内部控制办法

1、XXXXXX CSZXZ NKSCO2016 内部操纵手册 2016年8月10日颁布 2016 年8月10日实施 XXXXX颁布 5 / 75 内部操纵手册 文件编号： CSZX/ NKSC 01-2016 第01章 第1页共1页 主题：质量承诺 第1版第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 XXXXX）质量承诺 1. XXXXXX按照最新国家/行业标准进行检测工作，为客户提供准 确、及时的检测数据。 2. 本中心不受任何来自行政、商业、经济及人际关系的阻碍，保 证检测数据的公正性。 3. 本中心人员持证上岗，定期进行培训，采纳重复试验、标准样 品操纵、实验室间比对及参加能力验证活动等方

2、法来保证检测结 果的可靠性。 4. 对所有客户一视同仁，提供同等质量的服务，并为客户的检测 结果保密。不将客户所提供的资料提供给与其无关的单位或个 人，不用于本中心的技术开发。 5. 为客户提供本中心业务范围内的技术咨询，并为客户提供与检 测目的所需的检测物品的预备、包装及发送等。 6. 本中心对客户的检测报告可提供电话通知、传真、电子邮件、 邮寄等方式发送。 7. 同意客户或其代表合理进入实验室的相关区域直接观看为其 进行的检测活动。 8. 欢迎客户与本中心保持在技术方面的良好沟通， 同意客户对本 中心的各种建议和指导。 9. 同意客户的各种投诉。 10. 中心所有人员严格按照内部操纵手册及

3、相关程序性文件 的要求进行工作， 在工作中严格执行其政策和程序， 通过不断的 持续改进，保证本中心的治理体系有效运行。 单位地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区电 塔三道街 4 号 联系电话：传 真：最高治理者： XXX 内部操纵手册 文件编号： CSZX/ NKSC 01-2016 第1 章 第1页共1页 主题：中心简介 第1版第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 1.1中心简介 XXXXXX始建于1956年，前身为煤炭部第二勘探局试验室， 现隶属地质局。现有职工 95人，高、中、初级专业技术人员 60 人，总资产4370万元。内设

4、煤质（水质）试验室（煤炭工业黑 龙江省煤炭质量监督检验站）、岩土力学室、全安工程质量检测 有限公司、居安室内环境检测有限公司、质量治理科、岩土力学 实验室、煤矿安全检测站、印刷厂及综合办公室等10个部门。 要紧从事岩土物理力学试验、 煤质（水质）试验、建筑材料检测、 桩基础检测、室内环境检测、印刷等项目，是一个集试验、检测 研究、印刷及相关社会服务为一体的国有事业单位。 本中心要紧检测手段均采纳数字化分析和记录， 应用当代信 息处理技术，其中部分仪器已达到世界领先水平， 为检测工作提 供了物质保证。 依据本手册的编制依据的要求，为使各项工作规范化、制度 化，结合本中心的实际情况编制了内部操纵手

5、册。 手册是本中心实现质量目标、 方针，为社会提供科学、公正、 权威性检测数据而制定的指导性技术文件： 是本中心人员必须遵 循的行为准则。 6 / 75 内部操纵手册 文件编号： CSZX/ NKSC 01-2016 第2章 第1页共1页 主题：内部操纵手册的治理 第1版第0次修订 颁布日期：2016年08月10日 2.1内部操纵手册的编制与审核 本内部操纵手册依照黑龙江省事业单位内部操纵应用指引 （试行），由本中心质量负责人负责组织，各部门相关负责人等 同志负责编写及修改。内部操纵手册经XXXXX）最高治理者（中 心主任）XXX审核并批准颁布实施。 2.2内部操纵手册的发放 221编制成后，

6、由最高治理者批准，统一编号、发放，有关人 员人手一册，并做好登记，并加盖受控章。 2.2.2内部操纵手册只限于在规定的范围内使用，任何人无 权外借或翻印。 当手册持有人调离本站时， 应由发放者负责收回，当发生损 坏和丢失时，除扣除成本费外，视情节予以必要的纪律处分。 2.3内部操纵手册的保存 内部操纵手册持有人应妥善保管内部操纵手册，不得丢失或 转让，不经最高治理者同意不得借给或赠送外单位人员。 2.4内部操纵手册的修订 241内部操纵手册的内容应符合黑龙江省事业单位内 部操纵应用指引（试行）。 2.4.2应结合本中心的实际情况，保证切实可行。 243内部操纵手册既要有相对的稳定性，又要依照有关方 针政策及时修订。每年年终对内部操纵手册的适应性进行一 次研究，由质量负责人组织修订,最高治理者批准。 244内部操纵手册由质量负责人负责治理、检查、督促全中心 人员认真贯彻执行，收集内部操纵手册中的问题和修改补充意 见，并负责内部操纵手册的及时修订。 内部操纵手册 文件编号： CSZX/ NKSC 01-2016 第3章 第1页共1页 主题：质量方针、目标与承诺 第1版第0次修订 颁布日期：2016