天然气年产四十万吨岩棉保温材料讲解

1、年产四十万吨岩棉保温材料项目可 行 性 研 究 报 告二一七年三月目录一、总论1.1 项目名称 41.2 项目建设地点 41.3 主要产品和生产规模 4 1.4 项目建设内容 41.5 项目实施进度 51.6 投资估算、资本金及资金筹措 5 1.7 财务效益分析 51.8 社会效益分析 51.9 项目可行性研究结论 6 二、项目的意义和必要性，产业关联度分析2.1 项目的意义和必要性 7 2.2 产业关联度分析 7 三、建设内容、产品方案、规模、地点3.1 建设内容 83.2 产品方案和规模 8 3.3 建设地点 8四、市场分析4.1 产品特点 94.2 市场预测 13五、工艺技术路线5.1

2、技术基础 175.2 生产工艺流程图 19 六、原辅材料供应及公用配套条件6.1 原辅材料供应 206.2 公用配套条件 20七、环境保护与节能7.1 环境保护 217.2 节能 21八、建设工期和进度安排 23九、项目实施管理、劳动定员及人员培训9.1 项目实施管理 249.2 劳动定员 249.3 人员培训 24十、投资估算、资本金及资金筹措10.1 项目投资估算的范围 2510.2 投资估算编制依据 2510.3 投资估算主要指标 2510.4 资金筹措 26十一、财务效益及社会效益分析11.1 分析依据及说明 2711.2 销售收入、成本预测 2711.3 主要财务分析指标 2811.

3、4 社会效益初步分析 28十二、项目风险分析及对策12.1 市场及价格风险 2912.2 管理和经营风险 2912.3 人才风险 2912.4 资金和建设进度风险 29第4 页 共29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告一、总论本项目产品为岩棉保温材料， 该材料是以玄武岩、 白云石等为主要原料， 经高温熔化、 纤维化而制成的无机质纤维。 纤维经加工，可制成板、管、毡 、 带、纸等各种制品， 作为绝热、 节能、防火的新材料应用于建筑和工业装备、 管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。本项目选用国际目前最新的节能型生产工艺，原料以玄武石、白云石为 主要材料，利用符合国家环保要求的天然气清洁能源作为燃

4、料，充分利用了 能源，降低了生产成本。 项目产品岩棉保温材料具有不燃性， 较高的绝热性， 优良的隔音性能，是符合节能环保低碳要求的产品，项目经济效益和社会效 益均非常好。1.1 项目名称年产 40 万吨岩棉保温材料。1.2 项目建设地点1.3 主要产品和生产规模 本项目主要产品有：岩棉制品。 项目用地 60 亩，建成年产 10 万吨级的岩棉生产线 4条。项目分期建设， 连续投资，计划 2 年内完成全部投资。1.4 项目建设内容A、建设厂房 30000 、办公楼及住宿 3000 ；B、建设 4条年产 10 万吨岩棉保温材料的生产线。第 5 页共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告1.5 项目

5、实施进度2017年 03月 2017年 04月2017年 04月 2017年 05月2017年 06月 2017年 09月2017年 10月 2017年 01月2018年 02月 2018年 02月 2018年 03月1.6 投资估算、资本金及资金筹措 经估算，本项目总投资为 铺低流动资金 5000 万元。40210 万元，可行性研究报告编制和审批 初步设计编制和审批 土建施工，设备订货制作 第一条生产线设备安装 第一条生产线试运行 第一条生产线正式投产其中固定资产投资 35210 万元，本项目投资所需资金基本全部由项目投资方投入， 部分流动资金通过向 银行贷款融资。1.7 财务效益分析年销售

6、收入 132000 万元；增值税 12000 万元；利润总额 64160 万元；所得税 16040 万元；净利润 48120 万元；投资利润率： 159.56%投资回收期： 2.8 年（含建设期 2 年）1.8 社会效益分析 由于岩棉导热系数低，其节能效果明显，如在建筑或车辆上采用，能大 幅降低能源消耗，可实现建筑节能 50%。岩棉的 A 级不燃性更突出了其在所 有保温材料产品中的优势， 近年来国内发生多起建筑物因保温材料的易燃性 而造成巨大人员财产伤亡事件，如央视附楼火灾，上海 11.15 火灾事件等都第 6 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告是因选用了易燃性的外墙保温材料而造成

7、了巨大的损失。 自国家消防总局和 住房建设部进一步明确在公共和商业建筑 中使用 A 级防火外墙保 温材料以 来，岩棉作为唯一质量稳定、技术成熟的保温材料被广泛使用， 所以未来岩 棉在建筑保温领域的应用必将得到大力发展。 目前大力发展岩棉保温材料的 生产是符合节约能源产业的政策要求，符合环保、消防要求。1.9 项目可行性研究结论（ 1） 本项目技术工艺成熟，产品质量有保证；（ 2） 本项目有创新性，产品具有竞争力；（ 3） 本项目市场潜力大，产品具有成长性；（ 4） 本项目有一个有效的管理班子组织实施，项目风险小，有发展后 劲。因此，利用国际先进生产技术进行较大规模的生产活动是可行的。第7 页共

8、 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告二、项目的意义和必要性，产业关联度分析2.1 项目的意义和必要性?产品集不燃、绝热、隔音功能于一体，在建筑、化工、造船等领域应 用潜力十分巨大，能给生产企业带来十分可观的经济效益；?节约能源是我国一项长期基本国策，产品的导热系数低(在常温条件 下 25左右，它的热导率通常在 0.03 0.040W/(MK) 之间)，是理想的节能 材料；?产品已通过难燃性试验，大大优于其他有机高分子绝热材料，从保护 人民生命财产角度出发，项目产品利国利民。2.2 产业关联度分析本项目岩棉保温材料的主要原材料是玄武岩、白云石等。本项目采用节 能型生产工业，利用符合国家环保要

9、求的天然气作为燃料，节能环保。第 8 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告三、建设内容、产品方案、规模、地点3.1 建设内容A、建设厂房 30000 、办公楼及住宿 3000 ；B、建设 4条年产 10 万吨岩棉保温材料的生产线。3.2 产品方案和规模 本项目的产品方案为生产的岩棉保温材料，质量达到：密度 60180 /M3、厚度规格 30200mm、导热系数 0.040W/MK、热荷重收缩温度 650、 燃烧性能不然。生产纲领为建设年产岩棉保温材料 10万吨的生产线 4条， 2018年 3月 一期项目投产。产品供应国内市场。3.3 建设地点第 9 页共 29 页岩棉保温材料项目可行

10、性研究报告四、市场分析4.1 产品特点岩棉：英文名 (rock wool) ，属于无机材料，岩棉是采用玄武岩、白云 石等为主要原材料，经高温熔融后，由高速离心设备制成的人造无机纤维， 具有极强的保温防火性能。岩棉起源于夏威夷。当夏威夷岛第一次火山喷发之后，岛上的居民在地 上发现了一缕一缕融化后质地柔软的岩石，这就是最初人类认知的岩棉纤 维，岩棉的生产过程，其实是模拟了夏威夷火山喷发这一自然过程，岩棉产 品均采用优质玄武岩、 白云石等为主要原材料， 经 1450以上高温溶化后采 用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维， 同时喷入一定量粘结剂、 防尘油、 憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三

11、维法铺棉后进行固化、切 割，形成不同规格和用途的岩棉产品。生产岩棉用的原料非常丰富，各种冶金废渣、粉煤灰、各种火成岩都 可用于岩棉生产，对燃料的要求也不高，重油、煤气、天然气或焦炭均可作 为岩棉熔炼的燃料。岩棉用生产能耗相对较低，有利于降低生产成本。岩棉生产能耗是超 细玻纤棉产品能耗的 1/10 。岩棉 A 级不燃性是其他绝热材料无法达到了，有利于建筑物的消防安 全。岩棉制品具有较好的技术经济指标。第 10 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告岩棉可根据不同用途制成：毡、条、管、粒状、板状等，应用于：工业用途：核电站，发电厂、化工厂、大型窑炉保温建筑用途：建筑外墙外保温、屋面及幕墙保

12、温，隔离带船舶用途：船舱、船上卫生单元、船员休息室，动力仓农业用途：蔬菜、瓜果、花卉的工厂化无土栽培岩棉的技术参数检验项目标准要求（常规）外观表面平整 ,无伤痕、污迹、破损尺寸长 度 mm1200+15 -3宽 度 mm600厚 度 mm50+5 -3密 度 kg/m3渣球含量 %（粒径大于 0.25 mm）10燃烧性能A级纤维平均直径 m7.0导热系数 W/（mK） （ 平均温度 25）0.040憎水率 %98.0抗拉强度 Kpa7.5压缩强度 Kpa（10%变形）40酸度系数1.6岩棉较低的导热率固体是由自由电子和原子组成的，原子又被约束在规律排列的晶格中。 相应的，热能的传输是由两种作用

13、实现的： 自由电子的迁移和晶格的振动波 当视为准粒子现象时，晶格振动子称为声子。纯金属中，电子对导热贡献最第 11 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告大，而在非导体中，声子的贡献起主要作用。常用的固体导热系数见表 1。在所有固体中，金属是最好的导热体。纯 金属的导热系数一般随温度升高而降低。而金属的纯度对导热系数影响很 大，如含碳为 1%的普通碳钢的导热系数为 45W/mK，不锈钢的导热系数仅 为 16 W/m K。岩棉的导热系数较低，导热系数为 0.040W/m K，具有非常 好的隔热保温效果，性价比非常高，适用范围广泛。表 1 常用固体材料的导热系数固体温度，导热系数 ， W/

14、mK铝300230镉1894铜100377熟铁1861铸铁5348铅10033镍10057银100412钢(1%C)1845船舶用金属30113青铜189不锈钢2016石墨0151石棉板500.17石棉01000.15混凝土01001.28耐火砖1.04保温砖01000.120.21建筑砖200.69绒毛毯01000.047棉毛300.050玻璃301.09云母500.43硬橡皮00.15锯屑200.052软木300.043玻璃毛-0.04185%氧化镁-0.070TDD（岩棉）保温一体板700.040TDD（XPS板） 保温一体板250.028TDD（真空绝热 ） 保温一体板250.006T

15、DD真空绝热保温板250.006ABS-0.25岩棉保温材料项目可行性研究报告第 12 页 共 29 页第 13 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告4.2 市场预测岩棉自发明至今已有 160 多年历史，在这么长的历史进程中，先后发展 和并存着近 20 种保温材料。经过长期优胜劣汰的淘洗，各种保温材料有起 有落，逐渐形成一定的差距。 岩棉是一种天然环保型防火、 绝热型保温材料。 它是用天然岩石、高炉矿渣作为主要原料，外加一定数量的辅助材料，经高 温熔融喷吹而制成人造纤维，再用其制作成岩棉制品。岩棉的最高使用温度 可达 650，具有不燃性特点，用它制成的板、毡、管壳、粒状棉等，可耐 高

16、温，适用于工业高温设备的保温，目前建筑的外墙保温、防火、隔热也在 大量使用岩棉。到目前为止，应用最广的保温材料仍然是岩棉制品，在有些 国家中岩棉产量已跃居保温材料之首，似有经久不衰的发展趋势。之所以如 此，是与岩棉自身的特点分不开的。以岩棉、玻璃棉为代表的高效绝热材料，美、法国、瑞典、日本等国家 在五十年代就已工业化生产，七十年代后期，国外开始重视岩棉类保温材料 的生产及在建筑节能方面的应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少 环境污染和温室效应。一条生产线生产能力达到数万吨乃至十几万吨，其生 产工艺装备不断完善，产品已系列化。生产厂商为建筑业提供了种类繁多的 以岩棉为芯材的复合板等产品，以

17、及与建筑施工相适应的配套材料、配套件 和有关施工技术软件， 因此各发达国家的高效绝热材料在发用建筑业上取得 非常广泛的应用。现在岩棉保温材料在国外建筑外墙上的应用已经比较成 熟，建筑节能用保温材料占绝大多数。例如，美国、瑞典及芬兰等国家 80% 以上的岩棉用于建筑保温、节能；在德国，法律中明确规定，高度超过 22 米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料（如聚苯乙烯材料等）, 大部分使用岩棉作为内墙保温隔声、外墙及屋面保温材料。八十年代后国内先后在北京、上海等地引进国外的岩棉、玻璃棉生产技 术与装备，开创了我国新型高效保温绝热材料的新时期，缩短了我国与西方第 14 页 共 29 页岩棉保温材料项目

18、可行性研究报告发展国家在绝热保温材料领域的差距。随着我国国民经济的高速发展，能源紧缺的加深，节能意识的强化，我 国的岩棉、玻璃棉工业得以迅速发展，形成了一个初具规模的高效绝热材料 行业。岩棉是一种优质的轻质、保温、吸声、防火材料，广泛应用于工工业、 交通运输业和建筑业等。岩棉制品在建筑业、工业和交通运输业的作用早已 被人们所公认，在我国，岩棉制品在建筑业的应用才刚刚开始。能源紧缺，严重制约着国民经济发展和人民生活水平的提高；能源过度 消耗还加剧环境污染和生态平衡的破坏。 我国已成为世界上第二大能源消费 大国。目前我国每年建筑能耗已超 4 亿吨标准煤。随着城乡民用建筑的飞速 发展，我国建筑能耗将

19、更加突出，建筑耗能很快增加。为此，国家对建筑节 能非常重视，先后制定了中华人民共和国节约能源法和中华人民共和 国建设部节能技术政策和民用建筑节能设计标准等法规，规定在第一 阶段，民用建筑节能 30%、第二阶段民用建筑节能 50%，北京等部分省市已 率先实施节能 65%的标准。然而，我国目前大约只有 5%的办公楼和居民楼达 到了国家规定的最低节能 50%的要求，可想而知建筑节能的潜在市场有多么 巨大!作为新型建筑材料，市场对岩棉制品需求正在日益增大。各种利用岩棉 进行内外墙保温的小区示范工程相继建成， 这都为建筑上推广岩棉打下了坚 实基础。我国“冬冷夏热”的中部地区城乡广大人民对居住环境舒适性越

20、来 越迫切，给岩棉等优良保温隔热材料在建筑上的应用提供了越来越大的市 场。美国“911 事件”之后，全世界更重视了高层建筑中钢结构的防火处理， 这又为钢结构的岩棉喷涂提供很好的契机。 岩棉制品作为建筑保温材料的应 用除了它具有保温节能的特性外，还具有安全、防火、防霉、电绝缘和耐火 性的优点。它不但可以应用于低层建筑保温，更可以用于多层和高层建筑；第 15 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告它不但适用于混凝土结构，而且适用于砖混结构和加气混凝土结构及木结 构。至今为止，多数对节能要求较高的民用建筑还是采用聚苯板。聚苯板的 缺点人们不是不知道，万一着起火来，聚苯板会产生有毒的气体。而岩

21、棉是 优良的不燃的保温材料，但是对多年来，我国普遍存在大大小小的矿岩棉制 品厂，只能生产一般的矿棉制品，不能满足建筑上对外墙外保温对保温材料 的要求。新型的高级岩棉生产线，生产出的岩棉制品满足建筑上对外墙外保 温的要求，这就使得它有可能对我国民用建筑尤其是高层建筑提供最好的材 料。“十二五”期间，国内大规模建设仍将继续，全社会房屋和基础建设的 规模不会萎缩，市政公用基础设施建设还将加快，铁路、公路、机场、水利 建设的市场份额也会增加。 “十二五”期间，全国新增年均竣工建筑面积为 20 亿平方米，需要进行节能改造的既有建筑存量市场近 400亿平方米，这就 离不开绝热材料的大量使用。 全国现有建筑

22、和新建房屋全部按较高的节能标 准要求，每平方米建筑消耗绝热材料约 0.06 立方米。若有机绝热材料平均 密度按 45 /m3，市场占有率按 40%计算；无机绝热材料平均密度 120 /m3， 市场占有率按 60%计算；若城镇新建建筑中节能建筑占到 80%，其中无机保 温材料为 415万吨，有机保温材料 104万吨，共 519 万吨。现有的高能小号 建筑要逐步改造，若每年完成改造 2 亿平方米，可测算出现有高能建筑改造 年需绝热材料 108万吨。以上两项合计年需绝热材料为 626 万吨。如果工业 保温消耗的绝热材料所占比例按总用量的 30%计算（发达国家建筑用绝热材 料一般占 80%左右），年需

23、求量为 268 万吨。全国绝热材料年需求量约 894 万吨左右。材料名称厚度(cm)容量(kg/m3)重量 (kg/ )市场 占有率面积（亿 m3）需求量（万吨）有机材料6452.7404.64125无机材料61207.2606.96501岩棉保温材料项目可行性研究报告第 16 页 共 29 页近五年我国绝热材料年均增长速度为 14.8%。“十二五” 期间由于节能建 筑的推进和经济发展速度的平稳增长， 绝热材料发展速度不会放慢， 若以 15% 的增长速度测算，到 2017年全国总需求量将超过 1300 万吨。最近，国际权威机构在分析报告中指出，中国保温材料市场需求将以每年 15%的增长率发展，

24、 2017 年将超过人民币 500亿元。目前，岩棉因其良好 的保温、隔热、防火、吸声的特性，及环保、经济、实用的优越性，已被工 业和建筑业广泛采用。自国家消防总局和住房建设部进一步明确在公共和商业建筑中使用A级防火外墙保温材料以来，岩棉作为唯一质量稳定、技术成熟的保温材料被广 泛使用，伴随着各界对建筑安全和消防认识的普遍提升，建筑业对岩棉材料 的需求逐渐增加。以上分析看出，到 2017年我国绝热材料年需求量应为 1300 万吨以上， 整个市场销售额超 500 亿元产值，有较大的发展空间第 17 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告五、工艺技术路线5.1 技术基础 传统生产工艺：将玄武

25、岩、钢渣、白云石、焦炭混合在一起经冲天炉熔 化成液态后经四辊甩丝机成纤。 在熔化过程中产出煤气无法利用直接排至空 气中，这样既污染环境，又浪费能源，增加产品成本，在岩棉制造中能耗占 总成本的 50%以上。本公司设计的生产线采用最新节能方案，在熔化工艺上作了颠覆性改 造，熔化炉采用清洁能源天然气加热熔化，达到国家环保要求，节能环保， 充分利用能源。岩棉生产线采用密闭熔化工艺， 生产过程中可产生大量热能， 作二次利用给固化炉加热。岩棉的生产过程是按照以下程序进行的。(1) 原料准备 将进厂的原料和燃料，按岩棉生产的工艺要求进行破碎、筛分、分级和 分析，进料仓储存备用。(2) 入炉熔炼 将各种原料按

26、一定配比称量后，从炉顶加入熔化炉内，同时向炉中通以 助燃空气(助燃空气可以是冷风，也可以是温度高达 500左右的热风 )。由 天然气燃烧产生的高温将原料熔融成熔体， 温度高达 12501420熔体连续 地、源源不断地从熔炉的流口中流出，通过分离流槽，岩棉熔液流向多辊离 心机提供成纤所必需的岩棉熔体流股。(3) 离心成纤 多辊离心机是岩棉成纤的主要设备，一般是三辊或四辊离心机，从第一 辊往后转速逐渐加速提高，至第四辊转速可高达 6000r/min 以上( 国内) ，在 国外最高转速可达 10000r/min 左右。由于离心辊的逐级加速，从炉流出的 熔体依靠离心力的作用，将流股甩成岩棉纤维。第 1

27、8 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告(4) 纤维吹离与施胶 在离心辊的后面设有风环， 风环的作用是将离心成纤后的岩棉纤维吹离 离心机而进入集棉室 (又称沉降室 ) 。在将岩棉纤维吹离离心机的同时，在风 环环隙中的 812个施胶喷嘴， 向岩棉纤维中喷以雾状的改性酚醛树脂黏结 剂，使黏结剂均匀的散布在岩棉纤维的接点上。如果喷嘴中喷出的是黏结剂，含有黏结剂的岩棉纤维称为喷胶棉；如果 喷嘴中喷出的是防尘油或者不喷任何东西，此时的岩棉纤维称为原棉。(5) 集棉 由风环吹出来的岩棉纤维被收集到集棉室内。 集棉室的底部系一活动的 输送网带，在网带的下方是抽风室，依靠抽风室形成的负压将岩棉纤维吸

28、附 在网带表面，再输送至下一工序。集棉室一般有两种形式：平铺型集棉室和 摆锤型集棉室，以后者较为先进。(6) 制品的制作与生产 从集棉室出来的喷胶棉或原棉是生产岩棉制品的原料， 可以用来生产出 各种岩棉制品，具体如下： 利用喷胶棉通过岩棉板的固化 (成形) 炉，经过 200左右的热风定型 固化后，可生产出一定密度、一定厚度的半硬质岩棉毡、板； 利用喷胶棉经过卷管机成形出岩棉管壳， 再经过管壳固化炉加热固化 定型后，即成为岩棉管壳的产品； 岩棉原棉经过梳棉、造粒、成球等工序，可生产出粒径为 520mm的 粒状棉；粒状棉实际上仍然是一种半成品，它可以作为岩棉吸声板、岩棉喷 涂料、农用岩棉的原料使用

29、。岩棉保温材料项目可行性研究报告第 19 页 共 29 页5.2 生产工艺流程图第 20 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告六、原辅材料供应及公用配套条件6.1 原辅材料供应主要原辅材料国内均可采购到，不需要进口序号原辅料名称来源产地用量/年1玄武石外购国内320000吨2白云石外购国内80000吨3粘结剂外购国内35000吨6.2 公用配套条件 供电：配置 13000KVA。给水：33立方米/ 日（其中 18立方米为生活用水，项目生产工艺 15立方米/ 日）排水：20 立方米 / 日 。第 21 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告七、环境保护与节能7.1 环境保护7.

30、1.1 项目产生的主要污染 废气：本项目的生产过程中基本没有有害气体排出。废渣：本项目的研发过程中仅产生少量固体废品可回收利用。生产过程 中基本不产生固体废物，仅有少量生活垃圾。废水：本项目在生产过程中无废水产生。噪声：主要为风机、鼓风机等产生的噪声，噪声强度不超过 65db。7.1.2 处理方案为了保护、创造工厂的良好生产、工作环境，充分利用发挥绿色植物调 节气候、净化空气、吸尘、消声的作用，在不妨碍生产操作，满足防火和卫 生条件要求的前提下，尽量利用空地进行绿化，厂前区综合楼四周为重点绿 化区，主干道两侧种植行道树，厂房四周种植草皮、绿篱带，建成一座环境 优美的花园式工厂。7.1.2.1

31、污水处理生活废水：经处理达标后排入地区污水管网。7.1.2.2 噪声治理本项目除优选低噪声设备外，还通过合理布局、集中控制、人机分离、 建筑设计等综合性防治措施，确保作业场所噪声 65db。7.1.2.3 固态污染物处理生活垃圾：委托地区环卫部门集中处置。本项目生产厂房及车间建成以后将通过安全、环保的技术标准认定。环 保部门对本项目的环境影响评价及批复另附。7.2 节能 设备节能：工艺设备、照明设备、空压机、泵等全部选用节能型产品。第 22 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告工艺流程节能：按工艺要求合理布置，有效充分利用生产能源，通过多 重利用以节约能源。将生产工艺流程布置得更紧凑

32、，缩短各类动力管道，对 冷热管道采取保温措施，降低能量耗散。第 23 页 共 29 页可行性研究报告编制和审批 初步设计编制和审批 土建施工，设备订货制作 第一条生产线设备安装 第一条生产线试运行 第一条生产线正式投产岩棉保温材料项目可行性研究报告八、建设工期和进度安排 具体的阶段目标及任务目标 2017年 03月 2017年 04月 2017年 04月 2017年 05月 2017年 06月 2017年 09月 2017年 10月 2017年 01月 2018年 02月 2018年 02月 2018年 03月第 24 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告九、项目实施管理、劳动定员及

33、人员培训9.1 项目实施管理本项目是一项节能环保低碳的重点项目， 项目的建设、 实施、资金运作、 生产、经营、管理及资产负债将由项目承担单位全面负责。公司实行董事会 领导下的总经理负责制， 并设置销售中心、 财务部、 计划部、办公室等机构， 公司的组织机构图略。9.2 劳动定员本项目全部达产后总定员计划为 280 人，其中销售中心 20 人、生产中 心 250 人、管理人员 10 人。公司研发及管理人员 95%以上具有大专以上文化 程度。管理和销售人员均为有丰富实践经验、管理和市场营销经验的科技型 管理人才。9.3 人员培训9.3.1 主要技术人员培训 本项目作为高科技项目，技术是关键。目前项

34、目单位对主要技术人员的 培训。9.3.2 生产线人员培训本项目生产线一线人员预计 250 人，将根据分期生产线投入情况逐步到 位。每一个一线人员上岗前必须进行专业培训，培训时间不得少于 50 小时， 公司将制定专门的培训守则于操作规程，详细内容另定。经培训考核合格后 方可上岗。第 25 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告十、投资估算、资本金及资金筹措10.1 项目投资估算的范围本投资估算包括项目的三个主要建设内容：（ 1） 生产设备购置及安装；（ 2） 对土地进行平整，厂房及厂区进行基本建设；（ 3） 公共设施配套的建设。根据以上几项，估算其他投资费用、预备费、建设期利息、铺底流动

35、资 金等内容。10.2 投资估算编制依据（ 1） 生产设备由项目法人经过市场调查、寻价比较后估列；（2） 生产厂房、办公住宿楼建设装修 （包括厂区及配套设施等） ，其中 生产厂房标准为 800元/平方米，办公、住宿标准为 1000元/ 平方米；（ 5） 生产设备委托技术方设计，部件购置由项目法人经过市场调查、 询价比较后估列，并进而按估列生产设备的市场价格；（ 6） 铺底流动资金按行业经营情况估列。10.3 投资估算主要指标经估算，本项目总投资为 40210 万元，其中固定资产投资 35210万元，铺低流动资金 5000 万元编号项目数量金额（万元）备注1厂房、仓库30000 2400约 60

36、0元/ 2办公、住宿楼3000300约 1000 元 / 3道路、场地等804生产线（ 10W）4条320005其他设备2806不可预计费用1507流动资金50008合计40210岩棉保温材料项目可行性研究报告第 26 页 共 29 页10.4 资金筹措本项目投资所需资金基本全部由项目投资方投入， 部分流动资金通过向 银行贷款融资。第 27 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行性研究报告十一、财务效益及社会效益分析11.1 分析依据及说明11.1 分析依据及说明11.1.1 一期项目建设期 12个月，2018年 3月一期项目投产，当年达产。11.1.2 项目经营按照项目法人提供的经营设想和有关资料测算。11.1.3 有关税费按照国家规定计缴。11.1.4 资产折旧费按 20 年摊销，设备按 10 年计提折旧。11.2 销售收入、成本预测 本项目全面投产后，年产岩棉制品 40 万吨，岩棉按销售价格 3300 元 /吨计算，年销售收入预计 132000 万元。年产 40 万吨岩棉制品每吨产品的生产成本分析：第 28 页 共 29 页岩棉保温材料项目可行