控制计划作业办法

1、三阶文件生效日期2019-3-25文件编号RD-MAG-010版 / 次A/1控制计划作业办法编制人ZCXZX审核人CVXCVXCVX批准人CBVBVBVC日期2019-3-22日期2019-3-22日期2019-3-22文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期1A/0ALL新发行GBCVMNNNM2013-5-52A/13、4、5统一产品特殊特性符号及追加 5.6.4 内 容,M,MNMXVZCXC2019-3-25文件编号RD-MAG-010页次2 / 5控制计划作业办法版 / 次A/11. 目的： 通过实施控制计划最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的

2、优质产品2. 范围适用于公司汽车产品在打样、试产和量产所需的控制计划。3. 定义3.1 控制计划 :Control Plan 对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。3.2 特性: 对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显着的特点、尺寸或性。3.3 特殊特性 :由顾客和 /或我司通过对产品和过程的认识而选择的（包括政府法规和安全 指定），可能影响产品的安全性或法规符合性、配合功能性能或其后续过程 的产品特性或制造过程参数。4. 职责4.1 APQP小组: 负责控制计划的检讨及审核；4.2 研发部：负责制作个阶段控制计划 ；4.3 品管部 : 负责按照控制计划对产品进行检验及对异

3、常情况进行处理。4.4 相关部门 :负责按照控制计划对产品生产交付过程进行监控。5. 内容及要求5.1 公司控制计划分为样品、试产和量产三种。每一个汽车产品应有一个控制计划 , 在制造 过程相同的情况下， 经过评审批准， 也可制定系列 / 通用控制计划适用于采用通用过程 生产的相似产品。5.2 控制计划 栏目说明：5.2.1 控制计划编号：5.2.1.1 填入控制计划编号以用于追溯， 编号原则：K+年号+月号+日期 +流水号，如 2014 年 4月 3号样品控制计划编号： K14040301；5.2.2 样品/试产/生产: 表示对产品状态的适当分类说明 :5.2.2.1 样品：在样品阶段进行的

4、尺寸测量，材料和性能试验；5.2.2.2 试产：在样品完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验；5.2.2.3 量产：在批量生产中，对产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统的全 面文件化描述。5.2.3 零件编号 / 最新更改等级：填写被控制系统，子系统或文件的编号，如需要，填入 依照图纸规范的最近工程更改等级和 / 或发放日期；5.2.4 零件名称 / 描述：填入被控制产品 / 流程的名称和说明；5.2.5 供方/ 工厂：填入制定控制计划的公司名称或相应部门，一般填写我司名称；5.2.6 供方代号：填入按客户要求的识别号，此代号需向客户索取；5.2.7 主要联系人 / 电话：填入对

5、控制计划负责的主要联系人和电话号码；文件编号RD-MAG-010页次3 / 5控制计划作业办法版 / 次A/15.2.8 核心小组：填入制定控制计划最新版本的全部小组成员的姓名；5.2.9 供方/工厂批准 / 日期：获取我司品质部经理批准；5.2.10 日期 （ 制定） : 填入编制最初控制计划的日期；5.2.11 日期 （ 修订） : 填入最近修订控制计划日期；5.2.12 顾客工程批准/日期 : 如客户要求，取得客户负责工程部门的批准；5.2.13 顾客质量批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.14 其它批准 / 日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.

6、15 零件/ 过程编号 : 此项编号一般可参照过程流程图；5.2.16 过程名称 / 操作描述 : 指在过程流程图中描述系统、子系统或产品在制造过程中 的步骤。根据流程图确定流程 / 操作名称，它能有效说明 被定义的作用；5.2.17 机器、装置、夹具、工装适当时，对所述的每个操作确定相应的制造装备 ;5.2.18 特性编号：必要时，填入所有适当文件相应参照的编号，诸如 （ 但不限于 ） 过程 流程图、已编号的计划、 FMEA和 草图相互参照用的编号；5.2.19 产品特性：产品特性是在图样或其它主要工程技术数据中所描述产品特性，品质 策划小组应当从所有原始数据中识别产品的特殊特性并列入控制计

7、 划。此外，其它的例行跟踪的产品特性也应列入控制计划中；5.2.20 过程特性：流程参数和确定的产品特性有着因果关系，并只能在产品特性出现时才能测量。品质策划小组应当识别和控制流程参数和变差以最大限度 减小产品变差，对于每个产品特性，可能对应有一个或更多的流程参 数。同样，一个流程参数可能影响数个产品特性；5.2.21 特殊特性分类：按客户要求使用合适的分类和独特的符号来指定特殊特性的类型。 对于客户没有说明的， 本公司根据对产品和流程的认识确定产品和 流程的特殊特性，并用符号 “（产品特殊特性 ）/（ 过程特殊特 性） ” 来表示。5.2.22 产品/过程规范/公差：规范 /公差可以从各种工

8、程技术文件中获得，诸如 （ 如不 限于 ） 设计资料等5.2.23 评价/测量技术：此栏标明所采用的计量系统，包括测量产品 /流程/ 制造装置所 需使用的量具、夹具、和 / 或试验装置等。测量系统的线性度、 可再现性、稳定性和精确性分析应预先完成使测量系统可信， 并在做改进后仍需继续做这些分析；5.2.24 取样数量 / 频率：当需要取样时，列出相应的样本数量和取样频率5.2.25 控制方法：此栏包含了怎样对操作控制的简要说明， 必要时包括采用的程序编号。所用的控制应基于对流程的有效分析。控制方法取决于所存在的流程文件编号RD-MAG-010页次4 / 5控制计划作业办法版 / 次A/1类型，

9、可用 （ 但不限于 ） 统计过程控制、检验、计数数据、防错 （ 自 动/ 非自动 ） 和取样计划等来对操作进行控制。控制计划的描述应反映 在生产过程中实施的策划和战略。如果采用复杂的控制程序，该计划 就需引用程序文件的特定的识别名称或编号。为了达到过程控制的有 效性，应不断评价控制方法， 例如出现流程或流程能力的重大改变时， 就应重新对控制方法进行评价；5.2.26 反应计划：反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施、 这些措施通常是把与工序最密切相关的人员 （ 操作人员、调整人员或管 理人员） 的职责在计划中明确地指明。对各项预防措施应提出文件 . 在 所有情况下，可疑产

10、品和不合格产品必须清楚地给出标记和进行隔离， 且由反应计划中指定的负责人员作出处理。 此栏还可用专用的反应计划 号表示和确定反应计划的负责人员。5.3 控制计划的制作 :5.3.1 APQP 小组根据产品过程流程图及 PFMEA进行讨论 , 并由品管部 负责人制作控制 计划。5.3.2 制作控制计划的过程中 APQP小组应评估其适用性，对适用的产品特性和过程特性 进行管控，控制计划中应明确管控标准、评估测量技术、抽样比例、控制方法和 发生异常时的反应计划，并交由 APQP小组组长进行审核。5.4 控制计划的管理：控制计划完成后提交 APQP小组组长进行审核，审核通过后文件控中 心发行，文控中心

11、负责控制计划的发行、回收、销毁等。5.5 控制计划的实施：各个部门需按控制计划对应工序进行控制管理，品管部应按照控制 计划的内容的产品的过程进行检验及异常处理。5.6 控制计划的变更：5.6.1 因生产和产品变化需要变更控制计划时由 APQP小组进行相关的调查、分析，确认 变更的可行性。5.6.2 最终由 APQP小组负责人审批决定 , 并按照文件资料与记录控制程序 进行变更 申请。5.6.3 任何影响产品的制造过程、测量、物料、设计或 FMEA的更改发生时 , 都应当重新 评审和更新控制计划 , 当客户要求时 , 评审或更新后的控制计划应取得客户的批 准;5.6.4 工程变更前：5.6.4.1 当需要进行工程变更时 , 研发部组织 APQP小组对工程变更对工序的影响进行 评估，必要时更新 PFMEA并调整生产控制计划。文件编号RD-MAG-010页次5 / 5控制计划作业办法版 / 次A/15.6.5 客户投诉后：当出现客户投诉 / 退货后，品质部组织 APQP小组重新对 DFMEA和 PFMEA 进行评估、修订，根据 FMEA要求品质部重新修订控制计划内容。5.6.6 定期的控制计划更新：品管部每半年收集一次生产不合格现象统计资