产品标识和可追溯性控制程序.doc

1、XXXX包装有限公司文件编号QP-15版本号A/0产品标识和可追溯性生效日期20XX-XX-XX控制程序页 码 第1页，共4页1. 目的:确定产品的标识方法，建立相应的可追溯性程序，确保不同状态的产品不混淆，并在异常情况下，可对 相关产品进行追溯分析。2. 适用范围：适用于公司从原物料进仓至最终成品出库交付到客户整个过程的标识控制。3. 职责：3.1品质管理部3.1.1负责制定产品检验状态标识的方法，并监督相关执行部门的实施情况。3.1.2负责不良品和原材料状态的标识。3.1.3负责成品合格证的制作和发放。3.2生产部3.2.1负责张贴产品状态的标识。3.2.2负责按本程序执行、检验和试验状态

2、标识的作业。4.定义：（无）5.程序流程内容和仃要求引用程序 输出/记录流程内容和要求J 1用程序/输出/记录5.1进厂物料状态的标识5.1.1仓库将预收入库的物料放在物料待检暂存区，如果原标签上没有订单批号，则须针对每批产品编一个“来料批号”，色母每袋贴上来料标签，树脂每板贴来料标签。来料标签上须有“来料批号”。5.1.2自定义“来料批号”的形式：年+月 +日（6位），可以加 2位字母后缀方便识别供应商或特殊用途。仓库在SAP系统、收发料单据中，应记录来料批号。如每批材料供应商标签上有“订单批号”，则可以供应商的“订单批号”为追溯依据，不须再自定义来料批号。5.1.3佥验合格的物料由IQC在

3、物料上贴上绿色进料检验“合格证”标签或盖“PASS章 O5.1.4检验不合格做退货处理的物料由IQC在物料上贴上红色进料检验“不合格证”标签，做特采使用的物料由IQC在“不合格证”“处理方式”栏内填写特采（由库检员在物料上贴上蓝色进料检验“特采证”标签） 。XXXX包装有限公司文件编号QP-15版本号A/0产品标识和可追溯性生效日期20XX-XX-XX控制程序页码第2页，共4页5.2生产产品状态的标识5.2.1生产操作员在生产自检中发现的不合格品须放入红色周转箱中，并将其放入 不合格品区域或直接在线回收。522对于自检合格的产品，操作人员将其放入待检区域，并贴上合格证。合格证内容主要包括：产品

4、名称、物料号、SAP代码、生产日期、操作工、生产批号、检n人 口 114曲口* tj厶 口c 八 li rrr验员、装箱数量、班组、SAP条码。.5 2 3生产组产品合格证的使田具体按产品合格证使田操作规范执行一XZ J 厂DlT7PFRI_I I 屮一KZIZIZZ-R J 1丿 1/、|丿| &丄X、 丿1-1 1-1 |ZZ|n=IKJZIZZ 1 丿J/、|1：八L ” 丄八J/ y I Jo5.3首件检验状态标识5.3.1 QC对生产色水版面首件检验合格的产品，由QC和生产组技术员共冋在检验首件确认表合格的首件产品上签名确认。5.4成品检验状态标识5.4.1 QC寸检验合格的成品在产

5、品合格证上盖上红色QC印章，及时通知相关人员办理入库，并由仓库人员放置在仓库合格品区域。5.4.2 QC对检验合格的半成品在其产品合格证上盖上红色QC印章。5.4.3 QC抽检出的不合格产品，须贴上红色“不合格”标签，并及时通知机长或作业员将其隔离放在不合格品区域。5 4 4 QC在对产品状态作最终状态标识前，必须对产品标签的内容（名称规格、材料编号、包装规格、生产批号、模具编号、产品颜色标识等）进行确认，是否准确无误。5.5客户投诉退货产品的标识5.5.1对于顾客投诉退货产品，在QA进行检验确认前，统一将其作为不合格品进行标识隔离，放置在仓库指定区域，确认不合格的需要在每板产品外包装上贴上红

6、 色“不合格”标签。5.5.2由于客户投诉或退货引起的其他相同生产批次的出货的产品，QA均将其作为不合格品处理进行标识和隔离5.6产品的可追溯性管理XXXX包装有限公司标可追溯性控制程序文件号QP-15版本号A/0生效日矿20XX-XX-XX页码3页共4页5.6.1生批号的置原则XX XX XX XXX流水号：如 00100? ?月份：女口 07代表年份的后两位，如2016后两位 16CS代表成品；PS代表半成品如：生产批号JCS160700代表的是 2016年7月第一份成品订单5.6.2当客要求或公司产品出质时品管理部QA8相关人员品合格址的生批号追溯J品的生产期、班次、操作员 检记和产录等各种相关记并对进分析、处!。料货记追溯其他原材料批次,并由原丰料的批次追溯本公司的供应56计部组格按照“先出”勺原发放辅料和半成品，由领商。5.6.4当量装置失准蜜不合格品流入下道工序或流出厂时，必立即 通知品膳理部 QA按产制造间 班次发批进追回、重新检t5.7标不清或丢的理 5.7当现标不清或失时现人时知品管理部人覺新确其状态然后标识6.0相关文件产合格使用操作擁7.0相关记详细5.0输输记编睛门品质理部制：核:批准:XXXX包装有限公司文件编号QP-15版本号A/0产品标识和可追溯性、 “ * b 、 -生效日期20XX-XX-XX控制程序页 码