阀门企业过程和产品的监视和测量控制程序

1、过程和产品的监视和测量控制程序1目的对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控， 以验证产品要求得到满足。2范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和 成品进行测量和监控。3职责3.1质管部负责对过程和产品的监视和测量的管理工作。3.2技术部负责提供相应的技术标准和规范。3.3生产部组织生产车间协助过程和产品的监视和测量。4程序4.1过程的测量和监控4.1.1质管部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策 划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2

2、过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工 序产品合格率、技术部的设计输出文件失误率、生产部采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率 等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。对其从a）质管部运用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和 过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。b）当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质管部责成相关责任部门采取纠正和预防措施，人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分

3、析原因并采取相应的措施；当需要采取改进 措施时，质管部制定相应的改进计划经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质管部负责 跟踪验证实施效果。4.2产品的测量和监控4.2.1质管部负责编制各类检测规程、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依 据、使用的检测设备等。4.2.2进货检验东莞德信诚精品培训课程（部分）（点击课程名称打开课程详细介绍 ）B内审员系列培训课程查看详情A01 09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 IS014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培训A04 0HSAS18001:200

4、7标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC08000C内 审员培训A06 013485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程（仪校员培训内校员培 训）A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营 （MR管理代表训练）疋JIT精益生产现场管理系列课程查看详情P01 JIT精益生产与现

5、场改善培训班P02生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5S运动推行实务培训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）中基层管理干部TWI系列训练查看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效沟通技巧培训班（团队沟通 企业内外部沟通

6、）M10企业内部讲师培训班（东莞TTT培训）M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班（东莞MTP培训）M12高效能时间管理培训班H TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&C先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训 （DFMEA培训）Q08 PFMEA程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班（QC7 & SPC

7、培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具 QC七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC七大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）疋节能环保安全EHS公开课程查看详情E01节约能源管理培训（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训 （GBT23331标准理 解）A18 ISO50001能源管理体系内审员培训 （ISO50001内审员）A12 ISO9000/ISO14000 一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001

8、体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001 一体化内审员培训班B东莞精品企业内训课程查看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训 （FMEA内训1-3天）Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天）A11 ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ISO9001:2008内审员培训班（ISO9001内审员）A09 IS

9、O14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009 内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训4.221对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后，置 于待验区，填写进货检验报告交给检验员。4.222检验员按照编制好的检验规范对物资进行全数或抽样检验。检验完毕，检验员在进货检验报告 上记录详细内容并签字。a）检验结果合格，检验员在合格品上放上标签，仓库办理合格品入库手续。b）检验结果不合格，按不合格控制程序 进行处理。检验员在不合格品上贴或挂上标签，条件允许,将其放在隔离区域。4.223紧急放行应生产急需来不及

10、检验而放行时，生产车间应向检验部门提出书面申请，填写紧急发行申请单经质管部批准后，一份留存，一份交质管部，一份交仓库。a）仓库保管员根据批准的紧急发行申请单，按规定的数量留取同批样品送验，其余由检验员在领料单上注明 紧急放行”后放行；车间在其后生产的工作单上应注明紧急放行”。b）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，质管部负责对该批产品的追踪处理。4.2.2.4在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。4.2.3过程检验4.2.3.1 首检a）有首检要求的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前1件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程

11、进行检验并填写检验记录；b）检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认后才能批量生产。4.2.3.2过程检验a）对设置检验点的工序，加工后的产品放在待验区，检验员根据检验规程进行检验。b）对合格产品，在机加工零件流程卡上盖检验员印章后方可流入下一道工序，对不合格品执 行不合格控制程序。c）对产品加工的重要零件，应填写过程检验记录，以起到追溯作用。4.2.4在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。4.3最终检验4.3.1只有在进货检验，过程检验全部完成后才能进行最终检验。4.3.2车间装配人员根据主管的安排，按图纸和技术要求的要求使用合格零件进行装配。装配过

12、程阶段，按装配规程要求进行装配和自检。装配结束时，对整机运作情况及外观，连接尺寸，扭力矩进行自检，合格后操作者打上印记且在法兰顶面上打上产品编号，无法标识的采用挂标牌，作好装配质量记录，完成后，通知检验部门检验和试验。4.3.3试验必须按技术标准和检验规范进行，试验设备必须有合格证标识。在试验过程中操作人员对试验 设备的完好负有责任。435试验合格后由操作者和检验员在产品上打上检验合格标识(检验员代号和操作者代号钢印)并填写压力试验记录。4.3.5对不合格的产品按不合格控制程序执行。并按规定做好标识进行隔离。4.3.6返修产品应做好标识，通知车间采取纠正措施进行修复，重新按433检验与试验，直至合格。4.3.7试验完工后，进行油漆和包装，填写产品最终检验记录，按技术要求进行装订铭牌(标牌)及干燥(油漆)保养工作。4.3.8检验人员对产品最终检验和试验合格后，填写产品合格证明书，经质管部主管签字批准后，产品可以出库。4.3测量和监控记录4.3.1在测量和监控记录中应清楚地说明产品是否已按规定要求通过了测量和监控，记录应表明负责合格 品放行的授权责任者。对不合格品执行不合格控制程序。