香菇栽培项目建议书

1、年产 1000 吨食用菌栽培及深加工项目项目建议书XX县XX蘑菇专业合作社二一四年十一月第一章 总 论 1第二章 项目背景及建设必要性 3第三章 市场分析与销售方案 8第四章 建设条件 12第五章 建设方案 16第六章 环境影响评价 23第七章 项目组织与管理 25第八章 投资估算与资金来源 28第九章 财务评价 30第十章 社会效益分析 34第十一章 结论及建议 37第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：年产 1000 吨食用菌栽培及深加工项目2、项目性质：新建3、项目承办单位：XX县XX蘑菇专业合作社4、项目负责人： 田 XX5、项目建设地点：XX县XX镇七塔村6、建设内容： 项目拟建造

2、一个工厂化香菇栽培厂房和香菇深加工厂房，总用地30 亩。分为香菇栽培区、初加工生产区、包装车间区、冷库生产区、 生活办公区等部分。配套道路、绿化、给排水及消防等辅助工程；购 置相关设备，形成年产 1000 吨食用菌栽培及深加工的生产能力。主要建设内容是：（ 1）香菇栽培区包括：菌种室、栽培区。（ 2）初加工生产区包括： 所有食用菌原材料仓库及相关设备购置。（ 3）包装车间区包括：更衣室 , 流水线包装和真空室。（4）冷库生产区包括：原材料冷库常年 10度,成品仓库,常年 15 度车间、供暖、供水设备。（ 5）生活办公区包括：办公楼、职工宿舍等。 项目拟建设成为一个从香菇栽培、收购、加工、到销售

3、为一体的食用菌供销网络 , 年销售量 1000T。7、项目投入总资金及效益情况项目总投资 500万元，其中建设投资 400万元，流动资金 100 万 元。所需资金全部由项目单位自筹解决。项目建成后，年可实现销售 收入 3800万元，实现税金 616 万元，投资回收期 0.58 年。二、建设单位简介XX县XX蘑菇专业合作社创立于2008年，合作社是在XX县委、县 政府提出大力发展农民专业合作社的号召指引下，按照“民办、民管、 民收益”合作办社的原则下创建的。合作社初步走出了一条建一个合 作社，兴一个产业，活一片经济，富一方群众，农民社员与合作社共 享经营成果的“双赢”之路，使食用 XX蘑菇专业合

4、作社真正成为农民 致富的“摇钱树”。目前，在“XX县XX蘑菇专业合作社”组织引导下， 种植蘑菇农户已达 680余户，现已发展普及到 4个乡镇 20个村及周边 县、市，产值达 3400 多万元。第二章 项目背景及建设必要性一、项目背景食用菌的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们视为上 等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气，具有 增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血管硬 化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易种植和管理。 随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需 求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推

5、广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大种植户为依托，通 过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”香菇养殖的 龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化种植，创造优势产业， 增加农民收入。二、项目建设的必要性该项目是利用现有的食用菌种植技术和销售网络的基础上，扩建 食用菌种植规模，实施人工加工，满足市场对优质商品香菇的需要， 解决当地就业压力，增加当地农民收入，带动当地农业经济发展，是 农业可持续发展的方向，意义重大。1、是加快种植业发展的重要举措种植业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展种植业， 对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高 国民体质具有重

6、要意义。经过改革开放二十多年的发展，我国种植业 实现了由农村副业向支柱产业地位的转变，成为活跃城乡市场、繁荣 农业和农村经济、增加农民收入的重要增长点，发挥了其他产业难以 替代的作用。随着社会的不断发展进步，城乡居民生活水平不断改善， 对食用菌品的需求呈现增量提质的趋势，食用菌业生产市场前景十分 广阔。我国食用菌业无论从数量上，还是产品品质上均有巨大的发展 潜力，同时还具有明显的自身优势。项目建设对于加快食用菌业增长 方式转变，大力发展健康种植，构建现代种植业产业体系，提高种植 业综合生产能力，保障产品供给和质量安全，都具有十分重要的意义。2、是调整优化农业产业结构的迫切需要推进产业结构调整和

7、优化升级，是转变经济增长方式、提高经济 增长质量的重要途径和迫切任务。食用菌业上接种植业，下连加工业， 是实现农产品转化、促进种植业和农副产品加工业发展的重要关联产 业。加快食用菌种植业的发展，对于提高人民生活水平和质量，加快 粮食转化，拉动种植业增长，促进农业生态良性循环，延伸农业产业 链，具有十分重要的现实意义。食用菌基地建设是推进食用菌业产业 化进程，发展现代食用菌的基础和关键。加快科技成果转化，促进产 业升级，提升食用菌业竞争力，是进一步提高产业化进程，实现食用 菌业向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变的必然选择。3、是全面繁荣农村经济建设小康社会的需要党的十八大以来，党中央、

8、国务院顺应时代要求，遵循发展规律， 与时俱进加强“三农”工作，作出了一系列意义重大、影响深远的战 略部署。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，不断 强化对农业和农村工作的领导；坚持统筹城乡发展，不断加大工业反 哺农业、城市支持农村的力度；坚持多予少取放活，不断完善农业支 持保护体系；持市场取向改革，不断解放和发展农村生产力；坚持改 善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题。经过全党全国人 民的共同努力，农业和农村发展呈现出难得的好局面：粮食连续 4 年 增产，农业生产全面发展；农民收入持续较快增长，生活水平明显提 高；农村基础设施加快改善，社会事业发展和扶贫开发迈出重大步伐；

9、农村改革取得历史性突破，发展活力不断增强；农村党群干群关系明 显改善，农村社会稳定和谐。农业和农村形势好，为改革发展稳定全 局做出了重大贡献。繁荣农村经济，建设小康社会需要我们脚踏实地的多渠道、全方 位地建立农业发展机制，优化农业产业结构，充分发挥地域资源优势、 技术优势和产业基础优势。食用菌种植业是XX食用菌业的重要缺口部 分，在农村经济发展中占有重要地位。因而，项目建设对于全面繁荣 农村经济建设小康社会具有重要意义。4、是落实中央精神，带动农民增收的需要 新的农村经济发展战略将以增加农民收入为目标，以提高食用菌 和加工产业素质和市场竞争力为核心，突出品种优势、产业化经营、 绿色特色品牌和可

10、持续发展，走布局区域化、产业规模化、经营集约 化、加工系列化和品质标准化之路。七塔村是传统农业村，近几年， 全村发展种植业已初见成效，香菇业已成为农民增收的突破口，努力 加快建设加工主导产业的进程，将带动村域经济整体走强。公司食用 菌香菇种植进行“绿色无公害”优质香菇推广项目，项目的实施不仅 可实现可观的规模效益，满足市场需求，而且可促进当地农业结构的 调整，对促进农民增收、建设小康社会具有重要的意义。预计本项目 的实施后，可直接带动项目区 1000户农民共同致富，产生 3800 万元 的连带效应，促进当地农村繁荣昌盛，社会效益十分显著。5、合理利用资源，引导农产品结构调整的需要 温饱在田，致

11、富靠山是山区人民的真实写照，食用菌等农副产品 深加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设社 会主义新农村的必要途径。 全乡 60%的农户掌握了熟练的食用菌种植栽 培技术， 从事食用菌生产的农民占总劳动力的 40%，产业的发展解决了 大量农村富余劳动力就业难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文 明、村容整洁、管理民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。近几年，随着 XX 镇食用菌产量的不断增加，七塔村以香菇为主 的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的食用菌产品大 都没有经过精深地加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值， 资源没有得到合理利用。该项目拟立足于以香菇加工

12、场为依托，以充 分挖掘本县食用菌特色资源产品的开发潜力。其投资建设，不仅可以 充分利用 XX 镇的资源优势，而且可以打响七塔村的品牌，发展 XX 镇七塔村食用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动 农产品加工业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和 结构优化及产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范 市场经济秩序，并且极大程度地带动了当地人民致富奔小康。第三章 市场分析与销售方案一、市场分析1、项目产品市场供求现状及前景分析 香菇的营养价值高，特别是香菇的肉中富含蛋白质、维生素和微 量元素，其中蛋白质含量高达 24.5%，而脂肪含量仅为 0.73%。相比之 下，香

13、菇是一种低脂肪、高蛋白的产品，能满足生活水平逐步提高的 人们对食品营养的需求；而且香菇质鲜嫩、味道鲜美，早就被人们视 为上等佳肴。香菇还具有大补和养血的功效，早在 400 年前，香菇主 要原料之一。对于产妇、手术患者、久病贫血及营养不良的儿童来讲， 用香菇与当归、党参等中药蒸服，能调心、养血、补气，具有大补元 气的功效。常食香菇可增进食欲，防止神经衰弱和健记，防止衰老， 预防和治疗动脉血管硬化及高血压症。种植简单，成本低，见效快。 香菇以栎树 , 杂树，我国农村林业有丰富原料来源，而且香菇的食量很 小，比香菇用。从食用菌转化率来看，且食用菌的植物性蛋白，即 可上市出售。香菇适合于集约化种植 ,

14、 且占地面积小，比较简单，再加 上香菇的抗病力比其它强，容易种植和管理。随着人们生活水平的提 高，需求量迅速增长，因此食用菌前业前景十分广阔；资资料显示，香菇是世界需求量第二大的食用菌产品，也是我国 特产之一。在民间素有“山珍”之称。自 2008 年以来香菇市场需求量 呈快速上升趋势，尤其是 2011 年开始，香菇市场需求量增长率开始回 升，业内人士根据市场行情预测 2013年香菇市场需求量将达到 370 万 吨，远高于其他主要农产品的市场需求量增长率。这主要得益于居民 收入增长和香菇质量的提高。据统计：2012年，全国香菇产量达到300万T,同比增长11.11%。 预计2013年全国香菇产量

15、达到330万T,与年度需求约有40万T差额。 香菇供不应求的矛盾非常突出。这将为香菇价格的上涨推波助澜。专家预计： 2014年至 2017年，连续三年内， 香菇食品及深加工湿 品香菇以及干香菇，全球需求量，将一路升高，达到年需求 500万T 的巨大缺口。2、项目产品的市场竞争优势分析 经济效益：该项目建成投产后，特别产品出口项目投产后，该将由现在年销售2000T，年销售收入达到3500余万元，利税近300多万 元。生态效益：本项目实施符合国家相关产业政策，有利于生态环境 保护和建设现代化农业，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充 分。项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行，本项目实

16、施对培育优势主导产业，发展健康种植，促进劳动力转移，推动传统 农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具 有重大意义。香菇的营养价值高，肉质鲜嫩，味道鲜美，早就被人们 视为上等佳肴，香菇也具有大补和养血的功效，能调心、养血、补气， 具有增进食欲，防止神经衰弱和健忘，防止衰老，预防和治疗动脉血 管硬化及高血压症。香菇种植简单，成本低，见效快，容易管理。随着人们生活水平的提前，香菇已为人们接受，并开始受到重视，需求量迅速增长，发展潜力很大，市场前景十分广阔。项目以繁育和推广“绿色无公害”食用菌产品为目标，以当地广大养殖户为依托，通过规范化的养殖技术指导，充分发挥企业“绿色无公害”

17、食用菌养殖的 龙头带动作用，促进广大农户的标准化及规模化养殖，创造优势产业， 增加农民收入。社会效益：项目直接带动了食用菌种植业的发展，促进了粮食和 农副产品的转化，可以将人类不能利用的农副产品转化为食用菌类产 品，节约了大量的林业资源。二、营销策略、方案、模式和进度等1、营销策略本项目运用科学的营销手段，通过组建专业化技术服务队伍，市 场销售队伍，建立香菇市场销售网络，采用“外销与内售”相结合的 营销策略，产品全部销售加拿大、丹麦，并结合本地市场情况降低销 售成本就地销售。2、营销方案一是实行基地 +农户模式；二是对出菇鲜菇冷冻，与食品加工企业 长期合作，为其深加工提供货源；三是加强市场调研

18、，积极开拓外销 市场。二是定期举办菌种农业产品展销会。3、业内动态目前香菇去向主要是鲜活和干货销售、食品加工。香菇的消费主 要在上海、南京、杭州、温州、广东、福建等地。深加工后的即食香 菇销售也比较乐观，主要出口到日本、韩国、港澳及东南亚地区等大 中城市。从目前情况看，不管是鲜活香菇和干货 , 产品均供不应求。三、市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析市场风险：主要是原材料价格变动导致香菇市场波动，影响企业 经济效益。2、防范和降低风险对策市场风险：加强市场调查，随时了解市场行情，建立完善的营销 网络，扩大成口香菇的销量；通过规模化种植，节约成本，降低费用， 推行新技术、新产品，增强企业自身

19、的竞争能力。第四章 建设条件一、建设条件1、选址建设地址：XX县XX镇七塔村。项目拟建设占地共计 30 亩2 、自然条件XX 县位于XX省东南部，苏浙皖三省八县（市）交界处，东连浙江省长兴县、安吉县；南邻宁国市；西接宣州区、郎溪县；北接江苏省 溧阳市、宜兴市，北倚苏锡常、南接杭嘉湖，地处长三角苏南经济圈 和浙北经济圈的夹角地带，是长三角经济由沿海向中部地区梯度转移 的第一站。全县总面积 2165 平方公里，总人口 51.5 万人。XX 镇位于XX县西部，与本省的郎溪县、宣州区相邻，属天目山余 脉的丘陵地区。XX 镇属于亚热带湿润性季风气候。气候资源特点是气候温和，雨 水丰富，光照充足，四季分明

20、。初春气温回升快，常伴有阴雨连绵的 天气；夏季气温日变化大，梅雨期降雨集中，后期常出现干旱；秋季 天气平和稳定，气温逐渐下降，空气日渐干燥；冬季气候寒冷，空气 干燥，常有冬旱天气。3、原材料条件 本项目原材料供给充足，可利用山区林业改造的大量杂柴和木料 加工厂的废料作为本项目栽培用料， 不仅为本项目提供了原材料保证，也为当地大力发展循环经济做出了贡献。4 、社会经济状况XX 镇交通便捷，宣广高速、宣杭铁路穿境而过，县内最大的水系 桐汭河贯穿全镇，水、电等基础设施完备。目前全镇已基本形成 农产品深加工、竹木制品、精制绿茶、纺织服装、矿产开采、建筑建 材、花卉苗木、生态旅游等八大主导产业，加快发展

21、已具备良好的基 础和条件。5 、本行业及相关联产业发展现状近几年，随着 XX 镇食用菌产量的不断增加，七塔村以香菇为主 的食用菌市场交易量达到了一定的规模，但所有交易的食用菌产品大 都没有经过深加工，达不到其应有的食用价值和社会经济价值，资源 没有得到合理利用。该项目拟立足于以香菇加工场为依托，以充分挖 掘本县食用菌特色资源产品的开发潜力。其投资建设，不仅可以充分 利用 XX 镇的资源优势，而且可以打响七塔村的品牌，发展七塔村食 用菌等特色资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工 业技术进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及 产业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代

22、化、规范市场经济秩 序，并且极大程度地带动了当地人民致富奔小康。二、项目建设条件优劣势分析1 、政策、资源、市场、科技、基础设施等条件（1）项目建设符合国家鼓励农业进行产业结构调整政策发展省级标准化规模种植食用菌，由原来单一、零散的种植，向集约化、规模化、科学化发展，可很好解决“农民、农村、农业”三 农的问题，符合国家及省市区政府有关政策，利于优化农村产业结构， 为当地农民提供致富平台，为当地农业经济起到“领头人”的作用， 为建设社会主义新农村添砖加瓦。(2) XX镇有丰富的资源优势本镇盛产杂木 ,等经济林业， 为发展食用菌种植提供充足的原料资 源。( 3)交通便利XX 镇交通便捷，宣广高速、

23、宣杭铁路穿境而过，溧广高速正在修 建中，县内最大的水系桐汭河贯穿全镇，水、电等基础设施完备。 能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出，能够方便各种物资的 自由流动。( 4)科技力量雄厚 本项目是集香菇种植、加工、包装、销售为一体的多元化项目以 及其他菌种集群化发展项目，拟聘请一位长期从事食用菌种植研究的 种养殖能手作为企业基础技术人员，重点对食用菌种养殖技术改良创 新进行研究。( 5)场址选择合理项目区选择于XX镇七塔村地理位置十分理想，且交通方便，该地 距XX县城约45公里，交通十分便利。( 6)水电供应有保障本地采用地下水，水源充足。2 、主要障碍因素及解决方案（1）面临主要障碍因素一是

24、企业生产经营管理体制和企业运行机制对生产经营效果的影 响，项目重大决策过程对实施结果的影响，决策作出后执行的力度对 企业效益的影响等，上述因素势必影响企业的经营，给企业发展带来 风险。二是配套资金投入不足，财政支持杯水车薪，金融信贷比例过低， 制约扩大再生产，成为项目单位发展的瓶颈。（2）解决方案一是实现企业体制创新和运行机制的创新，重大项目和生产经营 活动组织事前科学论证，提高企业运行效率，对企业运行做到“高效、 高能”。二是积极与政府相关部门配合，争取各种优惠政策。在取得金融 部门信贷支持的同时企业积极自筹资金，解决食用菌加工发展的瓶颈 问题，让企业更上一层楼。第五章 建设方案一、产品方案

25、和建设规模项目拟建造一个工厂化香菇栽培厂房和香菇深加工厂房，总用地30 亩。分为香菇栽培区、初加工生产区、包装车间区、冷库生产区、 生活办公区等部分。配套道路、绿化、给排水及消防等辅助工程；购 置相关设备，形成年产 1000 吨食用菌栽培及深加工的生产能力。主要建设内容是：（1）香菇栽培区包括：菌种室和栽培区。（2）初加工生产区包括： 所有食用菌原材料仓库及相关设备购置。（ 3）包装车间区包括：更衣室 , 流水线包装和真空室。 （4）冷库生产区包括：原材料冷库常年 10度,成品仓库,常年 15 度车间、供暖、供水设备。（5）生活办公区包括：办公楼、职工宿舍等。 项目拟建设成为一个从香菇栽培、收

26、购、加工、到销售为一体的 食用菌供销网络 , 预计年销售量 1000T。二、工艺（技术）方案1、产品工艺流程（1）香菇木耳工艺流程产品（香菇）T筛选除尘T精选分级T蒸汽擦面T微波干燥杀菌T金属探测真空包装T封箱冷冻储藏T出口具体为： 蒸汽擦面工艺蒸汽擦面是保证干香菇等产品色泽、清洁的一种特有方法，其原 理在于利用持续的高温的蒸汽 ,辅以风机使其定向流动 ,通过被擦物的 表面时带走被擦物表面的杂物等。其好处是能使产品擦面后保持原有 形状和颜色，感观效果好，而且清洁卫生无污染。 微波干燥杀菌工艺利用微波能穿透被加工食品的热效应和非热效应，可分别对各类 含水食品进行加热、干燥、脱水、解冻与灭菌。微波

27、处理物质的同时 也对物质进行灭菌防霉。利用微波的非热效应（生物效应），可在相 对低温下，对物质进行迅速的灭菌处理，大大延长物质的保存期和减 少对防腐剂的依赖。由于微波能穿透一定厚度的物质进行处理，微波 干燥、脱水的效率是传统方法的几倍至几十倍。与此同时，它不破坏 物质原有的营养成分、色泽和风味。 真空包装工艺真空充气包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定 的真空度后，再充入氮，二氧化碳，氧等气体，然后完成封口工序。 真空包装的主要作用是除氧，其原理也比较简单单，因食品霉腐变质 主要由微生物的活动造成，而大多数微生物（如霉菌和酵母菌）的生 存是需要氧气的，而真空包装就是运用这个原理，把

28、包装袋内和食品细胞内的氧气抽掉，使微生物失去 生存的环境”，从而有利于防止食品变质。二、设备方案购置主要设备如下表:序号名称/型号单位数量1自动封口机台102次咼温杀菌机台43高压锅炉台14筛选机台55冷冻设备套16化验仪器设备、药品套17水处理设备供水系统套18中心化验室平方米1009包装车间平方米50011冷库平方米25012半成品、成品库平方米50013锅炉房平方米10014烘干机台415筛选机台516真空机台817打码机台618微波真菌机台419流水线套4四、工程方案1、设计原则和依据 （ 1） 设计原则满足生产工艺流程和总图规划的要求，符合节能、环保、安全、 消防、抗震、防噪、绿化、

29、交通运输、工业卫生及劳动保护等规定。充分利用地方材料，降低造价，在保证安全、适用、经济合理、技术先进、方便施工的前提下，力求建筑物造型美观大方，具有现代化企业风格，力争创优秀设计工程。（ 2） 设计依据 设计标准和规范GB/T 50104-2001 )GB 50009-2001)GB 50011-2001)GB 50007-2002)GB 50016-2006)建筑制图标准建筑结构荷载规范 建筑抗震设计规范 建筑地基基础设计规范 建筑设计防火规范2、建筑设计（1）平面设计a、根据各建筑物的使用功能和性质，进行合理的平面布置，在 满足消防的前提下，充分利用各项指标，使平面布置优化。b、根据工艺生

30、产的要求，结合地区气侯的特点，装置尽量露天 化，开敞化、轻型化、一体化，以便利生产、节约投资。（2）立面设计立面设计力求突出化工厂的特点。建筑采用简单几何立体及平直 的装饰线条，经过悉心处理以减少建筑厚实堆砌的体积在视觉上的影 响，外观色彩明朗、肯定。白色实墙与蓝灰色线条为主，透空框架线 条与厚实的罐体形成强烈的对比，使整个建筑具有鲜明的个性和时代 特色。（3）建筑作法a、 尽量采用当地的通用做法和习贯做法，做到简洁实用，降低 工程造价。b、 屋面：为有组织排水，在保证质量和造价可接受的前提下， 优先采用新型防水材料，以减少维修工作量、延长使用寿命。c、建筑做普通门窗，有隔声要求的建筑，采用隔

31、声门。d、地面：生产车间地面采用混凝土地面。3、结构设计栽培厂房和深加工厂房一律采用轻钢结构，层高大于 8 米。五、公用工程与辅助工程方案1、给排水工程（1）给水工程水质要求：本项目生产过程中不消耗水，生活用水符合生活饮 用水卫生标准GB5479-2006卫生要求。（2）排水工程本项目排水主要来自于生活废水，道路绿化浇洒水等。其中生产生活废水处理达标排放。道路绿化浇灌下水无污染厂区雨水排水组织。厂区整平坡度一般应不小于5%。，困难地段不 宜小于3%。；最大坡度也不宜超过6%。，以便厂区的雨水能顺利的汇集 到某一集水口或明沟，排至厂处。排放方式和管材：厂区内的排水管网采用放射状集中方式，经污 水

32、处理设施后排入污水管网。室内排水管采用PVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预 应力管，水泥沙浆接口。2、供电工程本项目用电负荷为350KVA电源来自厂区外供电网，架空引至厂区后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压 开关柜，再经变压器降压为 220V/380V 后，由低压开关柜分若干回路 采用电缆直埋式引至各用电场所。变配电室以放射式向动力配电箱供 电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。3、通讯设施 厂内接入市政通信，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。4、厂区绿化 厂区绿化是环境保护的重要措

33、施，有调节空气、美化环境的作用。厂区的绿地率不高于 20%。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使 道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境， 以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。六、项目实施进度该项目计划建设期6个月，从2014年11月开始征地，到2015年 5月项目达到正常生产水平和设计要求并投入运营，其间需要完成设 计、论证、建筑工程招标、设备订货、设备安装调试、竣工验收等， 具体实施进度见下表：项目实施进度表单位：月项+2014 年2015 年111212345征地、 进行项目前期工作设备订货厂房等建筑建设设备到货、安装公用配套工程投入运营第六章 环境影响评价一、项

34、目周边环境影响本项目建设过程中的主要环境影响为扬尘、废水、噪音污染。生 产过程中的环境影响为废水污染；场地及用具清洗污水等。二、环境保护与治理措施1、合理设计，减少废弃物产生量 按照减量化的原则设计废水排污工艺流程。2、做到“三同时”建设在食用菌深加工建设过程中，严格执行省环保局和省农业厅提出 的主体建筑与治污设施同时设计、同时建设、同时投产的“三同时” 规定，使食用菌生产与废弃物治理同步进行，保持了生产车间及周围 环境的整洁、卫生。同时对厂区进行了绿化，有效地净化了水质和空 气。3、建立规章制度，保证正常运转制订了污水处理设施运行管理制度，专门安排污水处理站和堆肥 管理人员。为保证各个污染处

35、理设施稳定运行，确保达标排放，公司 制定了相关环保管理制度，包括污水处理岗位职责、污水处理 站操作规范等，从制度上强化环境管理力度。4、不定期监测污水排放情况公司对污水处理设施进行定期检查，及时修理破损设备，定时更 换过渡网，消除沉淀渣，确保污水处理后达标排放。三、评价本项目为环保型项目，无工业废水排放，仅有少量生活污水及生 活垃圾，所以项目建成后对周围的环境不会产生不良影响。但为了美 化厂区环境在投资中考虑了一定数量的垃圾桶（箱）及部分空地的适 当绿化。建设期间对环境的影响时间短，破坏程度浅，符合国家项目 建设的有关要求。为此，本项目对整个环境影响很小。符合建设项目环境保护要求第七章 项目组

36、织与管理一、组织机构与职能划分该项目由XX县XX蘑菇专业合作社专门成立负责项目的管理小组，设执行董事担任项目小组组长，小组其职能是专门负责该项目的有效 进行，确保按时按质完成各项建设任务，并接受财政部门检查监督。 项目主管部门为XX镇农业综合开发办公室，项目监督单位有县财政局、 审计局、建设与环境保护局。该项目扩建完工后，项目单位接受交付使用资产进入正常经营阶段，项目单位下设财务部、技术部、后勤部、销售部等相关部门进行日常经营管理，按照现代企业管理的模式，实行总经理负责制。二、劳动定员本项目拟劳动定员 60人，其中管理人员 7 人，食品加工类高技术 人才 3 人，生产及营销人员 50人。定员来

37、源采用社会公开招聘，择优录用的原则，优先考虑有相应 技术经验的工人和下岗人员，进厂进行上岗培训和厂规厂纪教育，经 考核合格后择优上岗，关键技术人员进行专项培训，以保证生产正常 运转。三、经营管理措施1、工程管理根据建筑法，在项目工程建设过程中，实施建设监理制度， 包括设计阶段、施工阶段、竣工阶段的监理。严格按照国家颁布的标 准实施，确保过程质量。2、生产管理 根据岗位责任大小，确定与劳动报酬、福利待遇挂钩的月份考核、 季度考核。3、财务管理 对各专项资金实行专人管理，专账核算，专款专用，保证财政资 金发挥最大作用，保证财政借款及时归还。4、销售管理 充分利用市场网络，实施品牌战略，提高市场份额

38、，使之在整个 产业链中真正通过扩大销售发挥龙头带头作用。四、技术培训在项目实施过程中， 企业通过对企业人员以及基地农户进行培训， 达到提高专业技能目的。按照岗位类型不同，企业培训分为管理培训、 业务培训、技术培训等；对农户重点实施农业技术的培训，向农民传 授食用菌种植等方面技能。五、劳动安全、卫生与消防企业严格遵守食品卫生法、安全法、劳动保护条例 等法律法规，执行卫生检查、安全检查制度，确保产品卫生质量、劳 动生产安全，善待员工，严格管理。第八章投资估算与资金来源一、投资估算依据项目投资概算依据XX省建筑工程消耗量定额及统一基价表， 同时参照XX省建筑安装工程费用定额及XX建筑材料工程造价 管

39、理，严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法。同时 考虑各项涨价因素。投资估算本项目总投资估算500万人民币，其中固定资产投资400万元,流动资金估算为100万元。项目投资估算见下表：项目投资估算表工程费用名称投资额（万元）序号建筑 工程安装 工程设备 购置其它 费用合计1第一部分：工程费用140102003501.1栽培厂房403201.2深加工厂房7051701.3行政办公、员工宿舍2081.4其它辅助建设10222第二部分：其它工程及费用2030502.1厂区道路及绿化202.2筹建期费用102.3生产准备费用102.4预备费用103第三部分：流动资金100100合计（1+2+3）50

40、0三、资金来源本项目总投资估算500万人民币，其中固定资产投资 400万元, 流动资金估算为100万元，资金筹措方式为企业自筹。第九章 财务评价一、编制依据1、建设单位及相关专业提供的相关数据及相关资料；2、国家发改委、建设部发布经济评价方法及参数 ( 三版)；3、国家发改委、建设部建设项目经济评价细则；4、国家财政部关于企业会计准则 (92) 财工了 574 号文工业 企业财务制度和 (92) 财会字 67 号文工业企业财务制度；5、国务院令 134号(1993) 中华人民共和国增值税暂行条例；6、国务院令 134号(1993) 中华人民共和国企业所得税暂行条例。二、基础数据与参数选取的说明

41、1、项目计算期 本项目的经济寿命期长，为简化起见，项目建设期 0.5 年，经营 期 20 年，整个计算期为 20.5 年。2、基准收益率 考虑资本成本、机会成本和一定的通货膨胀率，参考本行业今年 的平均收益水平设定财务基准收益率为 10经济评价方法及参数 (三版)。3、费用估算 各项费用估算依据项目当地实际情况确定。4、固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销折旧费：固定资产折旧按分类折旧法计算，房屋建筑物折旧年限40年，残值取5%;机器设备折旧年限10年，残值取5%;无形资产 摊销期限40年.5、 流动资金估算。流动资金参考项目的经营成本计算，约100万 丿元。6、各项税率1）增值税税率：本项目

42、增值税税率为 17%2）城市维护建设税：增值税的7%3）教育费附加：增值税的3%4）所得税：本项目所得税税率取 25%赢余公积金所得税后利 润的10%+取。三、年运营收入的估算根据项目建设单位目前的实际情况，考虑未来工具市场的发展前 景，预测项目建成后达到设计生产能力时的产值情况如下表所示。序号产品名称年产值（万元）备注1香菇片6002香菇丝8003香菇干16004其他香菇产品800合计3800四、运营成本估算1、原材料本项目所需原材料主要为香菇。按经验数据估算，项目原材料及 辅助材料的年购置费为年产值的 40%。2、年工资费用工资按人均月工资2800元计算，则工资总额为60人X2800元X

43、12 月 =201.6 万元。3、年维修费 年维修费按固定资产的 1%计算。4、年水电费及其他费用 年水电费及其他费用按每年 215万元计算。5、折旧费 固定资产折旧按分类折旧法计算，房屋建筑物折旧年限 40 年，残 值取 5；机器设备折旧年限 10 年，残值取 5。6、无形资产摊销费无形资产值按 40 年摊销。7、管理费用 管理费用按年产值的 2%计取。五、财务评价指标1 、财务盈利能力分析该项目生产经营期年均经营收入 3800万元，扣除年均总成本费用 2043.6万元，扣除年均销售税金及附加616万元，年均利润总额1140.4 万元，年均税后利润总额855.3万元。2、投资回收期（不含建设

44、期）全部投资回收期0.58年。3、投资利润率年平均利润总额+总投资X 100% =171 %4、主要技术经济指标主要技术经济指标一览表序号项目单位数额1总投资万元5001.1建设投资万元4001.2流动资金投资万元1002年均销售收入万元38003年均销售税金及附加万元6164年均总成本费用万元2043.65年均利润总额万元1140.46年均所得税万元285.17年均税后利润万元855.38年均投资利润率%17110投资回收期（不含建设期）年0.58第十章 社会效益分析一、社会评价基本结论本项目把现代科学与传统农业想结合，按照 “整体布局、协调发展、 科学管理、规模生产”的要求，全面组织农业生

45、产，实现产能的最大利用， 与传统农业“简单、单一”的发展模式相比，效益上有极大提高，项目可生 产高质量、无污染、无公害、绿色的农产品面对培育优势主导产业、发展 健康养殖，延伸产业链条，促进劳动力转移、推动传统农业向现代农业转 变，促进农业可持续性发展具有重大意义，经济、社会生态、效益极为显 著。二、农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析本项目为规模化食用菌种植深加工项目，能带动当地食用菌种植的发 展，优质香菇农产品不仅具有较强的市场竞争力， 而且前景广阔。项目的 实施将获得较大的社会效益和经济效益，有利于提高当地农民进行农业生 产的积极性，带动广大农民增加收入，促进农村经济的全面发展

46、。本项目的实施将进一步促进食用菌的产业化发展， 带动以农业为龙头 的相关加工、贸易等产业发展，对调整种植业结构、优化经济结构具有积 极意义。2、建设现代农业，促进产业化发展规模化食用菌基地的建设不仅有利于优化食用菌区域布局， 推广标准 化种植，提高产品质量，改善群众生产生活环境，增加农民收入；而且有 利于节约资源和环境保护，有利于提高产品市场竞争力， 加快现代化建设 步伐，实现跨越式发展。要进一步提高对食用菌产业在构建农民增收中的 长效支撑作用的认识，转变食用菌产业增长方式，通过规模化种植基地的 带动示范，发展规模化、集约化、产业化经营，提高食用菌产业整体水平。3、辐射带动能力分析(1)项目单

47、位拟与农户建立利益联结机制 企业拟从项目启动后与区域内近上千户农户签订协议，形成松散联 合共同发展，其主要方式是由公司为各农户提供先进的种植经验并无偿提 供种植技术服务，并按市场价格收购，农户负责种植，但必需按公司统一 要求做好烘干工作，通过两年多的专业合作社的运行， 合作社和农户都收 到了较好的效益。(2)带动基地 公司在进行公司加农户的模式同时，还同本镇相近的几个种植大户实 现联动模式，带动规模相对较小的种植户的发展。(3)示范带动作用本项目的建设，增加了就业机会，带动了相关行业的发展，促进了社 会的稳定。可充分利用农村闲散劳动力，示范带动项目区 1000 户农民共 同致富，产生 3800万元的连带效应，促进当地农村不断繁荣稳定。三、农民增收、农业增效评价1、促进农民增收农民增收 10001200万元，实现年利润 800多万元