顺平供销社情况

1、顺平县供销联合社合作社2017年部门预算信息公开按照预算法规定，现将顺平县供销联合社合作社2017年部门预算公开如下：第一部分：部门职责及机构设置情况一、部门职责顺平县供销联合社合作社是全县供销系统的综合管理 机构。负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务 管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关 工作正常高效运转。负责管理运营县级社有资产，确保社 有资产的安全和增值。机关设有办公室、业务股、财务审 计股、人事股、安全统筹股，社团合作指导股，现有工作 人员21人，机关离退休人员16。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1顺平县供销联合社合作社事业正

2、科级财政性资金基本保证第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017年在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“工业 立县、农业增效，跨越发展、绿色生态”战略部署，以实现 保西新的经济增长极新突破为目标，确保各项业务工作谋划 到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。、部门职责-工作活动绩效目标职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标绩效指标评价标准优良中差供销流通管理落实供销社系统现代流通网络建设， 加快服务创新、经营创新和业态创新， 优化网络布局，完善网络体系，发挥 一网多用、双向流通的作用，在农资 供应、农产品流通、农村服务等重点 领域和环节为农民提供便利实惠、安健全农资、农副产品、日用

3、消 费品、再生资源回收利用四大 网络，加快形成连锁化、规模 化、品牌化经营服务新格局； 发展农村电子务，形成网上交 易、仓储物流、终端配送一体全县供销社流通网络 购销总额增长率连锁经营销售额占全 县供销社销售额比重 供销社企业电子商务 销售额增长倍数 5% 15% 200% 4% 12% 150% 3% 10% 100%v 3% 0% 50%全优质的服务。化经营，推动线上线下融合发 展。农产品批发市场市场交易额增长率 15% 12% 10% 8%指导社属企业经营管理，对社属企业 进行监督检查，完善企业运营管理制社有企业实现跨越式发展，供 销社体制机制明显优化，营业社有资产增值比率 5% 4.5

4、% 4%V 4%度并监督执行，行使出资人职能、确收入、利润总额和净资产均有营业收入增长率 5% 4.5% 4%V 4%保社有资产的安全和增值不同程度增长。利润总额增长率 5% 4.5% 4%V 4%以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社联合农民专业合作社 个数10753组建农民合作社联合社带动区域内产业发展210服务三农事务管理个数供销合作社要把为农服务放在首位。把供销合作社系统打造成为与冀农村社区综合服务 130 104 65v 65面向农业现代化、面向农民生产生活，农民联结更紧密、为农服务功中心（社、站）数量物资储备管理推动供销合作社由流通服务向全程农 业社会化服务延伸、向全

5、方位城乡社 区服务拓展，加快形成综合性、规模 化、可持续的为农服务体系，在农资 供应、农产品流通、农民技能培训等 重点领域和环节为农民提供便利实 惠、安全优质的服务能更完备、市场化运行更高效 的合作经济组织体系，成为服 务农民生产生活的生力军和综 合平台，成为党和政府密切联 系农民群众的桥梁纽带，切实 在农业现代化建设中更好地发 挥作用。示范性培训新型农民 和农村实用技能人才 人次200以上200以下服务体系覆盖率 80% 60% 50%v 50%创新金融服务方式和手段，创建农村 合作金融服务体系，以企业为主体， 以市场为导向，通过组织上积极引导、 利益上不断凝聚、服务上广泛吸引， 整合投资管

6、理、农村产权交易、农村 资金互助、小额贷款、村镇银行、互 联网金融、融资担保、合作保险、金 融租赁和农产品电商等业态，稳步开 展农村合作金融服务，实现服务三农、 普惠金融目标，真正将供销社打造成 上下贯通、利益链接、一体化运营的 为农服务的生力军和综合平台调节商品供求关系，稳定物价、保障 市场供应、保证防汛救灾的需要、增 强政府对市场的宏观调控能力和应急 保障创建农村合作金融体系，拓宽“三农”融资的渠道，按照统 一要求、标准、计划，完成各 项工作的建设任务，实现供销 社合作金融体系上下贯通、利 益链接、一体化运营。初步实 现供销金融超市全县基层全覆 盖安排、组织代储企业依据储备 计划及时足额、

7、保质保量做好 储备商品的收储、轮换等工作建设金融超市和村级助农服务网点数量傢） 5 50100% 95% 90% 95% 85%v 85%盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打 击盐业违法行为，查处重大盐业违法全县盐业违法行为得到有效打 击和遏制，实现食盐安全生产重大盐业违法行为、案件处理率100% 98% 96%v 96%案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为和流通盐业执法人员培训考 核通过率100% 98% 96%v 96%食盐产品合格率100% 98% 96%v 96%按照县政府安排推动盐业体制改革工作完成县政府交办的改革任务企业人员安置分流工 作

8、完成率100% 80% 60%v 60%县政府改革任务完成 率100% 80% 60%v 60%供销合作政务管理制订系统发展战略和规划、指导系统 业务活动和综合改革试点及事业发 展；开展行业调查研究，制定相关行 业政策、法规规章制度；信访接待、 业务宣传、政务信息公开等工作。确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展系统业务活动完成率100% 95% 90%v 90%会议组织管理、信息化建设与维护、 机关财务和资产管理、标准化建设、 基建及维修、设备购置、人事管理、 机关党工委工作、老干部工作等。保障机关工作正常高效运转综合行政事务办结率100% 95% 90%v 90%第三部分：政府采购预算情况我

9、部门2017年度无政府采购预算。第四部分：国有资产信息情况说明我部门无国有资产第五部分：有关事项说明一、部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年顺平县供销联合社合作社年初部门收入预算总额为119.9985万元。其中：人员经费预算为104.21万元正常公用经费预算为 0.7885万元 专项项目、公用经费预算为15万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额119.9985万元。基本支出 104.9985 万元其中：人员经费104.21万元日常公用经费0.7885万元项目支出 15 万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排119.9985万元，较上年增加6

10、2.84万元。主要增加自收自支人员工资。二、机关运行经费安排情况2017年顺平县供销社机关运行经费总额0.79万元。其中办公费0.16万元，邮电费 0.04万元，取暖费 0.36万元， 差旅费0.1万元，福利费0.1153，公务接待费0.0132万元。三、财政拨款“三公”经费预算情况我部门2017年度无三公经费安排，空表列示。2017年我单位“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费公务用车购置经费公务用车运行经费公务接待费支出合计第六部分：名词解释1、财政拨款收入： 指县级财政当年拨付的资金。2、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“

11、事业收 入”等以外的收入。3、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费： 纳入县级财政预算管理的“三公” 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国 （境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费： 为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）