防损表格(20210227200823)

1、自用品使用记录表物品名称物品规格物品数量自用方式部门使用人供应商原材料进场登记表供应商：时间：编号：0000001物品名称物品规格物品数量时间供应商签字部门处长签字防损处长签字在岗防损签字备注入出入出入出入出入出入出供应商设备出入场清单供应商：时间：编号：0000001物品名称物品规格物品数量时间供应商签字部门处长签字防损处长签字在岗防损签字备注入出入出入出入出入出入出巡检登记表时间10： 0011： 001： 002：003： 004： 005： 00日期11：12:002： 003： 004： 005： 006： 0000X月X日X月X日X月X日夜值巡检记录日期时间巡检地点发现问题巡检人员

2、签字开封场安全日检表检杳时间：区域检杳项目闭店备注开店备注外围广场围栏是否封闭上锁是口否是口否围栏是否完好是口否是口否建筑物通外门、窗户是否封闭是口否是口否建筑物通外门、窗户是否完好、坚固是口否是口否广场是否存放车辆是口否是口否是否有外来人员是口否是口否购物车存放是否安全并归位是口否是口否设施是否齐全是口否是口否广场是否留有足够照明是口否是口否广场监控是否正常是口否是口否通向房顶通道是否封闭是口否是口否建筑屋顶是否有人是口否是口否夜值人员是否到岗是口否是口否防护设施是否齐全是口否是口否办公区是否有人员加班是口否是口否各办公室门是否锁闭是口否是口否各办公室电源是否关闭是口否是口否与办公区分割处门

3、窗是否封闭是口否是口否办公区监控是否正常是口否是口否夜值人员是否在岗是口否是口否楼梯通道是否封闭是口否是口否通道窗户是否封闭是口否是口否员工食堂及休息区是否锁闭是口否是口否员工食堂及休息区水电是否关闭是口否是口否防盗窗是否坚固是口否是口否办公区是否留有足够照明是口否是口否热水器电源是否是口否是口否关闭卖场卖场通外门、窗户是否封闭是口否是口否卖场通外门、窗户是否完好、坚固是口否是口否试衣间是否有人是口否是口否库区、操作间是否有人，水龙头是否关闭是口否是口否各小柜台是否有人是口否是口否厕所是否有顾客、员工滞留是口否是口否货架与墙壁的夹缝及货架上方是否有人是口否是口否收银通道外各办公室是否锁闭是口否

4、是口否总台内是否有人是口否是口否烟酒柜台是否锁好，钥匙是否妥善保管是口否是口否11部门精品柜台是否锁好，钥匙是否妥善保管是口否是口否31部门精品柜台是否锁好是口否是口否小家电柜台是否锁好，钥匙是否妥善保管是口否是口否堆端头下的储物柜是否锁好是口否是口否11部门使用电源是否关闭是口否是口否13部门使用电源是否关闭是口否是口否生鲜各部门设备使用电源是否关闭是口否是口否31部门使用电源是否关闭是口否是口否32部门使用电源是否关闭是口否是口否37部门使用电源是否关闭是口否是口否收银台poS及附属设备电源是否关闭是口否是口否食品、生鲜使用的电子秤电源是否关闭是口否是口否生鲜区水管是否关好是口否是口否生鲜

5、区冷库、冰柜温度运转是否正 常，冷库门是否关是口否是口否闭购物车与购物筐是否归位是口否是口否房顶是否完好封闭是口否是口否是否留有足够照明是口否是口否监控设备是否运转正常是口否是口否库区门、窗户是否封闭是口否是口否门、窗户是否完好、坚固是口否是口否墙体和房顶是否完好、坚固是口否是口否是否有员工滞留是口否是口否所有货架与墙壁 的夹缝、货架间夹 角是否有人是口否是口否货梯内是否有员工滞留是口否是口否是否存有危险物品是口否是口否商品是否有超咼、摆放易倒塌等安全隐患是口否是口否是否留有足够照是口否是口否明夜值人员是否到岗是口否是口否人员防护设施是否齐全是口否是口否场外存货是否全部严密封盖是口否是口否是否

6、有非公司财物寄存是口否是口否外租区商户门是否安全锁闭是口否是口否使用电源是否关闭是口否是口否是否有人员滞留是口否是口否监控是否正常是口否是口否是否留有足够照明是口否是口否商品是否封闭存放是口否是口否重点商户商品是否妥善保存是口否是口否员工通道锁闭时间金库锁闭时间金库开启时间重点事项纪录：防损处：值班店长：设备查阅人课：租赁户消防安全用电责任状租赁户名称进一步加强安全用电管理，保障公司的财产安全，特制定消防安全用电标准 及责任状1、租赁户入店时，用电设备用电线路图及用电量以及电料质量，需得到门店维 修课检核认可，方可安装使用。2、加装、改造用电设备及线路，需得到门店维修课的审核认可。3、正确使用

7、用电设备，遵守消防安全准则，符合设备安全用电标准。4、使用过程中，如遇到用电故障，报请维修课检修，不得擅自处理。5、无条件执行门店维修课检查和要求，配合维修课做好安全用电工作。6按时交纳所用电费，逾期不交者，做停电处理；停电者处以10倍的罚款。以上要求和标准责任人要严格执行， 造成消防隐患或发生用电安全事故，由 责任人全权负责，并处以相应的处罚。责任人签字、日期区域负责人员统计表区域名称负责人内防外防本区域重点部位当班时间对讲机频道1、 日期：接到电话时间：电话挂断的时间:2、电话来源地：当地：长途：内线：手机：3、打电话人的原话：儿童:急促：大约年龄:深沉：4、 打电话人：男：女： 成年人:

8、5、讲话：快：慢:激动：柔和：真诚：大声：正常：醉酒:伪装：鼻音重：6 口音：7、语言：标准国语:本地话：外地话：8是否接听过恐吓电话？ 接电话：姓名：部门：联系电话：商品质量问题汇总表门店：巡检时段:部门条码商品名称问 题 原 因商品个数金额发现日期处理办法责任人组员签字:出口 /前台稽核汇总表日期稽核员商品名称条码或编码价格数量款员交易号补交情况三方签字收银长短款现场稽核表收银长短款稽核表日期/时间款员系统金额实际金额长短款金额长短款原因三方签字补交情况收货稽核登记表收货稽核 退货稽核 调拨稽核是否供供应验单品单验收实数稽三/备注重点应商名收编码品单填际量核四方供应商商编码称单号/条码名称

9、写数量数量差日 异时间签字单据保存时限明细表序号单据名称保存期限保存责任人1门店订货单永久保存单证组2门店退货单永久保存单证组3永续订货单永久保存单证组4永续退货单永久保存单证组5空讲空退单永久保存单证组6配送收货单3年单证组7配送退货单3年单证组8商品调拨单3年行政课9商品配货单（库管王）2年单证组10商品入库单（库管王）2年单证组11库区盘点单2年收货课长12海报收货单永久保存单证组13供应商托运结款单永久保存单证组14供应商补打订货单永久保存单证组15生鲜变价单1年本埠店总部录 入组,外埠店行 政课.16赠品返库单1年收货课长17赠品盘点单2年接待课长18赠品信息单1年接待课长19赠品退

10、货单1年收货课长20赠品出库单1年收货课长21外租库出库单3年收货课长22外租库入库单3年收货课长24柴油收货单永久保存行政课长25自用物资收货单永久保存行政课长26样机存放单永久保存防损处长27门店手写普通退单永久保存单证组28商品退（换）货单永久保存接待课长29租赁、联营收货单永久保存单证组30租赁、联营退货单永久保存单证组31领料单1年行政课长1商品变价单3年本埠店为录 入主管，外埠 店为行政课长.2商品促销单3年本埠店为录 入主管，外埠 店为行政课长.3毛利调整单3年本埠店为录 入主管，外埠 店为行政课长.4新品引进汰换表3年本埠店为录 入主管，外埠 店为行政课长.5生鲜周盘盘点单2年行政课长6食品周盘盘点（小柜台）2年营业部门课长7自动订货订货单永久保存行政课长8食品处特殊订货订货单永久保存本埠店为录 入主管，外埠 店为行政课长.10商品损溢单1年行政课长/防损处长（二联）11商品条码制作单1年单证组（本埠店槐底店单证组）12每月大盘