QA-MAG-017报废物品管理办法

1、三阶文件生效日期2019-6-24编号QA-MAG-017版本/次A/0报废物品管理办法编制人DSASDA审核人DSFDSF批准人FFD日期2019.6.24日期2019日期2019文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期QA-MAG-017A/0ALL新版制订DSFDSF GFFGFG2019.6.24编号QA-MAG-017页次2/4报废物品管理办法版本/次A/01. 目的：为了使公司的各类物品（含半成品、成品、退货成品）报废程序规范化，杜绝物品报废不经过审批自行处理的现象，降低公司的运营成本，特制定本制度。2. 范围：适用于公司所有机器设备、仪器测量工具、半成

2、品、库存原材料 / 成品、客户退货品的报废作业处理。3. 内容及要求：3.1. 机器设备的报废3.1.1 由物品需要报废的部门根据固定资产管理程序 填写 AM-MAG-010.01A设 备处 理单申请报废 , 并详细写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容。3.1.2 研发部人员负责对报废设备的验证，并需 部门经理 审核。3.1.3 总经理 对报废品作最后决定核准。3.1.4 财务部根据经审核批准的处理单入账。3.1.5 管理部集中放置、财务部核对后统一 报废处理。3.2 仪器、设备工具的报废3.2.1 由品保部实验室填写 AM-MAG-010.01A设 备处理单 申请报废 , 并详细

3、写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容 .3.2.2 品保部实验室仪校员负责对报废品的验证 ,并需部门经理 审核。3.2.3 总经理 对报废品作最后决定处理。3.2.4 财务部根据经审核批准的处理单入账。3.2.5 管理部集中放置、财务部核对后统一 报废处理。3.3 制程成品、半成品的报废3.3.1 由生产部门 填写CYX-QEHP-11.14A报废单对 成品、半成品的报废 , 并详细写明报废原因、规格、名称、数量等内容。3.3.2 品保部 IPQC负责对报废品的品质进行验证 , 部门经理 审核。当 IPQC抽验到有良品时需退回产线重新选别。3.3.3 总经理 对报废品作最后决定的核

4、准后，报废品同报废单一并交由 仓储课 集中放置。三阶文件编号QA-MAG-017页次3/4版本/次A/03.3.4 仓储课统一报废处理。3.4 原材料的报废3.4.1 制程中的原物料报废 ,由生产部门 申请CYX-QEHP-11.14A报废单 ,并详细写明报 废原因、规格、名称、数量等内容。3.4.2 品保部 IPQC负责对报废品的品质进行验证 , 经理 审核。当 IPQC抽验到有良品时 需退回产线重新选别。3.4.3 总经理 对报废品作最后决定核准后， 报废品连同报废单一并交由 仓储课 集中放置。3.4.4 仓储课统一报废处理。3.5 库存原物料 / 成品、半成品的报废3.5.1由仓储课申请

5、CYX-QEHP-11.14A报废单 , 并详细写明报废原因、库存年限、规格、名称、进料 / 入库日期等内容 .3.5.2 品保部 IQC/OQA负责对报废品的品质进行验证 , 经理 审核。当抽验到有良品时需 退回仓储课重新选别。3.5.3 总经理 对报废作最后决定的核准。3.5.4 仓储课统一报废处理。3.6 客户退货的报废3.6.1品保部 QA负责对客户退货的报废申请 CYX-QEHP-11.14A报废单 , 并详细写明报废原因、出货时间、品名、规格等内容。3.6.2 品保经理 负责对不良状况的确认。3.6.3 总经理 对报废品作最后决定的核准。3.6.4 仓储课统一报废处理 。3.7 所

6、有的报废单都必须由报废处理部门分发到 财务中心 ，单批报废金额超过 1 万元人民 币时，责任单位主管须提出详细说明报告，附于报废单后备查。报废品经核准后办理报 废入仓手续，由仓库储存至“报废品”区，。提出单位将核准之 报废单交仓储课登录于 报 废品管制一览表记录并归档、保存列管以利追溯 。报废品一个月处理一次，由仓储课通知 行政部及财务部执行后续处置作业。4.0 相关文件不合格品控制程序编号QA-MAG-017页次4/4报废物品管理办法版本/次A/05.0 相关表格记录AM-MAG-010.01A 设备处理单CYX-QEHP-11.14 A报废单6.0 流程图 报废流程 :权责 人员 生产 品

7、保 资材 管理 营销生产 品保 资材品保经理总经办财务研发 资材 品保 财部总经营销未通过核准生产 资材研发财务 品保相关作业说明相关记录报废物品申请填写非固定资产固定资产审核通过入账报废品处理公司所有机器设备、 仪 器测量工具、半成品、 库存原材料 / 成品、客 户退货品的报废作业 处理，按 固定资产管 理程序执行。半成品、库存原材料、 成品、客户退货品，根 据物品详细写明报废 原因、规格、名称、数 量、所使用年限等内容负责对报废品的品质 进行验证 , 经理审核总经理 对报废作最后 决定的核准 财务部根据经审核批 准的处理单入账所有的报废单都必须由 报废处理部门分发到 财 务中心 ，单批报废金额超 过1 万元人民币时， 责任 单位主管须提出详细说 明报告，附于报废单 后备查。 报废品经核准后 办理报废入仓手续， 由仓 库储存至“报废品”区， 提出单位将核准之 报废 单交仓储课登录于报 废品管制一