糕点厂HACCP方案

1、上海三香食品有限公司食品厂质量和食品安全管理体系HACCP 方 案编制：日期：审核 ：日期：批准 ：日期：2013年11月 20日发布实施受控号：受控状态：目录文件编号文件名称版本页码一、建立HACCP、组A/O2二、适用范围A/O3三、原辅料、与产品接触的材料描述A/03四、黑米糕HACCP计划A/04（一）终产品特性描述表A/04（二）黑米糕工艺描述A/05（三）黑米糕安全危害分析工作表A/09（四）黑米糕HACCP计划表A/015五、紫薯糕HACCP计划A/017（一）终产品特性描述表A/017（二）紫薯糕工艺描述A/018（三）紫薯糕安全危害分析工作表A/022（四）紫薯糕HACCP计

2、划表A/0271亠、建立HACCP小组小组 成员/职务职责任职资格组长/陈朝阳1 负责审核相应的体系文件；2 .确保HACCP900C体系得到建立、保持、改进；3.组织的内部审核，向最高管理者报告HACCP9000 体系的业绩，包括改进的需求；4 .负责提出原、辅料和生产工序的危害分折，确定CCP点的设置，确定关键限值；组 织制定HACCP计划及组 织实施HACCP方案；5.与HACCP体系有关事宜的外部联络。6 .提出监控方案及纠偏程序的持续性改进方案，负责体系 的日常验证工作；1. 高中毕业；2. 十五年工作经验；3. 具备食品企业领导和管 理的能力；组员/汤超琼 行政人事部 经理1. 负

3、责公司食品质量安全体系文件的管理及质量记录的 管理；2. 负责公司人力资源的管理工作，组 织员工HACCP培 训；1.中专毕业；2四年工作经验；3熟悉文件及人力资源管 理组员/陈绍相 采购部经理1. 负责公司产品所需原、辅料、包装材料米购工作；2. 负责对原辅材料、包装材料供方的调研、选择、评定工 作；1. 高中毕业；2. 采购工作五年经验；4.对糕点原辅料、包装材 料标准相当熟悉。组员/王振忠 销售部经理1. 负责公司产品运输过程中的卫生、温度符合要求；2. 负责公司产品的销售以及销后用户对产品卫生质量反馈 信息的收集；3. 负责与顾客进行沟通及顾客满意的测量。1. 高中毕业；2. 担任销售

4、经理五年；3. 对食品销售管理工作相 当熟悉。组员/王仲军 生产厂长1. 落实HACCP体系方案在车间的实施；2. 负责审核相应的体系文件；3. 监督实施生产加工严格按照工艺描述操作；4 .监督做好生产加工中所要求的各种记录并对其认真审 核；5. 监督操作人严格按照生产操作规程执行。6. 监督检查监控、纠偏、验证等过程正确性；7. 监督检查环境、生产、设备的卫生是否符合要求。1. 高中毕业；2. 担任食品企业厂长 四年；3 .对糕点类行业生产工 艺、设备相当熟悉。组员/朱宏生 品控部经理1. 负责原、辅料、包装材料的验证工作；2. 负责按规疋校准各种生产和检测设备；3. 负责产品生产的检验及化

5、验工作；4. 负责对HACCP计划实施效果验证的实施检验；5. 负责各种检验结果的记录及保管；1 .本科毕业；2. 担任化验员三年；3. 能参与危害分析，确疋 关键控制点和关键限位；4. 对糕点等化验工作相当 熟悉。小组 成员/职务职责任职资格组员/王钰仓管员1. 负责原、辅料、包装材料的验证工作；2. 负责公司原、辅料、包装材料仓库的管理工作；3. 负责公司原辅材料、包装材料在仓储过程中的卫生、质 量符合要求；4. 负责公司产品仓库的管理工作；5. 负责公司产品仓储过程中的卫生、温度符合要求；1. 大专毕业2. 三年工作经验；3. 对仓库管理相当熟悉组员张秀春 车间主任1 负责产品各工序步骤

6、的GMP、PRP(S程序的日常监管实 施，CCP点的具体监控、纠偏、验证工作；2 在体系持续性改进方面提出与本职工作相关意见和建议；3 负责公司产品生产及交付工作；4 负责配制各种清洗消毒液。1.高中毕业；2 .食品加工工作经历三年；3. 能参与危害分析，确疋 关键控制点和关键限位；4. 对糕点行业生产相当熟 悉。二、适用范围：A. 黑米糕生产：从原、辅料采购到生产、包装及交付;B. 紫薯糕生产：从原、辅料采购到生产、包装及交付;三、原辅料、与产品接触的材料描述详见原辅材料验收标准中的有关规定及产品特性描述表。3四、黑米糕HACCP计划（一）、终产品特性描述表产品名称黑米糕成分糯米粉，白砂糖、

7、小麦粉、黑米粉，鸡蛋、水、脱 氢成品特性1）感官指标：形状完整，组织松软，具有蒸煮热加工糕点应 有的特点，无杂质及不良气味2） 卫生指标：菌落总数E500cfu/g，大肠菌群 30MPN/100g3） 理化指标：水分詡4%,食品添加剂按 GB2760 执行保臧方式常温，通风避光保存初级包装食用包装袋运输包装食品周转箱加工方式热加工水蒸类运输方式汽车运输保质期3天特殊标签无食用方法开袋即食敏感人群无特殊说明（二八黑米糕工艺描述黑米糕工艺描述文件编号：版本：A版次：0第1页共4页产品配方序号原、辅料名称重量kg1糯米粉62白砂糖33小麦粉34黑米粉35鸡蛋36脱氢56文件编号：A/0第3页 共4页

8、黑米糕生产工艺描述生产流程使用设备管理项目及基准值工艺要求原辅料、包 材验收*1原辅料及包装材料入库前按 原辅料验收 手册进行检验，检验合格方可入库。贮存字按仓库保管制度的要求进行贮存，1操作者开工前必须洗手消毒后方可进入 车间。2开工前要对工作台、电子秤、打蛋机、 切糕机，包装机进行清洗消毒后方可使 用。3生产过程中要注意工作区清洁，台面、 机器无油污，地面上无垃圾、无污水等， 始终保持整洁。用清水洗掉蛋外的粪便及鸡毛等杂质1r打蛋缸将鸡蛋打在打蛋缸中，用打蛋球搅均匀， 并用不锈钢筛网过滤蛋壳。鸡蛋清洗1不锈钢桶按配方准确称取原辅料，填写配料记录。打蛋过滤*配料1搅拌机搅拌时间7至8分钟1先

9、将鸡蛋、水、白砂糖，先用慢速搅拌 均匀，用快速将白砂糖打化。2加入糯米粉，面粉慢速搅拌均匀，用快 速打发。搅扌半蒸箱蒸煮温度为 100C，时间45 分钟左右。成品暗黑色。r将蒸煮过的黑米糕放在冷却车上，推到冷却间，冷却后即可切块成型理蒸煮八、八rf *、1冷却17文件编号：A/0第4页 共4页生产流程使用设备管理项目及基准值工艺要求包装化验入库 运输包装机包装机的速度和温度，控制在160-102 转 /分，中缝 159 C, 切刀122 C1生产人员必须洗手消毒经二次更衣，戴 上口罩方可进入车间，直接接触熟料人员需戴上一次性手套。2调整包装机，相应地调整包装机的速度 和温度，控制在160-10

10、2转/分，中缝159 C ,切刀122 C （操作人员可根据实际 情况对速度和温度进行调整）。检验该产品的微生物、净含 量、感观指标、包装等是否符合标准检验员进行产品检验， 出具成品检验报告 单。通知成品仓库人员办理入库手续，合格产品方可入库。按照客户订单要求进行运输送货。运输车辆使用前应做好卫生。为关键控制点现场验证流程图现场验证完成HACCP、组组长签字：日期:8A/0NO: 01（三）黑米糕安全危害分析工作表(1)（2）（3）(4)（5）(6)成分/加确定在本步骤介入，受控潜在的食品对第3栏的判断提出依据应用什么预防措施来防止这种显著危害本步骤是否为工步骤或加强了的潜在危害安全危害是关键

11、控制点显著的吗(Y/N)（Y/N）A1A3生物危害：大肠菌群Y*控制不当，超标会导致人引*按米购控制程序选择评价合格供应商，供N小麦粉，致病菌发疾病；应商提供三证，供应商每年提供小麦粉，糯米粉糯米粉化验报告；蒸煮可消除。验收化学危害：Y*来自小麦种植过程的农药残*按米购控制程序选择评价合格供应商，供Y-CCPA1农药残留、过量增白剂留；小麦贮存过程中有可能受应商提供三证，供应商每年提供小麦粉，糯米粉潮发霉，产生真菌毒素；面粉 加工时为了面粉增白而过量加入的增白剂等化验报告。物理危害：包装碎片、线 头、头发等Y*可在筛粉时去除N生物危害：Y*控制不当，超标会导致人引*按米购控制程序选择评价合格供

12、应商，供N大肠杆菌发疾病；应商提供三证，供应商每年提供白砂糖检测报致病菌螨虫告；随后蒸煮可消除。A2白砂化学危害：Y*农药残留*按米购控制程序选择评价合格供应商，供Y-CCPA2糖验收铅、砷、铜、二氧化硫 物理危害： 杂质N*加工、储运过程污染应商提供三证，供应商每年提供白砂糖检测报告N9A/0NO: 02（三）黑米糕安全危害分析工作表(1)（2）（3）(4)（5）(6)成分/加确定在本步骤介入，受潜在的食品对第3栏的判断提出依据应用什么预防措施来防止这种显著危害本步骤是否为工步骤控或加强了的潜在危害安全危害是关键控制点显著的吗(Y/N)（Y/N）生物危害：恩诺沙星、Y*在饲养场及运输过程中受

13、污*按米购控制程序选择评价合格供应商，供N大肠肝困、致病困、沙染，活禽带来；病禽带来应商提供三证，每年提供产品检验合格证明；随门氏菌后蒸煮可消除。A5Y*按米购控制程序选择评价合格供应商；供鸡蛋验收化学危害：汞、铅、砷、*饲料带来，在饲养过程中经应商提供三证，每半年提供产品检验合格证明，Y-CCPA3镉、铬、四环素、金霉常使用兽药；鸡饮用水受到污动物产品检验合格证明；素等Y染；*随后清洗、过滤可消除。物理危害：鸡毛、粪、 蛋壳*饲养过程中污染N10A/0NO: 03（三）黑米糕安全危害分析工作表（1） 成分/加 工步骤（2）确定在本步骤介入，受 控或加强了的潜在危害（3）潜在的食品 安全危害是

14、 显著的吗（Y/N）（4）对第3栏的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止这种显著危害（6）本步骤是否 为关键控制 占八、（Y/N）A4黑米验 收生物危害：大肠杆困、致病困化学危害：农药残留物理危害：杂质YY*控制不当，超标会导致人引 发疾病；*农药残留*按米购控制程序选择评价合格供应商，供 应商提供三证；供应商每半年提供黑米检测报 告；随后蒸煮可消除。*按米购控制程序选择评价合格供应商，供 应商提供三证，供应商每半年提供黑米检测报告NY-CCPA6A7贮存生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无Y*仓库储存条件不满足及不卫 生操作*正确控制原辅料仓库温、湿度及通过PRP（S控制NA8鸡

15、蛋清洗生物危害：无 化学危害：无 物理危害：无11(三)黑米糕安全危害分析工作表A/0NO: 04(1) 成分/加 工步骤(2)确定在本步骤介入，受控 或加强了的潜在危害(3)潜在的食品安 全危害是显著 的吗(Y/N)(4)对第3栏的判断提出依据(5)应用什么预防措施来防止这种显著危害(6)本步骤是否 为关键控制点(Y/N)A9打蛋 过滤生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：蛋壳YY*不当的卫生操作*打蛋过程带来*通过PRP(S控制*控制不锈钢筛网的目数，定期检查筛网。Y-CCPA9A10 配料生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无YY*不当的卫生操作*通过PRP(S控制NA11A1

16、2搅拌成 型生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：杂质YY*设备、工器具及人员污染*金属盘子金属物质脱落*随后蒸煮工序可以火菌*通过PRP(S控制；NNA13 蒸者八、八、生物危害：致病菌污染 化学危害：无 物理危害：无Y*温度，压力控制不当*严格控制黑米糕蒸煮温度和时间Y-CCA10A14冷却生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无Y*设备、工器具及人员污染*通过PRP(S控制；N1213（三）黑米糕安全危害分析工作表A/0NO: 06（1） 成分/加 工步骤（2）确定在本步骤介入，受控或 加强了的潜在危害（3）潜在的食品 安全危害是 显著的吗（Y/N）（4）对第3栏的判断提出依据（

17、5）应用什么预防措施来防止这种显著危害（6）本步骤是否为 关键控制点（Y/N）A20 入库生物危害：细菌病原体污染 化学危害：无物理危害：无N*仓库储存温、湿度不当*正确控制仓库温度、湿度NA21运输生物危害：细菌病原体污染化学危害：无物理危害：无N*运输卫生控制不当*通过PRP（S控制N14(四)黑米糕HACCP计划表A/0NO: 01(1) 关键控制点(CCP(2) 显著 危害(3)预防措施 的关键限值监控系统(9)纠错行动(10)记录(11)验证(4) 对象(5) 内容(6) 方法(7) 频率(8) 人员CCPA1A3 小麦粉，糯米 粉粉验收农药残留、 过量增白 齐U、氧化苯 甲酰安全证

18、明(检测报告)QS标志面粉QS证书合格供方QS标志检查 确认每批原料验 收人员1.对供应商进行评估符合要求 并有三证后收货，否则退货 2无QS标志的特一粉退货1. 供应商评 价记录、三 证2. 原辅料验 收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索取检验报告4定期检查记录CCPA2白砂糖验收铅、砷、铜、二氧化硫安全证明(检测报告)QS标志白砂糖QS证书合格供方QS标志检查 确认每批原料验 收人员1. 对供应商进行评估符合要求 并有三证后收货，否则退货2. 无QS标志的白砂糖退货1. 供应商评 价记录、三 证2. 原辅料验 收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索

19、取检验报告4定期检查记录CCPA5鸡蛋验收汞、铅、砷、 镉、铬、四 环素、金霉 素等安全证明(检测报告)鸡蛋检测报告合格供方检测指标检查 确认每批原料验 收人员1.对供应商进行评估符合要求 并有三证后收货，否则退货 2检测指标不符合要求的退货1. 供应商评 价记录、三 证2. 原辅料验 收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索取检验报告4定期检查记录CCPA4黑米验收农药残留安全证明(检测报告)QS标志检测报告QS证书合格供方 检测指标QS标志检查 确认每批原料验 收人员1.对供应商进行评估符合要求 并有三证后收货，否则退货2检测指标不符合要求的退货.植物油无QS标志的植物油

20、退货1. 供应商评 价记录、三 证2. 原辅料验 收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索取检验报告4定期检查记录15(四)黑米糕HACCP计划表A/0NO: 02(1) 关键控制点(CCP(2) 显著 危害(3) 预防措施的 关键限值监控系统(9)纠错行动(10)记录(11)验证(4) 对象(5) 内容(6) 方法(7) 频率(8) 人员CCPA9打蛋过滤蛋壳过筛为14目 的不锈钢筛 网。无破损不锈钢丝 网目测每批检查 并记录一 次每批操作工更换筛网1生产操作记录2.成品检验报告1产品验证2定期检查记录CCPA13蒸者八、八、致病菌 的生长 繁殖蒸煮温100C 时间45分钟

21、， 压力为黑米糕温度 压力 时间温度计 压力表 石英钟连续观察每10分钟记录一 次操作工1继续蒸煮2报废1烘烤记录单2.成品检验报告1抽样检测产品微生物 指标2成品送检3温度计定期校准CCPA16包材验收重金属安全证明(检 测报告)内包装材 料合格供 方检测指 标检查确认每批包装材料 验收人员1.对供应商进行 评估符合要求并 有三证后收货，否 则退货2检测指标不符 合要求的退货1. 供应商评价记录、 三证2. 原辅料验收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索取检验报告4定期检查记录CCPA18包装致病菌 的生长 繁殖包装袋不得 漏气包装后的 蛋黄派包装袋每隔30分 钟，取5只

22、 进行测漏 实验。连续观察每30分钟记录一 次操作工检测漏气更换包 装1. 生产操作记录2. 成品检验报告1抽样检测产品微生物 指标2主管抽查3成品送检16五、紫薯糕HACCP计划（一）、终产品特性描述表产品名称紫薯糕成分糯米粉，白砂糖，小麦粉，紫薯粉，鸡蛋，水，脱 氢成品特性4）感官指标：形状完整，组织松软，具有蒸煮热加工糕点应有的性状，无杂质及不良气味5）理化指标：水分w 44%,食品添加剂按GB2760 执行6） 卫生指标：菌落总数W500cfu/g，大肠菌群 w 30MPN/100g保臧方式常温，通风避光保存初级包装食用包装袋运输包装袋装后周转箱装加工方式热加工水蒸类运输方式汽车运输保

23、质期3天特殊标签无食用方法开袋即食敏感人群无特殊说明/（二）紫薯糕工艺描述紫薯糕工艺描述文件编号：DF-PR-SC-12版本：A版次：0第1页共4页产品配方序号原、辅料名称重量kg1糯米粉152白砂糖103小麦粉94紫薯粉55鸡蛋56水57脱氢18文件编号：A/0第3页 共4页紫薯糕生产工艺描述生产流程使用设备管理项目及基准值工艺要求原辅料、包 材验收*1原辅料及包装材料入库前按 原辅料验收 手册进行检验，检验合格方可入库。贮存字按仓库保管制度的要求进行贮存，1操作者开工前必须洗手消毒后方可进入 车间。2开工前要对工作台、电子秤、打蛋机、 切糕机，包装机进行清洗消毒后方可使 用。3生产过程中要

24、注意工作区清洁，台面、 机器无油污，地面上无垃圾、无污水等， 始终保持整洁。用清水洗掉蛋外的粪便及鸡毛等杂质1r打蛋缸将鸡蛋打在打蛋缸中，用打蛋球搅均匀， 并用不锈钢筛网过滤蛋壳。鸡蛋清洗1不锈钢桶按配方准确称取原辅料，填写配料记录。打蛋过滤*配料1搅拌机搅拌时间7至8分钟1先将鸡蛋、水、白砂糖，先用慢速搅拌 均匀，用快速将白砂糖打化。2加入糯米粉，小麦粉，紫薯粉粉慢速搅拌均匀，用快速打发。搅扌半蒸箱蒸煮温度为 100C，时间45 分钟左右。成品紫色。r将蒸煮过的紫薯糕放在冷却车上，推到冷却间，冷却后即可切块成型理蒸煮八、八rf *、1冷却17文件编号：A/0第4页 共4页生产流程使用设备管理

25、项目及基准值工艺要求包装化验入库 运输包装机包装机的速度和温度，控制在160-102 转 /分，中缝 159 C, 切刀122 C1生产人员必须洗手消毒经二次更衣，戴 上口罩方可进入车间，直接接触熟料人员需戴上一次性手套。2调整包装机，相应地调整包装机的速度 和温度，控制在160-102转/分，中缝159 C ,切刀122 C （操作人员可根据实际 情况对速度和温度进行调整）。检验该产品的微生物、净含 量、感观指标、包装等是否符合标准检验员进行产品检验， 出具成品检验报告 单。通知成品仓库人员办理入库手续，合格产品方可入库。按照客户订单要求进行运输送货。运输车辆使用前应做好卫生。为关键控制点现

26、场验证流程图现场验证完成HACCP、组组长签字：日期:8（三）紫薯糕安全危害分析工作表A/0NO: 01(1)（2）（3）(4)（5）(6)成分/加确定在本步骤介入，受控潜在的食品对第3栏的判断提出依据应用什么预防措施来防止这种显著危害本步骤是否为工步骤或加强了的潜在危害安全危害是关键控制点显著的吗(Y/N)（Y/N）A1A3生物危害：大肠菌群Y*控制不当，超标会导致人引*按米购控制程序选择评价合格供应商，供N小麦粉，致病菌发疾病；应商提供三证，供应商每年提供小麦粉，糯米粉糯米粉化验报告；蒸煮可消除。验收化学危害：Y*来自小麦种植过程的农药残*按米购控制程序选择评价合格供应商，供Y-CCPA1

27、农药残留、过量增白剂留；小麦贮存过程中有可能受应商提供三证，供应商每年提供小麦粉，糯米粉潮发霉，产生真菌毒素；面粉 加工时为了面粉增白而过量加入的增白剂等化验报告。物理危害：包装碎片、线 头、头发等Y*可在筛粉时去除N生物危害：Y*控制不当，超标会导致人引*按米购控制程序选择评价合格供应商，供N大肠杆菌发疾病；应商提供三证，供应商每年提供白砂糖检测报致病菌螨虫告；随后蒸煮可消除。A2白砂化学危害：Y*农药残留*按米购控制程序选择评价合格供应商，供Y-CCPA2糖验收铅、砷、铜、二氧化硫 物理危害： 杂质N*加工、储运过程污染应商提供三证，供应商每年提供白砂糖检测报告N(1)（2）（3）(4)（

28、5）(6)成分/加确定在本步骤介入，受潜在的食品对第3栏的判断提出依据应用什么预防措施来防止这种显著危害本步骤是否为工步骤控或加强了的潜在危害安全危害是关键控制点显著的吗(Y/N)(Y/N)生物危害：恩诺沙星、Y*在饲养场及运输过程中受污*按米购控制程序选择评价合格供应商，供N大肠肝困、致病困、沙染，活禽带来；病禽带来应商提供三证，每年提供产品检验合格证明；随门氏菌后蒸煮可消除。A5Y*按米购控制程序选择评价合格供应商；供鸡蛋验收化学危害：汞、铅、砷、*饲料带来，在饲养过程中经应商提供三证，每半年提供产品检验合格证明，Y-CCPA3镉、铬、四环素、金霉常使用兽药；鸡饮用水受到污动物产品检验合格

29、证明；素等Y染；*随后清洗、过滤可消除。物理危害：鸡毛、粪、 蛋壳*饲养过程中污染N10（三）紫薯糕安全危害分析工作表（1） 成分/加 工步骤（2）确定在本步骤介入，受 控或加强了的潜在危害（3）潜在的食品 安全危害是 显著的吗（Y/N）（4）对第3栏的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止这种显著危害（6）本步骤是否 为关键控制 占八、（Y/N）A4紫薯粉 验收生物危害：大肠杆困、致病困化学危害：农药残留物理危害：杂质YY*控制不当，超标会导致人引 发疾病；*农药残留*按米购控制程序选择评价合格供应商，供 应商提供三证；供应商每半年提供黑米检测报 告；随后蒸煮可消除。*按米购控制程序选择评

30、价合格供应商，供 应商提供三证，供应商每半年提供黑米检测报告NY-CCPA6A7贮存生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无Y*仓库储存条件不满足及不卫 生操作*正确控制原辅料仓库温、湿度及通过PRP（S控制NA8鸡蛋清洗生物危害：无 化学危害：无 物理危害：无11（三）紫薯糕安全危害分析工作表A/0NO: 04(1) 成分/加 工步骤(2)确定在本步骤介入，受控 或加强了的潜在危害(3)潜在的食品安 全危害是显著 的吗(Y/N)(4)对第3栏的判断提出依据(5)应用什么预防措施来防止这种显著危害(6)本步骤是否 为关键控制点(Y/N)A9打蛋 过滤生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害

31、：蛋壳YY*不当的卫生操作*打蛋过程带来*通过PRP(S控制*控制不锈钢筛网的目数，定期检查筛网。Y-CCPA9A10 配料生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无YY*不当的卫生操作*通过PRP(S控制NA11A12搅拌成 型生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：杂质YY*设备、工器具及人员污染*金属盘子金属物质脱落*随后蒸煮工序可以火菌*通过PRP(S控制；NNA13 蒸者八、八、生物危害：致病菌污染 化学危害：无 物理危害：无Y*温度，压力控制不当*严格控制黑米糕蒸煮温度和时间Y-CCA10A14冷却生物危害：致病菌污染化学危害：无物理危害：无Y*设备、工器具及人员污染*通过PR

32、P(S控制；NA/0NO: 06（1） 成分/加 工步骤（2）确定在本步骤介入，受控或 加强了的潜在危害（3）潜在的食品 安全危害是 显著的吗（Y/N）（4）对第3栏的判断提出依据（5）应用什么预防措施来防止这种显著危害（6）本步骤是否为 关键控制点（Y/N）A20 入库生物危害：细菌病原体污染 化学危害：无物理危害：无N*仓库储存温、湿度不当*正确控制仓库温度、湿度NA21运输生物危害：细菌病原体污染化学危害：无物理危害：无N*运输卫生控制不当*通过PRP（S控制N(四)紫薯糕HACCP计划表A/0NO: 01(1)关键控制点(CCP(2) 显著 危害(3)预防措施 的关键限值监控系统(9) 纠错行动(10)记录(11)验证(4) 对象(5) 内容(6) 方法(7) 频率(8) 人员CCPA1A3小麦粉，糯米 粉粉验收农药残留、 过量增白 齐U、氧化苯 甲酰安全证明(检测报告)QS标志面粉QS证书合格供方QS标志检查 确认每批原料验 收人员1.对供应商进行评估符合要求 并有三证后收货，否则退货 2无QS标志的特一粉退货1. 供应商评 价记录、三 证2. 原辅料验 收记录1成品送检2每年一次对供应商进 行业绩评价3每半年索取检验报告4定期检查记录CCPA2白砂糖验收铅、砷、铜、二氧化硫安全证明(检测报告)QS标志白砂糖QS证