恒盛分公司安全风险分级与管控台账

1、.常山纺织股份有限公司恒盛分公司安全风险辨识分级管控台账(一)a级风险风险辨识可能导致的序号场所/环节/部位事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人进库人员进行登记，交出火种；禁止违章吸烟和动火作业，因生产需要的动火作业须1原棉仓库（4个）违章吸烟等外来火种；违章动火；电气火花；机动车排气管产生火星；码垛“五距”不规雷电袭击；棉花等自燃。火灾高空坠落砸伤按动火审批手续进行，并采取有效的防措施；禁止运输用机动车辆进入库房，进入库区的叉车和燃车辆必须套装尾气防火罩。禁止在库房停放或者修理机储存价值5千万以动车（包括电动车）上或构成重大危险货物堆放按照“五距”规定存放；库房火灾自动报警装

2、源置和自动灭火系统可靠有效；a级/红色道路、库区、库房的照明线路分级控制，设置在库房之外电源开关或者电闸箱有防雨、防潮等措施；按规定安装了防雷装置，并定期检测合格；配足消防设施和消防器材保证有效使用；公司安委会责任人：薛建昌责任部门：物流采购部责任人：温秋建加强库区巡逻检查，发现隐患及时整改，定期组织消防应急预案的演练。违章吸烟等外来火种；2原棉晾晒场违章动火；电气火花；机动车排气管产生火火灾高空坠落砸伤储存价值5千万以上或构成重大危险源a级/红色进库人员进行登记，交出火种；公司安委会禁止违章吸烟和动火作业。因生产需要的动火作业须责任人：薛建昌按动火审批手续进行，并采取有效的防措施；责任部门：

3、物流进入库区的叉车和燃车辆必须套装尾气防火罩。禁止采购部在库房停放或者修理机动车（包括电动车）；责任人：温秋建word文档.风险辨识可能导致的序号场所/环节/部位事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人星；码垛“五距”不规雷电袭击；棉花等自燃。违章吸烟等外来火货物堆放应按照“五距”规定存放；火灾报警装置和灭火系统可靠有效；道路、库区的照明线路分级控制，设置在室外电源开关或者电闸箱有防雨、防潮等措施；按规定安装了防雷装置，并定期检测合格；配足消防设施和消防器材保证有效使用；加强库区巡逻检查，发现隐患及时整改，定期组织消防应急预案的演练。进库人员进行登记，交出火种；禁止违章吸烟和动火作

4、业，因生产需要的动火作业须按动火审批手续进行，并采取有效的防措施；禁止运输用机动车辆进入库房；进入库区的叉车、燃3成品仓库（2个）种；违章动火；电气火花；机动车排气管产生火星；码垛“五距”不规雷电袭击。违章吸烟等外来火火灾高空坠落砸伤火灾车辆必须套装尾气防火罩。禁止在库房停放或者修理机储存价值5千万以动车辆（包括电动车）；上或构成重大危险货物堆放应按照“五距”规定存放，库房火灾自动报警源装置和自动灭火系统可靠有效；a级/红色道路、库区、库房的照明线路分级控制，设置在库房之外电源开关或者电闸箱有防雨、防潮等措施；按规定安装了防雷装置，并定期检测合格；配备足消防设施和消防器材保证有效使用；加强库区

5、巡逻检查，发现隐患及时整改，定期组织消防应急预案的演练。储存价值5千万以进库人员进行登记，交出火种；公司安委会责任人：薛建昌责任部门：营销部责任人：胜霞公司安委会4纱库种；高空坠落上或构成重大危险禁止违章吸烟和动火作业。因生产需要的动火作业须责任人：薛建昌违章动火；砸伤源按动火审批手续进行，并采取有效的防措施；责任部门：营销word文档.序号场所/环节/部位风险辨识电气火花；可能导致的事故类型风险分级/风险标识a级/红色主要防措施责任部门/责任人禁止运输用机动车辆进入库房，进入库区的叉车、燃部机动车排气管产生火星；码垛“五距”不规雷电袭击。车辆必须套装尾气防火罩。禁止在库房停放或者修理机责任人

6、：胜霞动车辆（包括电动车）；货物堆放按照“五距”规定存放；库房火灾自动报警装置和自动灭火系统可靠有效；道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。电源开关或者电闸箱设置在库房之外，并有防雨、防潮等措施；按规定安装防雷装置，并定期检测合格；配备足消防设施和消防器材保证有效使用；加强库区巡逻检查，发现隐患及时整改，定期组织消防应急预案的演练。word文档.（二）b级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人滤尘室部位设置不当；滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效；滤尘室，设置明显标志和安全防护区域；滤尘室，与车间建筑防火防爆分隔，有可靠的泄压泄爆措

7、施；前纺车间1滤尘室：4个车间北侧：2个车间东侧：2个粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸；有违章动火和烟头、打其它爆炸火灾中毒和窒息b级/橙色按标准规使用和维护通风除尘系统，满足车间、生产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求；严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚。做好火险现场处置方案培训并做好演练；电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤公司安委会责任人：薛建昌负责车间：前纺车间责任人：曹越超一织车间滤尘室：22个车间北侧：1个车间南侧：1个火机等外来火种；粉尘、纤维、花絮积聚，发生自燃。

8、滤尘室部位设置不当；滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效；粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不其它爆炸符合要求，在粉尘云状态火灾b级/橙色时发生电气短路及燃烧，中毒和窒息导致粉尘爆炸；有违章动火和违章吸烟、打火机等外来火种；粉尘、纤维、花絮积聚，尘系统中对可能产生静电的有消除措施；检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程。滤尘室，设置明显标志和安全防护区域；与车间连在一起的滤尘室应设置建筑防火防爆分隔，有必要的泄压泄爆措施；按标准规使用和维护通风除尘系统，满足车间、生产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求；严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚；做

9、好火险现场处置方案培训并做好演练；电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的有消除措施；检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程。公司安委会责任人：薛建昌负责车间：一织车间责任人：王立波word文档.序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人发生自燃。滤尘室部位设置不当；滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效；滤尘室，设置明显标志和安全防护区域；与车间连在一起的滤尘室，设置建筑防火防爆分隔，有可靠的泄压泄爆措施；3个粉尘爆炸危险区域电二织车间滤尘室：2气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态车间北侧：1个时发生电

10、气短路及燃烧，车间南侧：1个导致粉尘爆炸；有违章动火和违章吸其它爆炸火灾中毒和窒息b级/橙色按标准规使用和维护通风除尘系统，满足车间、生产除尘系统的吸风量和粉尘捕集符合要求；严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚。做好火险现场处置方案培训并做好演练；电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤公司安委会责任人：薛建昌负责车间：二织车间责任人：苏锦席护管道超压，导致爆炸。4工业管道的安全防烟、打火机等外来火种；粉尘、纤维、花絮积聚，发生自燃。尘系统中对可能产生静电的有消除措施；检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程。其他爆炸b级/橙色可能

11、产生超压的管道设置安全泄放装置(安全阀、压力表定期检验），并确保其灵敏、可靠。公司安委会责任人：薛建昌负责车间：动力车间责任人：葛文军公司安委会5工业管道的敷设和支架管道敷设支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生停产。停产事故b级/橙色架空管道支撑、吊架应牢固。责任人：薛建昌负责车间：动力车间6有限空间作业中毒和窒息火灾、爆炸b级/橙色word文档未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标识；有限空间，建立清单，设置安全警示标识；严格执行危险作业审批程序；责任人：葛文军公司安委会责任人：薛建昌.序号场所/环节/部位风险辨识未落实作业审批制度，可能导致的事故类型风险分级/风险标识

12、主要防措施加强监护，作业前落实规定的措施。责任部门/责任人负责车间：动力车擅自进入有限空间作业；未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业。间责任人：葛文军word文档.(二)c级风险风险辨识可能导致的序号场所/环节/部位事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人开松过程打击金属前纺车间，清梳块、丝等杂物产生金属排除金属杂物：在第一道抓棉装有强力磁辊，在输棉管道等部位装有金属探（吸）除装置，将金属杂物排除，建立保障安全装置、设备设施的维修保养制度；棉：48台车2号线：16台车12-12-63号线：16台车3-13-64号线4-14-6火花，设备、管道摩擦、撞击产生金属火花；电气火花、违

13、章动火和吸烟等点火源；原料缠绕转动轴发热等引发火灾；违反操作规程造成工火灾中毒和窒息机械伤害c级/黄色控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，配备灭火器定期维护、检测其性能，火灾自动报警和喷淋等系责任部门：前纺统可靠有效，进入车间机动车采用防护完好的电瓶车，设车间置防火分区，采用2级不燃性建筑材料、装修材料，安责任人:曹越超；装防火门进行分隔；制定相应的管理和检查制度；轮班值班长；检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位或照明灯具工段长上的纤维、花絮缠绕、积聚，及时现场巡查清除可燃杂物；制定分级管理检查责任制；伤事故。做好火险现场处置方案培训并做好演练；严格执行操作规程。前纺车间梳棉，锡车效

14、，无警示标识，违规2林抄针门、刺辊后锡林道夫三角区无防车肚门，以及传动、护装置或联锁装置缺旋转等部位：48台失、无效；2号线：16台车刺辊后车肚门无防护2-12-6门，联锁装置缺失、无3号线：16台车3-13-6清洁刺辊后车肚。4号线锡林道夫三角区安装安全档板，采取联锁装置，当设备机械伤害c级/黄色运转时，抄针门打不开，做到完整、可靠、有效；刺辊后车肚门安装防护装置，做到完整、有效；剥棉部位安装安全防护罩。责任部门：前纺车间责任人:曹越超；轮班值班长；工段长4-14-6准备车间，浆纱：6隔热防烫措施不落灼烫蒸汽管道、箱体、排气装置采取隔热防烫措施；责任部门：准备台车触电c级/黄色实；3浆纱和浆

15、纱烘箱设备及潮湿处的电气装置、工作照明、车间1号6号潮湿环境导致绝缘失机械伤害电气线路符合规定，采用安全电压及防水、防潮灯具；责任人:崔秀艳；word文档.序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人效；拽引、压浆辊，浆轴、轴头等部位；违反操作规程造成工伤事故。4低压电气线路电气线路违规安装；用电负荷过载。触电火灾c级/黄色安装安全联锁装置，严格执行操作规程。严格执行电气安装及操作规程；加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；减少线路负荷。轮班值班长；工段长责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长5电气设备操作接线部位损坏。触电c级/黄色加强安全

16、检查，确保接线部位完好；定期检查检测漏电保护器。责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长6移动式电气设备未按规定进行绝电阻安全检测；电源线中间有接或破损；跨越通道使用未取防碾压措施。落实相关管理制度和操作规程；触电c级/黄色每个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；加强日常检查和监督管理，及时整改。责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长电气线路选择符合规定，敷设要穿管、进盒，保险装置7电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；电气线路和用电设电气接地、防静电装备置缺失或损坏；电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。火灾触电c级/黄色符合规定要求；电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良

17、，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长装置设置在室外，安装防护箱。word文档.风险辨识可能导致的序号场所/环节/部位事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连8电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。火灾

18、触电其他爆炸c级/黄色接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，不超过3个；焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，避免焊机和工件的双重接地；禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长动部位，以及pe线等作为焊接二次回路。责任部门：动力9特种设备定期检未按规定定期检验、检验、检测测。机械伤害c级/黄色建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。车间责任人:葛文军；工段长10特种设备维护保养未按规定进行维护保养。火灾爆炸机械伤害c级/黄色建立健全维护、保养台帐；落实维护、保养制度

19、和规定。责任部门：动力车间责任人:葛文军工段长11特种设备操作作业人员未持证上岗。c级/黄色相关人员按规定持证上岗；火灾爆炸机械伤害等严格落实操作规程。责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完车间12固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器压力增加而引起爆炸。容器爆炸单体压力容器储罐好，并在检验周期使用；c级/黄色压力容器及其附件依规注册，并在检验周期使用。责任部门：动力责任人:葛文军；工段长保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧13空气压缩机及管道增引起爆炸，或管道积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸触电空压机站c级/黄色安全阀、压力

20、表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠；空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫；附属的10kv高压控制柜前设置高压绝缘垫，高压绝缘责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长用具定期检测绝缘情况；电器柜的pe保护线做到可靠有效word文档.风险辨识可能导致的序号场所/环节/部位事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门/责任人且屏护可靠。瓶体漆色、字样符合气瓶颜色标志（gb7144)的相关规定；瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶体腐蚀或混装，导致14工业气瓶的使用瓶高压气体爆炸，或使用不当导致瓶气体急剧膨胀而产生爆炸

21、。容器爆炸单体气瓶c级/黄色瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好；瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠；乙炔气瓶不允许卧放使用；气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40的热源对气瓶加热；责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长气瓶气体应留有不小于0.05mpa的余压；气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。15空气压缩机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸空压机站房c级/黄色空压机周边禁止存放易燃、易爆物品；周边禁止进行喷漆和使用汽油清洗等作业。责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长16起重作业未按规定使用专用吊具。

22、起重伤害c级/黄色严格执行规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养。责任部门：动力车间责任人:葛文军；工段长叉车的安全带、后视镜、17装卸作业声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作。车辆伤害砸伤高空坠落完善规章制度和操作规程；c级/黄色加强日常检查，发现问题立即整改；上下堆垛使用直梯，交叉作业佩戴安全帽；强化岗位培训。责任部门：营销部/物流采购部责任人:胜霞/温秋建word文档.(四)d级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防措施责任部门责任人机械打手观察窗、检修门损坏或联锁装置缺失、无效，无警示标识；机械轧点部

23、位防护装置缺失或生头板缺失，在抓棉机吸斗观察窗，混开棉机滚筒部位、滚筒顶盖、打手部位，开棉机打手部位和成卷机综合打手处等机械打手观察窗、检修门安装电气联锁与机械联锁的保险装置，做到完整、可靠、有效；落实分级管理检查责任制；前纺车间抓棉机：6台12号线：2台3号线：2台4号线：2台无警示标识；机械传动、旋转部位防护装置缺失，无警示标识；操作平台无防护栏或防护栏高度设置不符合机械伤害高处坠落d/蓝色设备运转时，观察窗、检修门无缺失、不可打开；贴安全警示标识；机械打手观察窗、检修门使用有机玻璃，厚度不小于3毫米，且无破损缺口；设备技术改造后，做到机械打手采用网孔结构补风门时，其开口宽度、直径及圆孔的短轴尺寸必须小于12.5毫米，值班长