MH-QP-15产品标识与追溯管制程序A1

1、DFFG 电子有限公司二阶文件标识与追溯管制程序文件编号 : MH-QP-15 版 本 : A/1 页 数： 8 页 制订部门 : 品保部 制 订 人:SASA制订日期 : 2019-05-15核准/ 日期审核/ 日期文件发行章20192019SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次1/8标识与追溯管制程序版本 / 次A1文件修改记录编号修改 版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期1A/13,4,5文件中带有下划线为修订内容SADDFDFDF2016-4-7234567SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次2/8标识与追溯管制程序版本 / 次A11、目的：为了使

2、本公司生产之产品与使用之物料皆能有识别以及符合HSF之要求与可追溯性，特定本程序规范之。2、范围 本程序适用于本公司所使用之材料与生产之在制品 /半成品/ 成品。3、参考文件3.1 文件资料和记录管制程序3.2 不合格品管制程序3.3 仓储管理办法4、定义4.1 来料：指采购进厂或客户提供进厂的物料以及下工序承接的上一工序加工制品。4.2 在制品：在各工序间加工的产品。4.3 半成品：本生产工站已经加工完毕可交付到下一生产工站继续加工的产品。4.4 成品：指本公司已完成了全部加工等待检验出货的产品。4.5 BOMBill of material：产品用料清单。5、权责5.1 资材/生管单位：负

3、责材料零件、半成品、成品之生产管制、 验收与相关作业记录之保存。 （含 客供品）。5.2 仓库： 负责对来料进行区分、摆放、负责辖区内的标识及维护。5.3 制造单位 :5.5.1 负责对在制品、半成品、成品进行区分、摆放、负责辖区内的标识及维护。5.5.2 负责鉴别流程之实施与记录之保存。5.4 品保单位 :5.4.1 负责对来料、半成品、 成品检验及 HSF检测状态标识，并对所有检验及检测状态的标示 的有效性进行监控。5.4.2 负责产品与 HSF识别实施之监督、稽核及追溯管理事宜。5.4.3 负责执行检验、标示区隔与质量与 HSF记录保存作业，以利于产品实现中，依作业流程 以适当的方法识别

4、产品。6、内容及要求 :6.1 产品之识别6.1.1 材料识别6.1.1.1 对于厂商供应之材料， 应予要求于每一包装外有明显之环保标签及标识如SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次3/8标识与追溯管制程序版本 / 次A1料号、品名、采购单号、规格、数量、 Lot NO，使相关人员能清楚识别6.1.1.2 每一零件于收料时，物料人员必须确认其料号、品名、数量以及 HSF标识等。6.1.1.3 进料检验依检验规范及工程图面核对材料， 是否有环保标示、 规格、外观等；如有不符则依不合格品管制程序处理。6.1.1.4 生产线领用或使用材料时，应依照 BOM核 对料号、品名、是否是环保标

5、示， 经确认无误方可使用。6.1.2 制程识别6.1.2.1 制造单位于生产过程中，将投产料号工程图面版本，使用 标示单 ，附于成品/ 半成品上，以利识别之需，并配合工单加以记录并作 HSF之标识。6.1.2.2 成品于出货时应在外箱做环保标示、数量、料号、品名、生产制令单号或其它客户要求事项，若出现尾数时，需以“尾数管控标签”（图八 ）和用蓝色胶纸封尾数箱，以便区分。6.1.2.3 制程检验与出货检验人员应依工程图加以核对，如有不符则应依不合格品 管制程序处理。6.2 产品之标识，仓库、生产现场必须有专用的 HSF不合格品区域，并与其它不合格品区域区分、 标识并隔离。6.2.1 来料标识6.

6、2.1.1 仓库在检查来料标识情况时， 对无标识、 标识不全及标识乱涂改的来料拒绝 签收；如生产急用，则由采购单位联系供应商对物料进行有关规格及 HSF 确认，并补上标识卡。采购单位应通知供应商下次送货时加以改善。6.2.1.2 制造单位领料时对无“进料标签” 、 IQC PASS 印章或特采标签以及 “环保标签”的来料可拒绝签收，并反馈给仓库，由仓库退回客户补好标识再接收。6.2.2 样板、首件产品标识送客承认之成品样品和供应商承认物料样品应贴“样品（SAMPL）E ”标签（图一 / 图二），首件样品应贴“首件样品”标签（图六） 。6.2.3 在制品标识6.2.3.1 制造各车间对经“检验合

7、格”的在制品进行标识，填写 标示单 （图三），内容 包括：料号、 状态、数量、日期、线别、 标示人及 HSF标识，状态栏标示如 “已 电测”、“已验外观”等。6.2.3.2 各生产车间对经全检挑出的不合格品进行标识，标识方法：Cable 车间被挑选出的不合格品在线身上挂不良标示牌放入指定的不良品箱 内，等待品管确认。如 HSF不合格则统一隔离并贴红色拒收标签注明不合 格原因。6.2.4 半成品标识SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次4/8标识与追溯管制程序版本 / 次A16.2.4.1 制造单位对暂放未流通加工的半成品需挂标示单 ，标示清楚线别、工令、料号、状态数量、日期、标示

8、。6.2.4.2 经制程各工站检验出不良半成品或成品依制程不良品返修作业管理办法 之要求做好标示与隔离 ,由 IPQC或产线负责人确认不良并由产线负责人送维 修区，制造维修人员在维修好需经 IPQC确认 OK后, 集中投入产线按正常生 产流程作业，并针对检验 OK的维修成品单独进行包装 , 包装好后需在外箱侧 麦左上角写上“”字样做标示， IPQC与 FQC需针对维修品在作业时做重点 跟催确认与检验。 如 HSF不合格则统一隔离并贴红色退货标签注明不合格原 因。6.2.5 成品标识6.2.5.1 制造单位对包装 OK的成品外包装箱上按图纸贴对应的标签。6.2.5.2 FQC进行成品入库检验 ,

9、 对不符合图纸要求的产品可直接作退货处理；检验合 格则在产品外箱上盖 PASS印章，并在“入库标示单” （图九）上签名及填写 日期；如检验不合格则在外箱侧麦贴红色“ REJECT拒收”标签并进行区分隔 离；向制造发出 纠正及预防措施单 及不良品全检 （ 重工） 记录表给相关单 位签核, 如为 HSF不合格不予以入库并参照 （不合格品管制程序 ）作业，如签 核此批产品需进行重工 （ HSF不合格一般不进行重工及特采） ，则由制造在重 工完成后在外箱侧麦左上角打“”做标记， FQC与 OQC需针对做此标记产 品再次加严检验。如 HSF不合格则统一隔离并贴红色拒收标签注明不合格原 因。6.2.5.3

10、 OQC完成检验，合格时在产品外箱上盖 PASS印章，方可进行出货作业；不 合格时加贴红色的“拒收标签” ，并进行区分隔离；向制造发出 纠正及预 防措施单及不良品全检 （重工）记录表，并给相关单位签核，如签核意见 此批产品需进行重工（ HSF不合格一般不进行重工及特采） ，则由制造在重 工完成后在外箱侧麦左上角打“”做标记， FQC与 OQC需针对做此标记产 品再次加严检验。如 HSF 不合格则统一隔离并贴红色拒收标签注明不合格 原因。6.2.5.4 客退品标示，制造在返工 OK后需在外箱侧麦左上角写上“重工 OK”字样做 标示，FQC与 OQC检验时看到此字样需加严检验， 针对重工原因部份需

11、做重 点确认。如 HSF不合格一般不进行重工则按不合格品管制程序进行作 业。（针对客户有特殊要求部份按客户要求执行） 。6.3 若发现标识不清时， 应及时查证清楚， 由 QC检验员重新确认质量 /HSF 状态并追补标识， 必 要时报告部门主管处理。6.4 产品追溯：SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次5/8标识与追溯管制程序版本 / 次A1为了能够追溯产品的过往历史， 相关部门必须在相应的记录中记载产品的唯一性标识， 具体如下：6.4.1 制程中领料单上须注明领料单号、 所领的零件料号、 生产单号等， LOT管制单须记录成品料号、生产单号、入库单号、所用的零件料号及零件厂商名称

12、、零部件LOT NO等资讯，以便于追溯。6.4.2 出货检验记录应清楚记录客户名称、品名、料号、入库单号，成品标签上须标示清楚生产单号和入库单号、生产单位、生产日期等，以便于追溯。6.5 产品以及 HSF不符合要求之追溯6.5.1 材料追溯 当发现材料不符合要求时， 要能够确定部件及副材料的履历、 用途或所在； 应依据制 造通知单号查生产日期、机台、线别及数量，再根据其领料单，查供应商、检验单 号、采购单号及进料日期，并清点产线使用数量、未使用数量、半成品数量及库存 材料数量等，实施不合格品管制作业。6.5.2 半成品/ 成品追溯6.5.2.1 入库单应注明订单号、料号、数量、生产日期等以便追

13、溯。6.5.2.2 当产品遭客户退货时 , 应追溯产品之生产时间、版本、批量等生产数据以便执 行分析、矫正改善或预防措施。6.5.3 异常产品的追溯流程 当内部或外部出现异常问题时，按 8.0 质量 /HSF异常追溯流程进行产品的追溯。6.6 产生之各种窗体、记录是产品追溯的重要资料（依据） ，必须依规定作好保存，依文件资 料和记录管制程序管控。7、 相关表单 / 记录 仓库、生产、检验记录等编号MH-QP-15SDFDSFD 电子有限公司页次6/8标识与追溯管制程序版本 / 次A18、 质量 /HSF异常追溯流程图： 注：内部异常追溯流程为箭头朝下“ ”方式，外部异常追溯流程为箭头朝上“ ”

14、方式。产品以及 HSF不符合要求之追溯流程图权责部门 使用表格品保部品保部生管生管IPQC品保部 /生管品保部纠正及预防措施单外发加工单外发加工单LOT 管制单 入库单成品出货检验报告季度物料标示单品保部 /生管客户 8D 报告SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次7/8标识与追溯管制程序版本 / 次A1TRONIXIN样品（ SAMPLE ）客户规格料号数量工程品保送样日期蓝底黑字（图一）TRONIXIN样品（ SAMPLE ）供应商规格料号数量工程品保承认日期有效期黄色底黑字（图二）TRONIXIN拒收（ Reject） 料 号： 不良描述: 不良批号: 检验员: 日 期 :图五9、 标签图示：TRONIXIN首件样品冲压 射出班别料号品名规格订单号品管员日期模具编号备注白底黑字（图六）SDFDSFD 电子有限公司编号MH-QP-15页次8