监督质量记录的填写及时性、准确性。21中山鑫新质量手册版本：A修改： 00第2章质量保证体系文件共3页第3页2.2.4 质量计划质量计划是记录安装的专用装置从材料采购至车辆出厂的全过程，体现安装气瓶车辆的安全性能符合法规标准的文件。（1）质量计划记录安装气瓶车辆实现过程的每一个工艺工序控制实施环节步骤（控制 点、见证点、停止点） 。（2）质量计划要记录及时、真实、完整、字迹规范清晰。（3）质量计划由技术科工艺员统一编制，经工艺质控责任人审核后按相应工序进行记 录，各工序由操作人填写记录内容并签字，工序相应检验人员进行签字确认。2.2.5

34、 质量保证体系文件的控制（1）所有文件，在履行规定的审批手续后方可予以发布实施，以确保文件是充分适宜 的；（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准；（3）文件的更改由原审批部门审批并做好记录；（4）文件按规定范围进行发放，并做好发放记录；（5）失效和作废的文件，由原发放部门负责收回，需要留作参考的，作出“废止” 标识后保存，不需要保存的审批并登记后销毁。（6）本公司的文件资料管理规定对质量记录的编制、标识、贮存、保护、检查、 保存期限和处置进行有效的控制，以提供安装气瓶车辆的质量符合要求和质量保证体 系有效运行的证据。（7）记录由规定的管理部门进行收集、编目和保管，并建立记录档案和借阅台帐

35、，以 便于存取和检索，防止记录损坏、变质和丢失；（8）根据容规及其它相关规定的有效期限，确定保存期限；超过保存期限的记录， 由记录的保管部门列出清单，经质保工程师批准后销毁，并建立销毁记录；（9）除非合同要求或得到质保工程师的批准，记录不得向顾客或第三方借阅。22中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第3章文件和记录控制程序共2页第1页总则本公司建立 ZS/XX001-2012文件和记录控制程序 ，质量保证体系文件的构成、编 制、审批、发放、使用、修改等事项做出规定，以保证质量体系运行和质量验证的可追 溯性。并向公司内外部提供质量证实。3.1 质量保证体系文件的构成(1) 质量保证体系文

36、件：质量手册、程序文件、工艺手册、以及证实质量保证体系有 效运行的质量记录；(2) 技术性文件：设计文件、生产图样及工艺文件等；(3) 外来文件：国家或行业颁布的有关法律、法规、规范、标准及用户提供的文件等；(4) 其它文件：与质量保证有关的上级文件。3.2 质量保证体系文件控制职责(1) 质量保证工程师负责质量保证体系文件和与质量有关的上级文件管理。(2) 质检负责人负责设计文件、生产图样、工艺文件、检验文件、各类质量文件和资料 的归档管理。(3) 办公室负责与产品有关的法律，法规，产品标准的归口管理。3.3 质量体系文件控制程序。起草审核批准印刷归档发放使用使用管理回收处理(修订或销毁)3

37、.3.1 质量保证手册(1) 质量保证手册由质保工程师组织编写，经总经理批准后发布实施。质量手册的解释 权属质保工程师。(2) 质量保证工程师按规定发放并登记管理。(3) 质量保证手册，质量保证体系程序文件，根据国家或行业新标准颁布实施后及时修 改及体系文件中所引用的已废止的标准。 “内部质量评审”进行修改，删去不合理的条 款，补充完善合理的条款，确保质量保证手册既符合标准又有实用性。(4) 质量保证手册版本更换，原则上四年一次。3.3.2 质量程序文件、工艺文件、作业指导书等操作性文件，根据其性质(技术、23中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第3章文件和记录控制共2页第2页工艺、检

38、验、生产、服务等）归口起草，经专业责任人或质保工程师审核批准后，由质 管办负责组织印刷、发放、使用、管理。3.3.3 质量体系文件重印必须经标准化审查。文件修改按 3.3 条规定程序进行，并填写 技术文件更改通知单发有关单位，及时回收被废止的文件防止误用。3.3.4 车辆档案、检验记录由质检科汇总整理，资料室负责保管，保存期至少为 7 年。3.3.5 国家标准 、行业标准、设计图样等技术档案，由质量保证工程师建档管理。3.3.6 产品档案、技术档案，每年清点一次，对到期或应废止的档案资料，资料室列出 清单，经质保工程师审批后销毁。程序文件：ZS/XX001-2012文件和记录控制记录文件：XX

39、03-01图样、技术文件发放记录XX03-02质量手册发放单XX03-03质量手册传递单24中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第4章合同控制共1页第1页4.1 总则本章建立 ZS/XX002 2012合同管理控制程序对合同（生产计划）签定，合 同（生产计划）评审做出规定，以保证合同（生产计划）执行的严肃性，建立良好的 企业信誉。4.2 本公司所有安装气瓶的车辆都必须签定合同（生产计划） ，对用户的负责，并根 据本公司的资源条件和质量保证能力表达承诺，认真执行。4.3 市场调研4.3.1 市场调研由经营科和技术科负责4.3.2 市场调研范围（1）市场环境调研。占领本地市场开拓周边市场。

40、及时了解国家有关方针政策发展 规划，掌握不同地区车辆的需求。（2）技术发展调研。及时了解安装工艺的新技术、新工艺、新材料的采用情况。（3）用户调查。了解用户对车辆性能、价格，质量及服务的要求和满意程度。对调 研的情况及时报告分管领导和经理， 以便对合同 （生产计划）签定、合同（生产计划） 评审和新技术、新工艺、新材料的应用做出决策。4.4 合同（生产计划）评审4.4.1 根据本公司的资源能力、质量保证能力，安装情况的复杂程度、技术条件、标 准、交货期、价格等综合分析，签定合同并严格执行。4.4.2 参加评审人员合同评审由经营、材料、工艺等单位有关人员参加。参加评审人员签名负责。4.4.3 合同

41、评审记录由经营科建档保存，保存时间应在四年以上。4.4.4 合同签定后应纳入合同管理台帐 。4.5 合同（生产计划）更改 在合同（生产计划）执行过程中， 任何一方提出合同变更必须征得对方同意方可 变更。因合同（生产计划）变更造成的费用增加或损失，原则上由提出合同（生产计 划）变更一方承担。 合同（生产计划） 变更内容由供销科书面通知生产、 技术等部门。程序文件ZS/XX002 2012合同管理控制程序记录文件XX04-01合同评审记录XX04-02 合同管理台帐25中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 5 章材 料、零部 件 控 制程序共4页第1页5.1 总则本公司建立 ZS/XX0

42、032012材料、零部件控制程序 ，对燃气汽车专用装置部 件、焊材等， 从采购开始到发放车间生产的全部管理程序、 控制要求及有关人员的职 责作出规定，以确保车用气瓶安装用材料准确无误，具有可追溯性。5.2 职责和权限5.2.1 工艺员负责提出“材料消耗明细表” 。5.2.2 办公室负责按公司生产计划编制材料及标准件采购计划， 选择供方，择优采购， 负责材料入厂管理，建帐、发放。5.2.3 检验员负责材料的检验。5.2.4 材料，零部件责任人有权随时监督检查材料质量控制管理工作，并负责材料代 用的审批或联系工作。5.3 外购单位考察评价以质量管理办公室为主组织有关人员对燃气汽车专用装置部件的供货

43、单位和厂家 进行考察评价，了解其产品（材料）质量状况、质量管理情况、设备能力、质量控制 检测手段，质量证明文件资料的可信性，据此择优选定协作单位，并签订协议，明确 技术质量要求。5.4 采购5.4.1 办公室根据“材料消耗定额明细表”，核对库存，编制采购计划，报经理批准 后采购。5.4.2 采购员按计划择优订货采购，无有效质量证明文件的材料不准采购。5.5 材料到货交验5.5.1 材料进厂后暂存待验区。 采购员将材料质量证明文件交保管员。 保管员填写“材 料、零部件验收入库通知单” ，而后将“材料、零部件验收入库通知单”连同质量证 明文件一并交检验员。5.5.2.1 检查验收26中山鑫新 质

44、量 手 册版本：A修改： 00第 5 章材 料、零 部 件 控 制程序共4页第2页检验员持“材料验收入库通知单”及质量证明文件，与保管员共同验收。保管员在规定部位逐件打上编号标记， 不能打钢印标标记的材料， 可用无腐蚀记号笔做好标 记。5.5.2.2 检查验收内容（1）检查质量证明文件项目、内容、规格、材质是否符合标准，证件是否齐全。（2）查看材料标记是否清晰与质证书相符。（3）查看表面质量（锈蚀、裂纹、重皮等）情况。（4）复核尺寸、规格数量是否与进货单据相符。（5）经检验员检验确认后，办理入库。5.5.2.3 对不合格的材料做好标记放到不合格区。 气瓶、高压管路无钢印号、无论有无质量证明书，

45、不得使用。5.5.2.4 材料检验审批材料检验完毕， 检验员将 “材料、零部件验收入库通知单” “材料质量证明文件” 一并交材料责任人审查批准。5.5.2.5 材料验收记录表”由保管员保管、材料质量证明文件由检验员暂存：材料用 完后交检验科存档。5.6 材料入库保管5.6.1 保管员凭“材料、零部件验收入库通知单”办理入库手续，填卡、建帐。5.6.2 材料入库后应按规定分类整齐堆放（气瓶要独立、分类）存放，防止锈蚀，标 记准确。材料标记要保持清晰，如有标记模糊应予恢复，并经检验员核实。5.6.3 材料保管应做到帐、卡、物相符。5.7 材料发放5.7.1 材料发放的依据是“材料计划” “材料领料

46、单”。27中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 5 章材 料、零 部 件 控 制共4页第3页5.7.2 车间技术员按上述依据开具领料单，并注明产品名称、部件名称等，车间负责 人签字后领料。5.7.3 发放受压元件材料时，技术员应到现场确认，监督发放。5.7.4 保管员对所发材料或部件签字负责。5.8 焊接材料管理5.8 .1 焊接材料订货按 5.4 、5.5 规定执行。5.8.2 焊接材料检验入库。5.8.2.1 焊材进厂后由材料检验员验收，核对质量证明文件，填写“焊材检验入库通 知单”经焊接责任人批准后入库，保管员应在焊材包装盒（袋）做标记，检验员做上 确认标记。5.8.3 焊材领

47、用、回收按第七章“焊接质量控制”规定进行。5.9 经检验不合格的材料由采购人员负责退货。附： 材料质控系统控制点一览表 程序文件：ZS/XX0032012材料、零部件控制程序记录文件： XXO5-01供方目录XX05-02供方质量保证能力评价表28中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第5章材料质量控制共4页第4页材料质控系统控制点一览表控制 环节点 制 控容 内 制 控 要 主员 人 任 责注 备材料准备准 标 量 数 格 规 质 材人人 任任 责责 料接 材焊R） 点 阅 审采人人 任任 责责 料接 材焊E） 点 查 检材料管理验 检 厂 进证 格 合 书 保 质人人 员任任 验责责

48、 检料验材检H） 点 停记误 标无 部显 定明 规号 按符员 验 检H） 点 停全楚 齐清 料目 资帐 备符 完相 续量 手数员 管 保E） 点 查 检放 存 类 分 域 区 定 规 按员 管 保E） 点 查 检员 验 检E） 点 查 检楚放 清存 目类 帐分 、域 备区 完定 续规 手按员员 验管 检保E） 点 查 检29中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 6 章作业(工艺)控制程序共3页第1页6.1 本公司建立 ZS/XX0042012作业(工艺)控制程序 ，燃气汽车专用装置安装 工艺文件编制、审批、实施、管理以及有关人员的职责做出规定，以保证车载然气气 瓶安装各个工序处于受控

49、状态，符合法规和标准的要求 , 符合燃气汽车改装技术要 求、机动车安全运行技术条件的要求 .6.2 工艺文件编制的依据和要求6.2.1 工艺文件编制的依据是安装文件、法规、技术标准和本公司的安装能力。6.2.2 工艺文件必须符合法规、标准和安装文件以及用户使用要求。6.3 工艺文件内容工艺文件内容主要包括以下内容：(1) 材料、专用装置部件消耗定额明细表(2) 焊接工艺规程(3) 专用装置安装过程质量记录卡(4) 发动机安装工艺卡(5) 工艺流程图(6) 压力、气密试验工艺规程6.4 工艺文件编制审批发放6.4.1 工艺员负责(1) 提出材料消耗明细表(2) 编制安装工艺，确定工艺质量指标6.

50、4.2 工艺责任人负责工艺文件的审批， 必要时组织会签，组织工艺试验和工装验证， 负责组织生产过程技术服务，签发工艺修改。6.4.3 工艺文件发放按 ZS/XX02072007作业(工艺)控制程序相关规定执行。6.5 工艺文件实施与管理6.5.1 生产部门将工艺文件下达到 生产车间 。6.5.2 操作者完成本工序的操作， 经自检、专检，合格后， 填好生产过程卡， 并签名； “停点”需经有关人员确认后方能转下道工序。30中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 6 章作业（工艺）控制共3页第2页6.5.3 下道工序操作者， 首先核查上道工序制作质量和检验人员签名， 而后进行本工 序的操作。

51、6.5.4 生产过程发现工艺技术问题， 工序所在车间或检验员应立即填写 “质量信息反 馈单”或“技术联络单”反馈质量管理办公室或技术科， 待问题解决后， 再进行操作。 如需进行工艺更改， 由工艺员进行， 经工艺责任人审批后， 以“技术联络单”的形式 进行下发使用单位。 并注销原工艺文件被修改的条款或回收被废止的工艺文件， 以免 造成质量事故。重要工艺文件修改应报质保工程师审批。6.5.5 流转用的工序安装过程卡， 由最后工序检验员汇总后交检验科编制产品出厂文 件和安装车辆档案。6.6 工序周转6.6.1 工序周转按工艺过程卡规定顺序进行。6.7 工艺纪律6.7.1 工艺纪律检查主要由管理办公室

52、和检验员负责， 管理办公室组织有关人员至少 每月进行一次全面的检查。检验人员对生产过程中工艺执行情况进行监督检查指导。6.7.2 工艺、焊接等责任人应对各自系统的工艺执行情况， 安装过程质量， 实施监督、 指导。6.7.3 对因违反工艺纪律造成质量事故的应根据情节轻重给予经济处罚。程序文件：ZS/XX0042012作业（工艺）控制程序记录文件：XX06-01专用装置部件明细表XX06-02安装过程质量记录卡31中山鑫新 质 量 手 册版本：A修改： 00第 6 章作业(工艺)控制共3页第3页工艺质控系统控制点一览表控制 环节控制点主要控制内容责任人员备注工 艺 准 备工艺性审图技术要求，工艺可

53、行性材料责任人 工艺责任人 焊接责任人停止点( H)通用安装工艺国家有关标准， 工艺可行性工艺责任人 质保工程师审核点(R)工艺过程卡安装技术要求 工艺过程正确性、完整性工艺责任人审核点(R)工艺修改修改程序工艺责任人审核点(R)工 装 设 计设计任务书审批程序工艺责任人 质保工程师审核点(R)工装图绘制图样尺寸，标准化 工艺可行性工艺责任人审核点(R)工装验证工装符合设计要求工艺责任人审核点(R)32中山鑫新质 量 手 册版本：A修改： 00第 7 章焊 接 控 制程序共3页第1页7.1 总则本公司建立 ZS/XX0052012焊接控制程序，对气瓶支架制造焊接、 焊材、 焊 接设备管理等工作程序以及有关人