QEHP-11仓库业务控制程序A1

1、阶文件仓库业务控制程序文件编号 : CYX-QEHP-11版 次 : A/1页 数:共 8 页制订部门 :仓储课制 订 人 :制订日期 :核准/ 日期审核/ 日期文件发行章文件编号CYX-QEHP-11页次2/8仓库业务控制程序版 / 次A/1文件修改记录序号修改版次修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/17每天不定期抽盘更改为每周抽盘 2 次文件编号CYX-QEHP-11页次3/8仓库业务控制程序版 / 次A/11、目的 :为了规范材料、半成品、成品之入库，储存，出库等作业要求，使各项作业规范化，以达 到保证品质，保障生产的连续性和满足客户要求之目的，特制订此管理程序。2、范围:适用

2、于仓库所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品。3、定义 :无4、职责 :仓库课长：制定有关搬运，储存，存放，收发等仓库管理办法及作业流程，确保仓库所有人员能够了解且确实执行。仓库组长：负责监督、指导仓管员按本要求执行，并提出改善意见。仓管员 ：按要求进行原材料、半成品、成品的管理、收发和盘点。对不符合要求之来料， 有权拒收。物料员：协助仓管员进行原材料、半成品、成品的管理、收发和盘点。对不符合要求之 来料，有权拒收。账务员：进行账务处理，单据管理。品管：负责所原材料、半成品、成品的检验，执行库存品过期重验。5、内容及要求 :5.1 半成品 / 成品入库需求5.1.1 制造单位自检合格后开入库

3、单通知品质进行检验。5.1.2 仓管人员依入库单进行点收入库。5.1.3 账务员根据入库单输入创亿欣 3.0 ERP系统并把表单整理归档。5.2 供应商交货5.2.1 厂商依交货通知交货，收料员依送货单点收。5.2.2 经 IQC 验收来料，仓管员依“合格”标签进行点收入库，若不合格则依 IQC 判断依据作退货处理。5.2.3 帐务员根据进料验收单输入创亿欣 3.0 ERP 并把表单整理归档。5.3 生产退料作业流程5.3.1 领料单位开退料单通知 IPQC进行确认。5.3.2 IPQC 进行品质确认后，区分良品与不良品，并作好标示，不良品必须明确责任 单位。5.3.3 IPQC 确认后在退料

4、单上注明判定结果，外购料件需通知仓库 IQC进行复核，无 异后通知仓管员收料。5.3.4 仓管员依退料单输入创亿欣 3.0 ERP 帐并把表单整理归档。文件编号CYX-QEHP-11页次4/8仓库业务控制程序版 / 次A/15.4 物料入库5.4.1 入库物料、半成品、成品必须有正式表单，实物与表单相符，货随单走。5.4.2 入库半成品、成品必须有明显、齐全之标示单并贴有品管合格标示方可入库。5.4.3 仓管员收料时必须依入库单进行点收，且如实填上仓库实收数量，及时记 录手帐，完成后把表单交给入库单位及帐务人员。5.4.4 入库物料、半成品、成品必须及时整理归位。5.5 物料出库5.5.1 发

5、料/ 补料作业5.5.1.1 生管依生产计划在系统中维护生产指令，并通知生产线打领料单，生产 线收料员依实际用料时间提前向仓库投单并交仓管员备料。5.5.1.2 仓管员接到领料单后，根据领料单要求的发料时间进行备料，然后通知 领料员点收。5.5.1.3 仓管员对于无法保证适时适量发料或物料有异常时应向仓库课长报告， 并通知生管。5.5.1.4 领料人签收后把相关单据交给仓管员。5.5.1.5 账务员根据发料 / 补料的单据输入创亿欣 3.0ERP系统并把表单整理归档。5.5.2 领料作业 （ 含半成品 成品领料作业 ）5.5.2.1 非工令生产用料，由用料单位开领料单，经部门主管签核后再向仓库

6、投单 交仓管员。5.5.2.2 仓管员接到领料单后进行备料发料。5.5.2.3 领料单位收料后由领料人员签收并将相关表单交给仓管员。5.5.2.4 仓管员根据表单记录料卡 。5.5.2.5 账务员根据表单输入创亿欣 3.0ERP系统并把表单整理归档。5.5.3 成品出库作业5.5.3.1 业务依客户要求开出成品送货单 ，经部门主管签核后交成品仓管。5.5.3.2 仓管员接到送货单后进行备货，并知会 OQC检验。5.5.3.3 送货人员装车后由送货人员确认成品出车事实。5.5.3.4 仓管员根据表单记录料卡后将表单转交帐务员。5.5.3.5 帐务员根据仓管员转呈的表单输入创亿欣 3.0ERP系统

7、并把表单整理归档。5.5.3.6 成品仓管员依出车记录表单，及时追回客户签收之送货单及时交给业 务。5.5.3.7 若客户拒收或少收改单，退回之数量需走销退流程进帐。5.6 库存重验及报废作业5.6.1 仓管员应每月运行 ERP系统查询物料进出明细记录 , ，判定物料是否呆滞或超出文件编号CYX-QEHP-11页次5/8仓库业务控制程序版 / 次A/1存储期限。 每月 10日前, 由仓储课长负责提报次月即将超过有效储存期限库存 品并编制出库存评估报告交给品管部，由品管部安排人员复验，品管部需 在一周时间内完成复验。 如复验不合格，将相关报告及样品交上级领导裁决， 并作出处理。5.6.2 对超过

8、库存期限或呆滞物料，仓管员应开库存评估报表给品管重验。 .5.6.3 IQC 进行品质确认时要做 GP重验作业，确保物料符合所有客户绿色伙伴技术 标准判定的 , 不良品必须明确责任单位。5.6.4 IQC 判定为不良品之物料仓库应分开存放，由仓库提出报废申请。5.6.5 经核准报废的物料，仓管转至报废品仓集中处理。5.6.6 对于不同意报废的物料，仓库另行分开存放。5.7 出库管理5.7.1 仓管员接到要求发料之单据时，必须先审核单据是否符合规定流程，若发有管 制之物料时须经 IQC确认后方可发料。5.7.2 仓管员应按先进先出原则发料。5.7.3 仓管员应按时备料，发料，备好之物料应分开存放

9、。5.7.4 仓管员发料时必须要求领料单位签收。5.7.5 仓管员发料后应实时记录料卡，把相应表单转交帐务员入账。5.8 搬运管理5.8.1 物料搬运时采用油压车，叉车，电梯等工具。5.8.2 装/ 卸货或堆高作业注意轻放，以免压坏外箱。5.8.3 搬运过程中， 堆砌高度超过 0.5M 以上，且须上料架之物料必须用打包膜打包 以免搬运过程中物料跌落 （ 雨天必须进行密封性打包 ） 。5.8.4 搬运过程中，物料包装标示必须朝外，以免混料，零数箱应明显置于上方。5.8.5 搬运时若有物料掉落或包装损坏等异常状况，必须经过 IQC 重验，以确认其 品质。5.9 原物料储存管理5.9.1 储存条件5

10、.9.1.1 原物料储存之环境必须具备消防设备，防潮设施，对于有特殊防护 要求之物料，如防静电，防腐蚀等，应按品管要求加备设施。5.9.1.2 仓库环境温度控制在 205 ，相对湿度不大于 75%，由仓管员于规 定时间内（上午 08：00-09： 00，下午 13： 30-14 ：30）进行点检， 组长确认后签名，记录于温湿度控制曲线分布图 ，对于不适合的 温湿度环境采取开启空调、 抽湿机、 排风扇等措施予以调节。 对于公 司的成品， 端子，五金壳子物品需放进恒温恒湿仓库进行储存， 如遇文件编号CYX-QEHP-11页次6/8仓库业务控制程序版 / 次A/1储存设备产生异常或长期停电造成温湿度

11、超出控制范围， 将库存物料 提报给 IQC 重验确认。5.9.1.3 不同料号应存放在不同储位， 不良品， 呆滞品以及待验品应划定区域存 放并作明显标示。5.9.1.4 良品储存有效期限：五金： 0.5 年； 原材料 1 年； 成品 3 个月5.9.2 物料堆放高度限制 :5.9.2.1 摆放于货架底层： 纸箱装五金件限高 1.5M； 纸盘装五金件限高 1.5M； 胶料限高 1.5M；5.9.2.2 摆放于货架高层： 纸箱盛放物料层叠码放 4 层； 胶料层叠码放 10 包； 包材（纸箱）层叠码放 10 层； 胶盘、纸盘层叠码放 10 盘。5.9.2.3 摆放于货架高层的物料必需码放整齐， 并对

12、物料 1/3 的面积用拉伸膜 缠绕后方可上架。5.9.2.4 储存物料必须放在栈板或物料架上。5.9.3 标识5.9.3.1 入库物料、半成品、成品之包装上必须有明显的标示单，标示单应标 明品名，料号，数量，制造日期，自制件还需标明生产机台号，模号 等。5.9.3.2 入库物料、半成品、成品必须贴有合格证，对于特采之物料必须贴上 特采标示。5.9.3.3 每个储区应明显贴有标示，每个储位应有储位标示牌。5.9.3.4 有特殊管制之料号必须由品管员在物料包装上贴相应明确标示，仓管员在各种储存标示上注明。5.9.3.5 零数箱要标示清楚 , 且用兰色胶纸封箱。5.9.3.6 仓库各 5S 区域负责

13、人定于每周三 . 五要进行清扫 , 清洁作业 , 确保物料 区域整洁。5.9.4 先进先出5.9.4.1 仓管员备料时应先于标示单上查找先入库之物料批号，确认后，标 示牌与实物核对无误后方可发料。5.9.4.2 仓管员对于库存重验之良品应在标示单上作特殊标示，物料分开存文件编号CYX-QEHP-11页次7/8仓库业务控制程序版 / 次A/1放，再次发放该料号时应优先发放5.9.4.3 仓管员发放物料严格按照附件一 仓库先进先出管理细则 发放物料。5.9.5 不良品管制5.9.5.1 不良品应标示隔离 , 放于不良品区并贴上不良品标签。5.9.5.2 检测为不符合 GP标准的不良品应放于 GP不

14、良品区域。5.9.5.3 对于生产线制程不良品，经品管确认后，暂退仓库报废仓保管，仓库针对每一季度之报废品提出报废申请，经审核后，责任单位开领料单把 不良品领出，统一交仓库作报废处理。5.10 现场管理5.10.1 库区内走道保持畅通，不得放置货物，入库及时归于库位，出库物料放入 备料区。5.10.2 地面保持清洁干净，不得有纸屑，打包膜，掉落物料标示单等杂物，每周 保持拖地 2 次。5.10.3 纸箱/ 胶框/ 包装胶袋等外包装保持清洁，不得沾有灰尘 / 污渍，外包装不清洁不得收货入库，已入库材料外包装由各负责仓管员经常进行清扫。5.10.4 库存材料不得裸露，纸箱在发完料及时封箱，胶框上用

15、纸卡遮盖挡住灰尘， 胶料袋及塑胶袋在发完料用封箱胶纸緾紧，电线 /铜材/ 铁料尾数用打包膜 緾紧不外露，以防受潮氧化。5.11 帐务与表单管理5.11.1 使用的正式表单：进货验收单送货单退料单领料单超领单 入库单5.11.2 记账方式：仓管员用账本记帐 （记手帐） ，帐务员输入创亿欣 3.0ERP帐。5.11.3 记账必须以上述凭证为依据，同一凭证不能重复记账，记账必须注明表单编 码。5.11.4 记账必须遵循真实的原则，做到帐物一致，表单不能遗失，若须修改，需 责任人签名确认。5.11.5 记账表单由生管，财务，仓库，制造 （ 进货） 单位，领用单位各存一联以备查 核。5.11.6 凡有表

16、单遗失 / 损坏需补单时，须由发单单位查核后方能补单，同时原单自 动作废。5.12 盘点作业管理5.12.1 仓管人员应 每周抽盘 2 次物料核对账务 , 根据抽盘账实准确状况 （ 准确性低于 98%）,确定是否月盘。5.12.2 仓管员根据提报的盘点表不定期进行稽核，查核手账与实物及系统是否相符文件编号CYX-QEHP-11页次8/8仓库业务控制程序版 / 次A/1若有不符需查明原因，实时处理。5.12.3每年年中 / 终由仓库部门主导，各原料仓，成品仓，在制品仓进行年中 / 终盘点, 指定专人复盘。5.13 吊滞物料管理 呆滞物料数据的提取：仓管员提取 1 年以上没有出入库的物料。 将数据提交给业务，生管，采购，研发部 财务部确认 填写呆滞物料申请单，经以上部门负责人签字确认。 记账员将呆滞物料转入呆滞仓 M9。 仓管员将呆滞物料转入呆滞物料库，并做好标识。 对于快过有效期的呆滞物料，提交复检报告给品质进行复检。 复检不合格的物料，库房申请报废。 呆滞物料的盘点：与合格物料库进行同时盘点。 每个月库房对呆滞物料进行通报给：计划，财务，研发。5.13.15.13.25.13.35.1