产品防护和交付控制程序

1、产品防护和交付控制程序 1 目的 对产品的整个形成和最终完成交付过程进行有效控制，规范防护、搬运、贮存、包装、 保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。 2 范围 本程序规定产品防护、搬运、贮存、包装、保护和交付的基本要求，适用于对产品防 护和交付的控制。 3 职责 3.1 生产制造部 / 生产车间 负责生产过程中的物资流转的搬运，负责产品的包装工作。 3.2 库房 负责库存物资的贮存管理，负责组织物资入库和出库的搬运。 3.3 供应营销部 负责产品的交付。 3.4 技术部 负责包装设计，负责编制必要的搬运、包装作业指导书 / 工艺守则。 3.4 设备安全部 负责对设备进行维护保养，

2、保证设备能力满足过程要求，保证设备正常安 全地运行。 3.5 质检部 负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的复查工作。 3.6 各部门 做好所属区域内物资的保护。 4 工作程序 4.1 包装要求 4.1.1 技术部 应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品包装规范并对包装进行设 计。设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放” 、“请勿倒置” 、“防 潮”、“堆码”、“防淋”“防压”防护性标识。 4.1.2 包装材料 / 箱入库前由质检部验收。 4.1.3 生产制造部 /生产车间 按包装作业指导书 / 工艺守则的要求进行包装装箱作业并做好 适当标识。 4.1.4 生产

3、车间 包装工在包装过程中， 应注意核对产品合格证及认证标志； 保证产品外观清 洁、 完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 4.1.5 质检部 对包装质量进行检查。 4.2 搬运要求 4.2.1 编制必要的搬运作业指导书。 4.2.2 生产制造部 / 生产车间 负责生产过程中物资流转的搬运。产品所在现场的负责人，根 据产品特点、天气、环境等因素，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。在搬运作 业过程中应： a) 不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压； b) 按包装箱外标识的要求进行搬运； 保持搬运通道畅通； 搬运过程中注意保护好产品， 防止丢失或损坏； c) 在搬运过

4、程中保护产品标识，防止产品标识遭受损坏； d) 产品转序、入库或出库搬运，应按规定办理交接手续，保证正确无误地送到指定的 地点 e) 车辆驾驰员应具备车辆驾驶资格，并持证上岗。 4.2.3 对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。 4.3 贮存和保护 4.3.1 贮存环境 a) 库房要求通风、干燥、明亮、通畅。 b) 库房严禁烟火，配置适当的消防器材。 4.3.2 验收入库 a) 入库产品 ( 半成品、成品 ) 必须检验合格，产品标识清楚、完整。库房保管员应核实 交库的产品的名称、数量、规格型号，检查产品的合格标识，然后开具“入库单”办理入 库。 b) 外购、外协物资到货时，库房保管员应核对

5、送来的货物是否与“采购单”上所要求 的品名、型号、规格、数量一致。 c) 物资经清点入库后，应当在库房台账、 “物资标识(收发)卡”上登记。 d) 对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以免误用。 4.3.3 存放与保管 a) 物品保管应合理存放， 做好物资的维护保养， 做好对物资的 “十防工作” ，即防腐、 防锈、防尘、防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。 b) 能上架的物品最好上架贮存。上架贮存应上轻下重，以保持货架稳固。 c) 不能上架的物品，按规定的区域堆放。 d) 货架分区、分类排放整齐。 e) 外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。 f) 库房堆放的物品应按规定码

6、放，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。 g) 贮存物品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。 h) 易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放，并给予醒目标识。 i）对有贮存期限要求的物品，应明确标识有效期，保证先入先出。 j）按物品分类建立台账。帐、卡、物一致，不一致时应按规定进行调整。 k）库房保管员应经常查看库存物品，做好物品的定期盘点工作。盘点或日常检查中发 现物品有异常时（如超过贮存期限或变质）及时通知质检部复检，根据检验结果采取相应 处理措施。 4.3.4 超过检验有效期的物资的处理 a）公司规定金属件的检验期为 6 个月， 其他物资的检验期为 12 个月

7、（允许 1 个月的 误差）。 b）超过检验有效期的物资，需由质检部复检，并加贴新的标识。 c）定期盘点或日常检查时，应注意应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超 期，应通知质检部复检。 4.3.5 退料补料、呆料废料的处理按有关规定。 4.3.6 出库 a）生产用物资的发放 库房根据“生产计划 / 生产通知单”进行备料，生产车间凭“领料单”从库房领料。 b）其他内部物资的发放 领料部门填写“领（补）料单”交库房，库房对“领（补）料单”核实后发料。 c）向外发货 供应营销部根据销售计划和顾客合开具“调拨单”同组织发运。库房应在发出的 商品（产品）上做好发货标识（如目的地标识） 。 产品发运

8、出库，供应经营部应按规定填写产品出库单，库房保管员按出库单所列 品种型号、规格、数量发货，库房保管员及发运人应在出库单上签字。 供应营销部应对发出商品（产品）实施监控，每次商品（产品）发出，供应营销 部应记录该批商品（产品）的分布方向（顾客） 。 d）贮存物品的发放应贯彻 “先进先出” 的原则。 e）库房向生产车间发出有条件接收 / 紧急放行 / 让步接受物品时，应开出有条件接收/ 紧急放行 / 让步接受物品使用通知单给生产车间、质检部、生产制造部。 f）发料后原则上要求当日消账，当凭证较多、发货集中，应在两天内消账完毕。 4.3.7 物资进出时，库房应填写好库房台账，并做好“物资标识（收发）

9、卡” 。 a）物资进货时，应在台账上说明进入货物的供应商、入库日期、货物批号（可能时） 。 b）生产物料发放时，根据需要，在台账上说明发出物料的供应商、入库日期、货物批 号（可能时） c) 向外发货时，应在台账上说明商品(产品)的去向。 4.3.8 库房外的其他部门应对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存 放、维护等，使产品不会损坏、丢失、或错用。 4.4 交付 4.4.1 供应营销部负责交付控制，对每次产品交付应记录，对交付过程进行跟踪监督，以 确保交付质量。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付目的地。 4.4.2 本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞

10、野蛮运输和装卸。 4.4.3 委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证，明确保护产品质量的责 任；应注意与运输单位办好货物的交接手续。 4.5. 交付后的活动 4.5.1 供应营销部 负责产品的售后服务，技术部、质检部、电工车间配合。 供应营销部负责： a) 负责组织、协调产品服务工作； b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，保存相关记录； c) 负责按CDM.QP.16顾客满意度测量程序规定，对顾客满意程度进行测量，确定 顾客的需求和潜在需求； d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规 格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备； e

11、) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。 4.5.2 咨询、产品维修服务 a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供应营销部负责解答记录， 暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复； b) 电工车间负责产品维修服务，记录服务状况，并将产品维修服务中发现的质量问题 向相关部门通报。 c) 对交付的产品，当规定需要技术服务人员到现场技术培训、跟踪服务时，应作好人 员的配备及现场组织工作，以满足顾客要求。 d) 当顾客对产品备件或配件有要求时，公司应按顾客要求予以提供。 5 支持性文件 5.1 CDM.QP.01 文件控制程序； 5.2 CDM.QP.02 记录控制程序；