公司技术质量管理规定

1、公司技术质量管理规定施工组织设计审查(编制)要求1 目的为促使施工承包方按合同、施工管理部的管理程序、规定的要求，去科学、合理地组织、安排施工。实现项目管理目标。2 适用范围福建炼化公司一体化自管项目，新建、改建、扩建工程部分的招标技术文件编制，审查承包方的施工组织设计、施工方案、施工技术措施。3 审查办法3.1 编制、 审查依据3.1.1 建设部、集团公司工程部、福建炼化公司、福建炼化公司一体化施工管理部有关工程建设管理文件3.1.2 已经批准的设计文件、图纸；3.1.3 项目施工承包合同文件；3.1.4 项目地质、水文勘察报告；3.1.5 合同和设计文件规定使用的标准，规范；3.1.6 国

2、家强制性执行标准和同类项目施工经验、文件、资料等；3.2 编制、审查内容（中标后施工组织设计的基本内容）3.2.1 工程概述要求：3.2.1.1 总工期，开工日期3.2.1.2 主要技术质量要求3.2.1.3 专利，技术保密要求3.2.2 生产工艺简介按生产过程单元介绍工艺过程，关键工艺及特殊要求3.2.3 施工中采用的标准、规范及设计文件。3.2.3.1 国外标准、规范及其它设计文件3.2.3.2 国内标准、规范及其它设计文件3.2.3.2.1配管标准、规范、规定；3.2.3.2.2压力容器标准、规范、规定；3.2.3.2.3泵标准、规范、规定；3.2.3.2.4压缩机标准、规范、规定；3.

3、2.3.2.5电气、电信标准、规范、规定；3.2.3.2.6自控、仪表标准、规范、规定；3.2.3.2.7热交换器标准、规范、规定；3.2.3.2.8采暖、通风、给排水标准、规范、规定；3.2.3.2.9安全技术标准、规范、规定等。3.2.4 工程概况根据设计平面布置图叙述整个工程基本分布情况3.2.4.1 主要生产部分： 装置名称、单元号3.2.4.2辅助生产部分：3.2.4.2.1罐区3.2.4.2.2消防站及设施3.2.4.2.3化验室、办公楼3.2.4.2.4化学品库3.2.4.2.5空压站3.2.4.2.6环保设施等3.2.5 主要工程量3.2.5.1 土建工程：l 钢材-吨l 木材

4、-立方米l 水泥- 吨l 设备基础砼-立方米l 街区管架基础砼-立方米l 外管架基础砼-立方米l 框架基础砼-立方米l 外管廊柱砼-立方米l 砼地坪及围堤等-平方米3.2.5.2 给排水及消防工程：l 钢管道-米l 铸铁管道-米l 砼管-米l 各类井-座l 各类蝶阀-个l 闸阀，截止阀-个l 消防水及栓-座 l 污水池-个3.2.5.3 设备安装工程：审查根据设计分类号编制的设备、机器一览表3.2.6 施工特点3.2.6.1 简述项目工艺特点，工艺参数（温度、压力、物料特性等），说明特种施工工艺技术难点和量要求。3.2.6.2 根据合同期的要求，以及季节性和环境的特点，说明对施工影响因素。3.

5、2.6.3 根据地质勘察报告论述场地开挖、回填等技术要求和关键点，大型设备基础施工的特殊要求。3.2.6.4 述说地下情况异常对开挖造成的影响，应采取的技术措施和预案。在老装置施工对附近基础的保护措施。3.2.6.5 述说施工中由于物料特点和环境特点、对设备管道基础，建筑结构所采用的特种材料和施工技术，制订施工的特殊要求与方法。3.2.6.6 简述本装置的环境特点说明大型设备吊装要求与各类施工的交叉。3.2.6.7 述说项目工艺的自控、仪表的特点说明安装调试的难度和要点。并制订相应方案和质保措施。3.2.7 质量保证体系模式3.2.7.1 所选择的质量保证模式是否与合同规定、一体化施工管理部的

6、管理制度、程序相一致；3.2.7.2 质量计划是否与技术标要求模式、要素相一致，是否完整无缺；3.2.7.3 检验与试验及交工、竣工验收所使用的表格、记录、报告是否与一体化项目部的要求相一致；3.2.7.4 现场质量保证体系与控制机构是否健全，并能与一体化项目部及质量管理部接口相吻合。3.2.8 施工部署及施工总进度3.2.8.1 单位工程、分部工程、分项工程划分原则：单位工程是单项工程的组成部分，在审查施工承包方的单位工程，分部、分项工程的划分时，既考虑有利于施工管理，又有利于费用控制，因此建设项目根据能否独立施工的要求，把一个单项工程划分若干个单位工程，对大型特殊单项工程，根据初情况，应按

7、工艺设计划分若干区（单位工程的划分可按项目部划分要求进行）。 3.2.8.2施工顺序施工程序除了按石油化工装置的一般作法，先地下后地上，先土建、后安装先大后小一般规律外，并要考虑土建、安装等各专业交叉作业的特殊性。仪表间，配电间及辅助生产部分建筑施工施工程序如下：地下给排水施工环保污水线塔、反应器、炉及砼框架平台上下设备安装钢框架安装及架上的设备安装大型设备基础、框架基础、管廊基础砼框架施工管架安装、管廊安装、动设备安装竖向施工动设备基础及其它基础施工工艺配管及检验与试验电气、电信安装安装仪表、自控安装防腐、保温施工单机试运联动试运3.2.8.3 施工综合进度控制图综合进度控制图把各项施工、安

8、装作业用条型图或有关键路线带控制点的网络图绘制，并按年、月、周为单位进行工时估算工期控制，由开始到停止点，进行描述（改造部分施工在停工期间应按天、小时为单位估算工期）。3.2.9 施工方法与技术措施3.2.9.1施工程序先地下，后地上，先装置地下主管线基本施工完，然后对回填部分框架基础按设计要求打完，施工浅基础及装置内各支线，根据地质条件及图纸要求情况和安装要求先从XXX单元开始，向XXX单元延伸，但对大型和重型基础应优先安排。3.2.9.2主要施工方法 、技术措施（审查）3.2.9.2.1 土方开挖说明土方开挖工程量及其回填量内外部平衡，地下水位有变化时应考虑排水的措施与方法。3.2.9.2

9、.2支模l 说明模板预制场所和采用的工具，当予埋地脚螺栓时设定位模板，大型螺栓应采用双层模板，一般M24以下者可用单层模板；l 审查预留孔，予埋件位置必须准确为此而采取措施，采用方木，钢管或木板制成模架，按标准，规范检查锚固方法的准确性；l 大型整体基础往往要求一次浇灌完成并要考虑吊模时的稳定可靠，用什么方法保证设计尺寸；l 框架工程 ：审查框架，当柱、梁一次浇捣时，有钢平台和砼平台施工时砼平台的施工缝留在梁底，钢平台应留在梁顶的原则，配有钢筋剪断、弯曲、焊接设备，并有合理浇捣设备和方法；l 审查管架柱（包括：街区、外管）施工，可在预制场预制；l 二次灌浆应按规范标准和设计要求进行，保证柱与基

10、础的连。3.2.9.2.3 给排水工程3.2.9.2.3.1审查施工顺序原则：l 构筑物附近的给排水施工优先；l 大型设备起吊设施停放位置待起吊完成后施工3.2.9.2.3.2施工方法（审查）u 沟槽开挖u 开挖可采用人工作业，岩石部分可采用人工或机械开挖。u 放坡系数一般为1：1，有带沟边至砼带边不小于500毫米，无砼带不小于400毫米；u 管底标高低于地下水位时，应开排水沟和集水井排水防止浮管；u 岩石基地带标高对于钢管应低于管底标高120-200毫米，填砂达到设计标高；u 回填u 管侧与管顶不少于0.5-0.6米，土方完毕可回填，回填从两侧进行并分层夯实；u 管接口预留出待试压完成后回填

11、夯实；u 沿线设水准点，管道坡度，标高应符合设计要求；u 试压前要外观检查及管基检查合格后，管上部和两侧回填土不小于500毫米方能试压；u 严格按合同中规定采用的标准，规范施工；3.2.9.3 钢结构预制安装审查3.2.9.3.1基础验收检查 对基础标高进行检查验收；基面找平，核对预埋件。3.2.9.3.2结构组装u 分片组焊，整体吊装；u 严格控制柱的垂直度，梁的水平度尽可能采取仪器测量；u 结构上的平台与设备安装应分层交叉进行；3.2.9.4 贮罐制造原则：（审查）3.2.9.4.1施工方法控制100立方米以下贮罐根据实际情况可在基地预制运往现场安装就位； 大于100立方米以上贮罐可现场预

12、制安装就位；3.2.9.4.2施工方法l 1000立方米以上贮罐可采用气浮法施工；l 小于1000立方米大于70立方米罐一般可采用吊车倒装法组装；l 审查焊工考试和培训（培训内容，要点）；l 严格按合同中规定的标准，规范施工并实施检验与试验；3.2.9.5 设备运输与吊装（方案审查）3.2.9.5.1设备运输与吊装工程见表设备吊装、运输基本参数；3.2.9.5.2吊装方法 l 大中型设备，其中3.5吨以上（塔、反应器，容器等）的一般均采用吊车滑移法整体吊装，一台辅助小吊车抬运；l 设备运输存放位置和吊车方位要有平面布置并根据现场实际情况测量绘出草图l 框加上的设备应考虑与杠架施工交叉进行；l

13、塔上的附件如：管道、平台、爬梯、保温，防火层在不影响吊装可附体同时吊装；l 反应器和塔的内件，原则上在塔就位、找平后安装；l 特大型塔器，由于吊车的规格、吨位影响也可分段安装，空间对接；l 主要吊装机械应见主要吊装机械设备一览表；3.2.9.5.3大型设备运输、吊装n 设备安装位号及方位；n 设备放置位置；n 吊车设置位置；n 设备运输及吊车行走路径；n 对吊装能力进行复核3.2.9.6 工艺设备安装方案、措施（审查）3.2.9.6.1设备安装采用的标准规范所采用的标准规范应与合同中规定的标准规范相一致 国外标准、规范； 国内标准、规范；工厂标准，规范； 设计文件中的规定，要求； 质量控制程序

14、应与一体化施工管理部质量控制程序相符。 试压介质应按设计图纸和规范要求选用，但奥氏体不锈钢设备，试验介质控制氯离子含量一般不应超过25ppm； 对碳钢或16MnR钢制设备，介质温度不低于5，其它低合金材料设备，不低于15，因壁厚因素要求，脆性转变温度升高的材料要适当提高试验介质温度； 气密试验:气密性试验必须在压力试验后进行，并按标准、规范及设计图纸要求，一般为工作压力。3.2.9.6.2设备基础 设备基础须经交接验收，提交合格证书； 划出标高基准线，中心线、相应构筑上标有座标轴线，沉降观测水准点（设计有要求时）； 在工作温度下有伸缩的设备，固定滑动螺栓，待配管完成后松动螺母，其间隙应有严格规

15、定（一般应在0.5-1毫米）调整后锁紧； 垫铁的选择与布置应按相应标准规范设置； 设备二次灌浆按土建规范进行；3.2.9.7 转动设备安装措施（审查）转动设备安装采用的标准规范应与合同中规定的规范、标准相一致。 国外标准，规范； 国内标准，规范；工厂标准，规范； 设计文件中的规定，要求；安装前的准备 施工用工具一览表； 施工采用的标准，规范； 施工前设备验收检查； 详细的施工程序的确定。机器安装 安装前设备、部件检查清洗方法和要点； 施工安装的程序和注意事项； 单机试车方案； 质量控制程序 按合同中规定采用的标准格式提供交工技术文件；3.2.9.8 配管工程（审查）一般分几个部分审查，主装置区

16、，辅助工程和公用工程部分。n 材料种类:碳钢、不锈钢、耐热铬镍合金钢、铬钼钢、合金铝、蒙耐尔合金、哈代合金、海氏合金和非金属材料等；n 工程量见配管一览表；n 配管规格n 施工方法n 配管施工应采用合同中规定的标准，规范； 国外标准、规范； 国内标准、规范；n 特殊材料施工严格按设计要求，了解其材料性能掌握其操作方法，（必要时经过培训）；n 附塔道配件安装前应进行检验与试压；n 预制的管线应按管段图和质量体系的要求给予标识； n 焊接部位应以质量计划的要求打有标识符，以便于追溯；n 动设备的配管，应在自由状态下进行；n 提供试压吹扫系统图；n 提供交工资料文件及明细（按合同规定采用的标准格式）

17、；3.2.9.9 焊接工艺和方案（审查）n 焊接特点叙述 温度，压力等特点； 材料特点 环境特点；n 焊接工程量 工艺配管-M 焊口-道； 伴热管-M 焊口-道； 外管-M 焊口-道； 钢结构-吨 焊口-M；l 焊接工艺及工艺评定 工艺评定，评定标准可按卖方提供的焊接说明书或焊接工艺规程进行确定； 国内材料可按合同中要求的规范标准进行焊接和工艺评定；l 焊工培训和资格考试 按合同规定的标准规范进行考试，并提供各类材料焊接合格人员名单、编号、考试材料：1，2，3，； 按各类焊接材料进行培训（必要时）提供合格培训证书； 焊接方案（包括，管道，钢结构，现场拼装设备）并提供审核批准文件；（5）焊接工具

18、 气体保护焊机-台； 交流焊机-台； 直流焊机-台； 微型砂轮机-台；l 焊接采用的标准，规范 按合同规定和设计文件及厂商要求 国外标准； 国内标准； 工厂标准；3.2.9.10 防腐工程施工方案和措施（审查）叙述装置防腐要求及特点，其中包括设备，管道，框架，平台，地坪，贮槽及管道设备酸洗，钝化防腐工艺要求；l 主要防腐种类 耐蚀瓷砖，地坪，衬里； 聚四氟乙烯衬里； 玻璃钢衬里； 糠醛，树脂衬里； 环氧树脂衬里； 搪玻璃衬里； 花岗岩石衬里； 酸洗，钝化；l 施工中执行的标准规范，规定 国外标准规范； 国内标准规范； 工厂标准规范； 设计要求规定。l 制定质量控制程序和关键控制点3.9.2.1

19、1 电气安装工程（审查）l 工程概况 主生产装置部分（按单元系统）； 辅助生产装置部分（包括：罐区，冷冻站，空压站，维修间，消防站，化验办公楼等）； 电信系统； 火警报警系统；l 主要工程量l 工程施工特点 电缆防爆密封和接线； 架空，敷设和排列； 程控，显示，微机控制系统等； 高压系统安装和继电保护调整试验； UPS调整试验；高低压柜安装与土建的配合； 照明安装与配管，结构交叉配合； 与原厂区电气系统交叉应考虑的问题；l 施工中应执行合同中规定采用的标准规范 国外标准规范； 国内标准规范； 工厂标准规范； 有关施工方案和措施。3.2.9.12 自控，仪表工程3.2.10 劳动力安排（审查）3

20、.2.10.1 劳动工时估算根据合同工期（施工工期）和劳动定额以及施工、承包方的以往经验和施工技术水平计算出总劳动工日。劳动平衡表中可以看出何种工种人力不足，应有解决劳动力办法和措施。3.2.11 质量保证体系（审查）3.2.11.1 质量保证与控制机构3.2.11.2按合同中已确定的质量保证模式（GB/T19001-94-GB/T19003-94）设立项目现场施工质量保证机构；3.2.11.3列出机构中各部门质量保证与控制人员名单；3.2.11.4人员分工及其职责；3.2.11.5工作接口；3.2.11.6项目施工安装质量计划（按质量保证模式，要素编制）。3.2.12 安全技术措施（审查）3

21、.2.12.1 应执行的标准规范，规定；l 国家颁发的安全标准，规程，规定；l 行业颁发的安全标准，规程，规定；l 地方颁布的安全标准，规程，规定；3.2.12.2 一般安全、特殊安全和应注意事项要根据环境，气候，装置特点，所采取相应的措施。3.2.13 临时设施及施工总平面布置图，做到文明、规范施工，保持现场整洁，各分项工程做到工完料尽，场地清，保证安全施工，提高工作质量和效率，在土建、安装反复交叉的条件下，更要强调各专业间的合作。3.2.13.1 现场临时设施及施工总平面布置原则：l 装置区内现场临时设施的施工应在地下给排水施工完成后进行；l 高压电缆埋深应大于700毫米，设醒目的标记，附

22、近1米左右避免开挖；l 水，汽管线采用埋设，其深度大于500毫米加保温（按环境确定）过道要加保护套管；l 临时水，电，汽，管线，应避开基础、地下给排水管线，不碍工程施工；l 临时水，电，汽铺设后，应画出走向图并画出精确的坐标位置。3.2.13.2 临时设施l 现场施工用水，消防用水，施工用水主要用于设备管线的试压冲洗，搅拌站和养护，消防用水XX立方米/小时，管径XX毫米与提供水源点进行校对；l 现场用电电源，电源提供点的平面位置，总容量XXXVA；与施工需求量与能提供的量进行对照l 现场用蒸汽XX立方米/小时，蒸汽主管直径XX毫米；与施工需求量进行对照l 现场用压缩空气，设空气压缩机 台，压力

23、 fkg/平方厘米，气量 于NM3/h；与施工需求量进行对照与施工需求量进行对照l 现场临时建筑，道路及坐标控制点；（审查-能否提供、是否满足） 搅拌站占地面积-平方米； 木工预制场，占地面积-平方米； 办公室占地面积-平方米、工具房-平方米；休息室-平方米； 钢筋预制场-平方米； 场区内施工道路 -平方米（临时）； 材料、设备仓库-平方米； 管道用坐标控制点XX个，由总坐标点引入各点上；以上设施分别划入施工平面布置图上。 其它问题3.2.14 施工机具、设备管理制度（审查）应附：承包方机具，设备，管理办法应附表：重大施工技术方案报审表 劳动力平衡表 各工种劳动工时数汇总表 设备吊装、运输基本

24、参数表 主要吊装机械、设备表 主要施工机具一览表 仪表工程量汇总表 主装置区外电信汇总表 主装置区内电信汇总表 辅助生产部分电气汇总表 主装置区外电气汇总表 电气主要工程量汇总表 辅助生产部分防腐、保温汇总表 外管保温、保冷工程量表 保护层材料工程量表 设备保温、保冷工程量表 工艺管道保温、保冷工程量表 装置设备、管道材料与性能表 工艺配工程量表 综合管道一览表 设备机泵安装表 设备安装分类汇总表 钢结构预制、安装表 土建工程量表 施工前期技术管理1 目的熟悉设计图纸，领会设计意图，满足设计要求并满足标准、规范和项目施工承包合同的要求及规定。2 适用范围 福建炼化一体化项目自管项目，新建、改建

25、、扩建项目3 作法3.1 由设计阶段开始直至设计文件交付的全过程，项目组全体成员、在施工管理部领导下熟悉图纸及其它设计文件，参加研讨以满足设计要求为目标的旧装置生产工艺数据、技术经济指标的收集整理、施工技术问题，并协调解决设计单位需要了解旧装置的其它问题。3.2 熟悉生产工艺过程和单元特点，并依据项目已确定采用的施工验收标准、规范和质量保证条款，核对其满足程度，提出建议力求降低施工费用。应特别注意工艺有特殊要求或施工难道度大的部分，以便尽早做准备。3.3 在基础工程设计阶段组织项目部有关人员参加与总方案讨论，在有条件情况下，考虑施工整体布置。3.4 对设计选用的特种设备、大型设备，提前做好施工

26、前期技术准备工作。应特别关注特大型和特殊设备的吊装方案的选择，以便施工中大型设备吊装不影响或少影响其周围的其他部分的施工安排。熟悉设计文件，贯彻设计意图，并合理地编制施工实施管理细则。3.5 根据设计要求，提前为招标文件技术部分做好准备。同时为施工阶段的前期技术准备工作打下良好的基础。3.6 为组织、参加图纸会审、设计交底做准备。质量控制原则程序1 目的 为保证项目施工安装质量符合合同和设计规定的规范、标准要求。2 适用范围 一体化项目部老厂改造新建、改建、扩建项目的施工过程中各阶段质量的质量控制。3 质量控制程序3.1 开工准备阶段开工申请报告（承包方）开工报告审批程序施工管理部审批图纸会审

27、设计交底好施工组织设计审查好重大施工方案审查好材料到货检查落实好设备到货情况落实好人员机具检查落实好 审 查 结果果 下 达 开 工 令令3.2 施工阶段施工质量控制标准组织措施；技术施工方案；质量保证措施；国内外标准规范； 复检检采取纠正措施整改工序间检查 N 进入下一道工序 Y项目施工完自查自改Y 项目组组织联合检查复检采取纠正措施整改 N N 交工文件汇签 Y交工资料整理 交工资料审查送交档案室N Y整 改N4 施工实施阶段4.1 建立、健全质量保证体系，监控项目质量，督促承包方的质保体系正常运转，旨在以预防为主，监检结合，严格控制施工质量。4.2 项目组全体成员应以合同中规定的工程质量

28、要求与质量管理部、承包方共同实施质量控制。4.3 施工经理、技术经理参加设计单位、承包方及其它有关人员参加的设计交底图纸会审。并处理施工过程中的设计变更事宜。4.4 认真审查承包方的“施工组织设计”和“重大施工方案”，特别是其中质量保证措施和施工安全措施。4.5 确认各专业在施工验收中所遵循的规范标准，施工经理以规范标准上的要求为依据，通过巡视、旁站进行各工序之间的质量监督检查，达不到规范标准要求时，施工有权责令承包方返工，并发出通知。4.6 施工、技术经理按照施工管理部、质量管理部、承包方三方认可的质量控制点进行重点控制，并通过抓关键工序的质量控制点来控制整个项目的建设质量。4.7 监督承包

29、方制定各项自检制度；审查承包方的质量记录报告，定期召开质量会议，提出工程中存在的质量问题，研究制定纠正办法，并进行跟踪检查，动态控制。4.8 对承包方的资格审查工作。4.8.1 审查承包方的营业执照，操作许可证，从事关键工种的人员资格等。4.8.2 审核现场到货的材料、设备、成品、配件等的型号规格、品种、数量是否符合设计要求，其质量是否达到规定的国内（国际）标准，有无出厂合格证，必要时应抽查，这项工作也包括业主提供的材料、设备。4.8.3 审核承包方在现场使用的检测设备、仪器等是否符合要求，其级别、精度是否符合规定。4.8.4 组织对分部、分项工程和隐蔽工程的检查与验收。4.9 当发生工程质量

30、问题或出现质量事故时，施工经理应及时组织有关人员进行事故的调查、分析，找出原因、并责成承包方采取纠正措施。将事故发生的原因、经济损失的大小、事故处理方案以书面形式报项目经理、施工管理部和质量管理部。4.10 项目经理应参加单项工程的竣工验收，签署单项工程的竣工验收证书。4.11 施工经理在项目施工过程中，应用计算机等先进的管理手段和数理统计方法，对质量数据进行收集、整理、分析、研究、旨在不断地提高项目施工质量。质量控制管理1 目的 为使项目组全体成员做好充分的技术准备，保证施工质量控制工作有效进行，制定本要求。2 适用范围 一体化项目部老厂改造新建、改建、扩建项目。3 技术准备要求3.1 现场

31、施工开始前施工组全体人员必须对施工质量的控制工作做好充分的技术准备。3.2 项目经理、项目技术经理，施工经理必须熟悉本项目的项目质量计划，熟悉、了解设计意图。掌握有关施工规范、规程及验收标准，掌握有关的质量评定标准。3.3 项目组全体人员必须熟悉一体化项目部所有的质量管理规定，国家有关质量管理规定、强制性标准条款、文件。3.4 审查、了解施工组织设计（施工方案，技术措施等）与质量有关的内容。其内容如下： （1）工程概况，工程特点，主要质量指标，主要质量控制点。 （2）单位工程施工部署和施工方案 （3）施工质量目标，计划（包含完善的质量保证体系） （4）分部工程施工所需要的专项设计 （5）季节性

32、施工方案 （6）采用新工艺，新技术，新材料，新结构的技术措施施工质量管理办法1 目的 为使项目组施工管理技术人员掌握施工质量检查依据、内容及组织办法，保证施工质量检查工作处于受控状态。2 适用范围 一体化项目部老厂改造的新建、改建、扩建项目。3 管理办法3.1 施工质量检查的依据3.1.1 已会审的施工图，施工说明书及设计变更文件，代材通知单3.1.2 设备安装使用说明书、技术规定和检验报告3.1.3 国家、中石化集团公司或有关部颁发的施工技术规范，规程3.1.4 福建炼化公司、施工管理部有关技术管理规定3.1.5 地方政府有关规定3.2 原材料成品、半成品质量的检查3.2.1 工程新用主要材

33、料，进入施工现场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单。如不具备或对检验单有疑问时，施工经理有权利提出质疑，并要求供应商或施工承包方补作检验。3.2.2 施工所用各种构件须具有厂家批号和出厂合格证。3.2.3 施工经理对标志不清、怀疑或发现有质量问题的材料，按照使用部位和重要程度决定进行一定比例的复验。3.2.4 原材料、成品、半成品的合格证试（检）验单或记录的抄件（复印件）3.2.5 根据国家或地方政府的有关认证要求，对防水，水泥，电气，开关等材料实行认证检查制。即凡规定需认证的原材料，成品，或半成品，除检查其合格证书鉴定证明外，必须确认其生产厂家是否具有国家或地方颁发的生产认证证书，否则不

34、能使用。3.2.6 必须注明原件存放单位，并有抄件人，抄件（复印）单位的签字和盖章3.2.7 凡新材料，新产品，新技术所用材料应有鉴定证明，产品质量标准，使用说明和工艺要求，使用前必须按其质量标准进行抽样检验。3.2.8 工程所有材料的生产合格证，试验报告或复验报告等，必须经过施工经理的验证，否则一律不准使用。3.3 对施工承包三检制的监督检查。所谓“三检制”就是在施工全过程中，实行工人自检班组交检和专职检查员的专职检查。监督检查“三检制”的主要内容如下3.3.1 自检 A. 检查、落实施工承包方的施工班组（岗位组），按照施工技术人员的技术交底（施工技术交底卡）自检记录表所注明的质量要求，施工

35、验收规范，技术条件，说明书和技术签证等进行施工。 B. 查询具体的施工实施人员（工人）对该项施工内容了解的程度 C. 检查施工者，班组长对本道工序的自检工作是否完成（包括班组长签字） D. 检查自检记录所填内容与实物质量是否相符 E. 对无依据，交底不清，未执行自检制度的施工内容应于立即制止。解决后方可继续施工。3.3.2 交接检（也称互检） A. 检查工序交接、中间交接时，施工人员和施工技术人员的互检工作 B. 上道工序的施工者在交接时不仅应认真交清施工质量情况而且要向接方提交必要的技术资料（包括实测实量数据、机械故障情况的资料） C. 检查下一道工序施工者是否按上道工序施工者提供的资料进行

36、了复检 D. 不符合质量要求者交方应立即进行处理。不合格的工序不能交接 E. 经互检合格的工序应交接或中间交接手续，交接双方，施工技术员，检查员必须在所记录上签字 3.3.3 专职检查 A. 施工承包方不同专业应设置相应的专职（含兼职）质量检查员。 B. 专职质检员对自检，交接检的结果必须进行认真的核查 C. 符合质量要求的，专职质检员应在分项工程质量检查表上签字，并对已核查的内容负责。 D. 对不符合质量标准的内容，专职质检员有否决权并有权责令其返工 E. 工序检查中隐蔽工程的检查验收及分部，分项工程的检查验收。必须由承包方专职质检员在其签字核查的前提下，通知施工经理进行验收。3.4 确定不

37、定期的专业质量检查、观摩和质量联合检查3.4.1 按各专业的具体特点和各施工阶段重点的不同，由施工经理不定期地组织本专业内部的质量检查。 A. 参加检查的人员应有：施工经理，技术经理，质量管理部工程师,施工承包专职质检员，施工承包方的技术员，班组长、施工负责人等,必要时，也可邀请承包方领导、施工管理部有关领导。 B. 检查内容：本专业范围内的所有施工内容。 C. 时间，参加人员集合地点由施工经理确定并负责落实3.4.2 施工经理可根据需要，对某个重点，难点工序（分项或分部），组织不同的施工承包方或同一施工承包方不同的施工队进行质量优质工程质量观摩检查。 A. 目的 树立样板，推广经验，提高整个

38、项目施工质量。 B. 参加人员： 施工经理，质量管理部工程师（有必要时），有关的施工承包方的：专职质检员，技术员，班组长，施工负责人（有必要时） C. 时间，参加人员，集合地点由施工经理确定并负责落实。3.4.3 质量联合检查质量联合检查一般定在某一施工阶段，因不同的专业之间的交叉施工，为预防或处理施工质量问题而召集的相关专业一起参的质量检查。 A. 目的 预防质量隐患，解决不同专业之间的施工矛盾，明确界面施工责任，保证施工顺利进行。 B. 组织者： 项目经理、施工经理、技术经理 C. 参加人员： 施工经理、质量管理部主管工程师、技术经理，施工承包方负责人、相关专业技术员，班组长，专职质检员，

39、可邀请管理控制部有关人员参加。3.5 定期组织施工质量大检查 为保证从宏观和整体上对施工质量的监控，施工组必须定期地组织质量大检查活动，周期应规定为每月一次，这种制度在项目开始的质量计划中就应明确下来。3.5.1 每月一次的质量大检查活动，由项目经理负责组织，时间以安排在每月25号左右为宜。3.5.2 参加人员： 施工经理、技术经理，质量管理部主管工程师、专业工程师，进度控制、合同控制、信息管理、安全管理工程师、施工承包方工程负责人，专质质检员，技术员等。3.5.3 检查活动后，项目经理负责编制并发表检查结果。3.6 组织并参加由一体化施工管理部或质监部门安排的质量大检查。3.6.1 项目经理

40、部对施工质量的一切管理活动，应服从并接受施工管理部和质监部门的监督，积极组织并安排上级发布的检查指示。质量控制点的设置方法1 目的 为使施工经理明确并掌握本专业质量控制点，以便对施工现场进行重点指导、检查和验收，制定本办法。2 质量控制点的确定办法2.1 确定质量控制点 质量控制点是根据对重要的质量特性进行重点控制而选择的质量控制重点部位，重点工序和重点质量因素。2.2 设置质量控制点的原则： （1）对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量控制点； （2）对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键特性部位应设置质量控

41、制点； （3）对质量不稳定，出现不合格品多的工序，应设置质量控制点； （4）重要不良工序（质量通病）应设置质量控制点；（5）对紧缺物资（6）选择的质量控制点应准确并便于有效控制。3.3 各专业的质量控制点 见各专业质量控制点明细表（附表）3.4 在对设置的质量控制点的检查控制中有些控制点的工序必须是经过技术经理，质量管理部工程师检查确认后才能进行下道工序的，此控制点称做质量停检点。 各专业工程质量停检点详见各专业质量控制点明细表中类别A。3.5 质量控制点设置后的实施要点： （1）要求施工承包方的技术负责人，技术员应把质量控制点的质量特性及控制措施，向施工者交底，务必使有关人员真正理解，树立以

42、预防为主的思想。 （2）施工经理在施工现场要进行重点指导、检查、验收，对关键的质量控制点要进行旁站监督 （3）严格要求操作人员按规程规范认真操作，保证每个环节的质量 （4）按规定作好检查，认真记录检查结果，真正取得第一手数据 （5）运用数据统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至质量控制点验收合格。质量事故处理1 目的规定质量事故的责任及处理办法，以便更好地预防施工质量事故的发生。2 适用范围一体化项目部的老厂改造新建、改建、扩建项目。3 处理办法3.1 重大质量事故是指在施工过程中由于责任过失造成建筑物倾斜结构开裂、倒塌或报废，机械设备毁坏，以及严重影响装置及相应系统的使用功能，影响

43、结构安全和生产安全，造成生产工艺不合理或者重大经济损失的质量事故。3.2 质量事故的频次3.2.1 同一操作过程的分项、分部工程在同一次施工中发生的质量事故算一次3.2.2 机械设备安装工程中，以单体设备所发生的同一性质的质量事故算一次3.2.3 质量事故经处理后，如仍不符合质量标准，不应重复计算事故次数。但应累计其经济损失。3.2.4 质量事故的经济损失应按当地单价的施工图预算直接费计算，不计废品的残值。3.3 处理方法3.3.1 事故发生后，事故所在的施工承包方必须立即口头报告施工经理。3.3.2 项目经理应在24小时以内向施工管理部报告。3.3.3 由项目经理组织施工经理、施工承包方有关

44、人员进行事故调查和鉴定落实责任。3.3.4 重大质量事故的调查处理由施工管理部组织。3.3.5 事故的经济损失，应由责任单位全部赔偿3.3.6 对事故的处理要做出全面决定，并上报上级有关部门备案质量验收1 目的为使项目组全体成员了解并掌握施工质量验收的内容、程序及依据，保证施工质量验收处于受控状态。2 适用范围一体化项目部老厂改造的新建、改建、扩建项目。3 管理办法3.1 施工质量验收内容3.1.1 工序检查验收3.1.2 隐蔽工程验收3.1.3 分项、分部工程验收3.1.4 交工资料验收3.1.5 中间交接验收3.2 施工质量验收的程序（见图） 质量验收程序准备阶段下达验收指令调整计划验收准

45、备检查阶段首次会议现场检查总结阶段信息反馈调整计划整理结果验收准备检查阶段不符合项整改跟踪检查3.3 工序检查验收3.3.1 工序检查验收制度，施工经理必须对自已管理的项目的施工过程中的每道工序进行验收确认。3.3.2 只有经过施工经理验收合格的工序，才能进行下道工序的施工，否则，下道工序将不能实施。3.3.3 对严重违反操作规程，或质量严重不合格的工序，施工经理可行使质量否决权，并口头下达停工令。经质量管理部工程师和项目经理认可后，以书面形式，正式发布停工令，直到所要求整改的内容全部合格后，再下达复工指令。3.3.4 工序验收，包括对以下几项内容的确认： A. 工序施工所需一切技术资料齐备

46、B. 原材料，成品，半成品质量合格 C. 施工机具性能，状态满足要求 D. 施工者符合岗位要求 E. 上道工序交接检验合格 F. 本道工序质量合格3.3.5工序控制流程工序控制流程图施 工 开 始施 工 开 始施工组织方案、标准规范、施工组织设计、设计文件、资料施工质量控制标准与质量标准对照是否合格？施工工序间质量检查测试采取改正措施是否 结束交付下一道工序施工项目实施工序质量签证3.4 隐蔽工程验收3.4.1 隐蔽工程验收是指其它工序施工所隐蔽的分项，分部工程，在其隐蔽前必须经过的验收。3.4.2 隐蔽工程验收的确认内容，除与工序检查验收相同的部分外，还必须由施工承包方的专职质检员在其确认隐

47、蔽工程验收记录内容的前提下，由施工经理对以上内容进行复验，并签字认可。隐蔽工程验收记录将被作为非常重要的施工证据之一，列入工程档案中。3.4.3 隐蔽工程验收不合格的分项，分部工程，严禁转入下道工序的施工。在此提醒施工经理要给予特别的重视。3.5 分项、分部、单位工程验收3.5.1 分项工程一般是按用途、种类或设备组别等将施工过程划分成不同的分项3.5.2 分部一般是按工程用途进行划分3.5.3 分项、分部、单位工程的具体内容，参照有关规定（施工管理部单位工程划分有关规定）。对具体的施工项目而言，按照合同内容的不同，分项、分部、单位工程的划分也会有所差异。总的原则是：要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据，不影响对分部工程的鉴定结果。3.5.4 分项工程质量评定3.6 交工资料验收3.6.1 验收依据 A. 土