1.2现场管理类隐患排查治理清单(特殊作业活动)

1、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编 号 类 型 名 称 风 险 占 八、 等 级 责 任 人 作业步骤 （检查项 目） 危险源或潜在 事件 管控 措施 排查周期/组 织级别： 作业时/岗位 级 排查周期/组 织级别： 作业时/安全 员 排查周期/组 织级别： 作业时/安全员 及站长 序 号 名称 31 作 业 活 动 或 设 备 设 施 动 火 作 业 4 安 全 员 1 作 业 刖 准 备 2 检修的设备、管 线清洗置换不合 格、 （工程 技术） 消防设施、危害告知牌、 警示标志 (V) (V) (V) 检修口 丁设备、管 线不与外界

2、隔 绝、 动火作业周围地 沟、窨井没封堵、 易燃杂物没清 理、 监护人不到位 消防器材不到 位、 作业票证手续不 全、 （管理 措施） 按规定办理作业票证、 逐项东客确认票证内 容， (V) (V) (V) （培训 教育） 作业人员定期培训，持 证上岗，并定期复审 (V) (V) （个体 安全帽、防护服、绝缘 (V) 防护） 鞋、防护手套、防护面 罩 （应急 外置） 2 作 业 过 程 中 焊接把线、电焊 把子漏电、 不正确接电焊机 或不按规定接地 线、 焊接时焊烟大、 超标、 焊渣飞溅、 焊光强烈、 气割 焊花飞溅、 氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于10米、 违章指挥 防护用品穿戴不

3、 全 （工程 技术） 消防设施、危害告知牌、 警示标志 (V) (V) (V) （管理 措施） 按规定办理作业票证、 逐项东客确认票证内 容， (V) (V) (V) （培训 教育） 作业人员定期培训，持 证上岗，并定期复审 (V) (V) （个体 防护） 安全帽、防护服、绝缘 鞋、防护手套、防护面 罩2 (V) （应急 处置） 32 作 业 活 动 或 设 备 设 施 临 时 用 电 4 安 全 员 1 接电焊机 电源线有断裂、 破损裸露 （工程 技术） 设置漏电保护器、安全 警示标志 (V) (V) (V) （管理 措施） 专业电工操作，执行安 全作业规程、办理临时 用电作业票、经常检查、

4、 维护保养 (V) (V) (V) （培训 教育） 电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训 (V) (V) （个体 绝缘手套、绝缘鞋、测 (V) 防护） 电笔等 （应急 处置） 必要时断电 (V) 2 接 手 动 磨 光 机 电源线有断裂、 破损裸露 工程技 术 有漏电保护器、警示标 志 (V) (V) (V) 管理措 施 执行安全作业规程、办 理临时用电作业票、经 常检查、维护保养 (V) (V) (V) 培训教 育 电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训 (V) (V) 个体防 护 绝缘手套、绝缘鞋、测 电笔等 (V) 应急处 置 3 接 低 压 行 灯 电源线有断裂、 破

5、损裸露 （工程 技术） 有漏电保护器、警示标 志 (V) (V) (V) 管理措 施 电工持证上岗，并定期 复审，电气操作规程培 训 (V) (V) 培训教 育 个体防 护 绝缘手套、绝缘鞋、测 电笔等 (V) 应急处 置 33 作 业 活 动 或 设 备 设 施 高 处 作 业 4 安 全 员 1 施工前准备 不办理现场作业 票，违章作业 脚手架不牢固或 不按规定搭设 工程技 术 扎好脚手架、设置安全 网、危害告知牌 (V) (V) (V) 管理措 施 按规定办理作业票证， 配备安全带、安全帽、 违者,进行经济处罚 (V) (V) (V) （培训 教育） 作业人员取得高处作业 证，并定期复审

6、 (V) (V) （个体 防护） （应急 处置） 2 施 工 过 程 中 高空作业不系安 全带、不戴安全 帽 在梯子上作业， 梯子没有人扶 平台、梯子滑及 脚下踏空滑落 作业时不穿工作 鞋、不戴手套， 不按规定穿戴劳 保用品 （工程 技术） 危害告知牌 (V) (V) (V) （管理 措施） 按公司安全管理规定要 求，作业时穿戴好防护 用品，违者禁止作业， 配备监护人 (V) (V) (V) （培训 教育） （个体 防护） 安全带、安全帽、防护 网 (V) (V) （应急 处置） 34 作 业 活 动 或 设 备 抽 堵 盲 板 作 业 4 安 全 员 1 办 理 抽 堵 盲 板 安 有毒物质

7、进入作 业生产设备、管 道内，可能引起 中毒 （工程 技术） （管理 措施） 生产车间必须办理抽堵 盲板安全作业票，相关 人员对作业票证内容逐 项确认 (V) (V) （培训 安全操作规程培训，票 (V) (V) 全 作 业 票 教育） 证内容培训 （个体 防护） 防护服、防护鞋、防毒 面罩 (V) （应急 处置） 2 堵 盲 板 作 业 刖 准 备 工 作 检查不细，遗漏 或确定错误。 （工程 技术） 配备盲板做好编号 (V) (V) （管理 措施） 车间认真检查、核对 (V) (V) （培训 教育） 安全操作规程培训，票 证内容培训 (V) (V) （个体 防护） 防护服、防护鞋、防毒 面

8、罩 (V) （应急 处置） 3 堵 盲 板 作 业 安装错误、盲板 选用不当或安装 不到位，引发事 故 （工程 技术） 盲板处挂牌 (V) (V) （管理 措施） 车间有专人操作，监督 作业挂牌警示 (V) (V) （培训 教育） 安全操作规程培训，票 证内容培训 (V) (V) （个体 防护） 防护服、防护鞋、防毒 面罩 (V) （应急 处置） 4 抽 盲 板 作 业 拆除错误或没有 拆除盲板造成事 故 （工程 技术） 前后工序协调联系 V (V) （管理 措施） 车间必须坚持谁安装， 谁拆除的原则，填写作 业票 V (V) （培训 教育） 安全操作规程培训，票 证内容培训 V (V) （个

9、体 防护） 防护服、防护鞋、防毒 面罩 V （应急 处置） 35 作业活动或设备设施 电 焊 切 割 作 业 4 安 全 员 1 作 业 刖 准 备 检修的设备、管 线清洗置换不合 格、 检修的设备、管 线不与外界隔 绝、 动火作业周围地 沟、窨井没封堵、 易燃杂物没清 理、 监护人不到位、 消防器材不到 位、 作业票证手续不 全 （工程 技术） 配备检修器材、危害告 知牌 (V) (V) (V) （管理 措施） 按票证规定进行作业、 认真检查，落实到位 (V) （培训 教育） 作业人员取得作业资 质，并定期复审 (V) （个体 防护） （应急 处置） 2 作 业 过 程 中 焊接把线、电焊

10、把子漏电 不正确接电焊机 或不按规定接地 线 焊接时焊烟大、 超标 焊渣飞溅 焊光强烈 气割时劳保护品 穿戴不齐全 （工程 技术） 配备灭火器材、警戒线、 危害告知、警示标志 (V) (V) (V) （管理 措施） 严格执行安全作业规 程、杜绝违早 V （培训 教育） （个体 防护） 安全帽、防护服、防护 鞋、防护面罩、电焊手 套 V 焊花飞溅 氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于10米 违章指挥 防护用品穿戴不 全 （应急 处置） 灭火器、消防栓 V (V) (V) 36 作业活动或设备设施 吊 装 作 业 4 安 全 员 1 施工前准备 钢丝绳有断股， 且破损严重； 绳索破断、安全 系

11、数不合要求 工程技 术 危害告知牌 V (V) (V) 管理措 施 施工前严格检查，办理 吊装安全作业票证 V (V) 培训教 育 作业人员取得作业资 质，并定期复审 V 个体防 护 / 应急处 置 / 2 作 业 过 程 中 吊装时捆绑不 当； 吊耳焊接不牢 固,脱落； 吊车安全性能不 好； 口 卄+ F- O 卄 工程技 术 警戒线、危害告知牌 V (V) (V) 管理措 施 吊装须由专业人员作业 吊装人员须持证上岗， 杜绝无证作业 V 培训教 育 / 吊装刖未支吊车 腿、吊车作业时 发生倾斜； 违章吊装作业 个体防 护 安全帽及相关劳保防护 用品 V 应急处 置 / 37 作 业 动 土

12、 4 安 全 1 施 工 未办理动土作业 证； 工程技 术 提供隐蔽工程管线图、 做好标识 V 活 动 或 设 备 设 施 作 业 员 刖 准 备 办理作业证时未 经工艺、设备、 电仪等；有关人 员批准 无施工方案 管理措 施 施工前，由申请施工单 位制定科学的施工方 案，办理动土作业票 V (V) (V) 培训教 育 安全培训，动土证相关 内容培训 V 个体防 护 / 应急处 置 / 2 作 业 过 程 中 施工现场无安全 警示标志； 施工中对暴露出 的电缆、各类工 艺管线及不明物 品，不加以保护， 仍进行作业； 施工中发现有毒 有害物质时不米 取防范措施； 擅自变更动土作 业内容； 在禁火

13、区使用易 产生火花的工 具；未及时回填 土，并恢复地面 设施 工程技 术 配备消防器材、危害告 知牌、警示标志 V V V 管理措 施 米取防范措施后，方可 作业，配备监护人 V V 培训教 育 / 个体防 护 安全帽、防护鞋、防护 手套、护目镜 V 应急处 置 / 38 作 业 活 动 高 处 作 业 4 安 全 员 1 施 工 刖 准 备 脚手架不牢固或 不按规定搭设； 不办理现场作业 票，违章作业 工程技 术 脚手架牢固、设置安全 网、配备安全带、危害 告知牌 V V 管理措 施 按规定办理作业票证， 违者进行经济处罚 V V V 培训教 育 作业前风险分析和定期 安全培训 V V 个体

14、防 安全带 V 护 安全帽 应急处 置 2 施 工 过 程 中 高空作业不系安 全带、不戴安全 帽；在梯子上作 业，梯子没有人 扶；平台、梯子 滑及脚下踏空滑 落；作业时不穿 工作鞋、不戴手 套，不按规定穿 戴劳保用品 工程技 术 职业危害告知牌 V V V 管理措 施 应该执行管控作业安全 规程，按公司安全管理 规定要求，作业时穿戴 好防护用品，违者，禁 止作业 V V 培训教 育 个体防 护 安全带 安全帽 V 应急处 置 39 作 业 活 动 焊 接 作 业 4 安 全 员 1 作 业 .、八 刖 准 备 检修的设备、管 线清洗置换不合 格；检修的设备、 管线不与外界隔 绝；动火作业周

15、围地沟、窨井没 封堵、易燃杂物 没清理；监护人 不到位；消防器 材不到位；作业 票证手续不全 工程技 术 配备灭火器材、配备检 测设备、危害告知牌 V V V 管理措 施 作业人员持证上岗，严 格执行安全作业规程， 办理安全作业票证、作 业前进行检测，认真检 查安全措施，落实到位 V V V 培训教 育 个体防 护 应急处 置 2 作 业 过 程 中 焊接把线、电焊 把子漏电；不止 确接电焊机或不 按规定接地线； 焊接时焊烟大、 超标；焊渣飞溅； 气割时劳保护品 穿戴b不、齐全； 工程技 术 配备灭火器材、配备检 测设备、危害告知牌 V V V 管理措 施 按规定穿劳保护品、杜 绝违早作业、监

16、护人坚 守岗位 V V V 培训教 育 穿戴/丨齐丨全； 氧气瓶、乙炔瓶 与动火点之间的 距离小于10米； 防护用品穿戴不 全；违早指挥； 焊花飞溅 个体防 护 安全帽、防护服、绝缘 鞋、防护手套、防护面 罩 V 应急处 置 灭火器 V V V 42 作业活动或设备设施 受 限 空 间 作 业 4 1 作业 前准 备 不按规定 要求办理 作业许可 证 不按照票 证规定的 时间施 工，延时 未开设备 容器作业 票私自进 入作业 （工 程技 术） 设备清洗、置 换、配备检测 仪器、危害告 知牌 V V （管 理措 施） 制定检修方 案，进行检 测，严禁违章 作业，办理受 限空间作业 票证，监护人

17、持证上岗 V v （培 训教 育） 加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训，并对 相关事故案 例加强学习。 V V V （个 体防 护） （应 急处 置） （工 程技 术） （管 理措 施） 监督管理，延 时重新进行 空气监测，不 符合要求不 得进入受限 空间作业 V V V （培 训教 育） 加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训，并对 相关事故案 例加强学习。 V V V （个 体防 护） （应 急处 置） （工 程技 术） （管 理措 施） （培 训教 育） 加强对当班 人员受限空 间等作业安 全培训，并对 相关事故案 例加强学习。 V V （个 体防 护） （应 急处 置） 2

18、 容器 内作 业 在罐内切 割作业后 切割物件 落下，温 度高 罐内焊接 作业，烟 雾大 罐内高处 作业不系 安全带 进入容器 （工 程技 术） 与生产系统 隔离，配备长 管式呼吸器， 安装引风机， 作业风险分 析 V V （管 理措 施） 对容器内空 气质量情况 严格检查，确 认含氧量是 否正常、生产 中的有毒气 体、co气体等 是否超标 V V V 内前未对 容器内空 气情况进 行检测和 判断 进入塔安 装作业使 用照明行 灯不符合 规定要 求，线路 绝缘不好 罐内作 业，搬手、 大锤等工 具放置不 稳或者把 持不牢， 造成脱落 罐内施工 粉尘四溢 （培 训教 育） 作业前对相 关人员进行

19、 培训，并对作 业票证的内 容逐项确认 V V V （个 体防 护） （应 急处 置） （工 程技 术） 引风机 V （管 理措 施） （培 训教 育） 安全教育 V V （个 体防 护） （应 急处 置） （工 程技 术） 安装防护网 V （管 理措 施） （培 训教 育） 安全教育 V V （个 体防 护） 安全带 V （应 急处 置） （工 程技 术） 引风机 V （管 理措 施） 便携式有毒 气体检测仪， 监护人做好 监护 V V V （培 训教 育） 作业前对相 关人员进行 培训，并对作 业票证的内 容逐项确认 V V V （个 体防 护） 长管式呼吸 器 V （应 急处 置） （工 程技 术） （管 配备适宜的 照明工具，监 V V 理措 施） 护人做好监 护 （