HACCP体系内审检查表0001

1、HACCP体系内审检査表受审部门/管理者代表N0.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1总要求的内容：1 ）HACCP管理体系是否形成询问管理者代表，査阅相关文符合。体系形成文件，已按标文件、是否实施、保持、持续件。准要求进行确保体系有效性；改进；2）是否充分识别所需过文件充分识别各个过程：确左程、确左次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；提供了是否确立必要的准则和方法：必要资源；具有监视、测量和4）是否提供必要的资源：5）分析的相关过程。是否测量、监视和分析相关过程等；4.1.1食品安全方针的内容：1）是否确泄体系所覆盖的产询问管理者代表，査阅相关文符合。体系覆盖了所有产品和品和生产现场；

2、2）方针和目件。生产现场；方针和目标内容与标内容是否与食品安全要求食品安全要求相符，抽査车间相符；是否在各层次上得到理部分员工有个別人员对方针和解、贯彻和保持；3）是否有内容了解不全面：有并实施与并实施与外界的沟通程序；外界的沟通程序。4.1.2.1职责和权限：是否规定与HACCP管理体系询问管理者代表，査阅相关文符合。已规泄与HACCP管理体运作相关人员的职责和权限件，系运作相关人员的职责和权并形成文件；限，并形成文件。4.1.2.2HACCP小组组长：是否任命一名，是否给予相应询问管理者代表，査阅相关文符合启任命HACCP小组组长，的职责和权限；件。职责和权限明确。4.1.2.34.1.3

3、4.5.1HACCP小组：1）小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求：2）是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件：管理评审：是否形成文件规泄、有否实 施、记录HACCP管理体系的保持的总 要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来泄期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，査阅相关文 件。询问管理者代表，査阅相关文 件、记录。询问管理者代表，査阅相关文 件符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验：没 有外部专家。符合。形成文件规立，保持每 年一次管理评审。符合。能够通过与HACCP小组 沟通、验

4、证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 泄期更新、保持和改进HACCP 管理体系。审核员:审核组长:HACCP体系内审检查表受审部门/HACCP小组N0.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.1HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、 公司食品安全方针和目标以 及总要求的要求；2）识别与 评估危害是否充分：3）当 HACCP管理体系变更时，是 否保持管理体系的完整性：4） 是否建立与供方、顾客及相关 方的沟通渠道：询问HACCP小组，查阅相关文件。符合。HACCP管理体系策划内 容符合相关规范的要求：充分 识别与评估危害：当HACCP管 理体系变更时，能够有效保持 管

5、理体系完整性：良好建立与 供方、顾客及相关方的有效沟 通。4.2.2HACCP管理体系基本要素：HACCP管理体系是否满足基本要素的要求询问HACCP小组，查阅相关文件符合。HACCP後理体系满足基 本要素的要求。4.2.3.1产品描述：对原料及成品的描述是否满足规范的要求询问HACCP小组，查阅相关文件符合。产品描述满足规范要求。4.23.2预期用途：是否确立产品的潜在使用人 和消费者特别是容易受到伤 害的消费群体，是否进行必要 的描述。询问HACCP小组，查阅相关文件符合。确左预期用途，进行了 必要的描述。4.23.3流程图及布苣图：流程图及布苣图是否充足及询问HACCP小组，査阅相关文符

6、合。流程图及布置图充分有4.2.3.44.2.4.1是否满足规范的要求危害分析：1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制：3）苴它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案：1）是否建立、识別所有与食品安全有关的SSM方案：2）SSM方案是否满足规范要求；件询问HACCP小组，査阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件效，满足规范要求。符合。有充足正确的危害分析： 显著危害通过CCP控制：英他 危害通过SSM控制。符合。建立了所有与食品安全 相关的SSM方案；SSM方案是 否满足规范要求。审核员：审核组长:HACCP体系内审检査表受审部门/HACCP小组no.2条款检查

7、内容审核方法记录或结果4.2.4.3关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分：2每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数：询问HACCP小组，查阅相关文件符合。关键控制点已形成文件， 且充分有效；每个CCP点有控 制措施，有监视参数。4.2.4.4关键限值的内容：1）是否有形成文件的关键限 值及其相应的规范;2）人员能 力是否能够支持；询问HACCP小组，查阅相关文件符合。关键限值形成文件，并 有相应规范；人员能力足以支 持。4.2.5监视的内容：1）是否对CCP、必要的过程建 立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否 能证实，监视人员、评估人员 能力、职责是否规泄：3） C

8、L 偏离时是否采取相应措施；询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。监视系统有效实施；CCP 受控，过程能力能彼证实，规 泄了监视人员、评估人员的能 力与职责：CL偏离时有相应措 施。4.2.6纠正和纠正措施的内容：1）CCP及必要过程是否有偏 离，是否及时纠正：2）是否 对偏离期间受影响产品的处 宜：3）是否分析原因制左纠 正措施：询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。CCP及必要过程没有偏 离。4.2.7HACCP计划的内容：wdHACCP体系内审检査表受审部门/HACCP小组N0.3审核员:审核组长:条款检查内容审核方法记录或结果HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；询问H

9、ACCP小组，查阅相关文件符合。HACCP计划内容合理有 效。4.4.5沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟 通方法、效果及沟通人员的能 力，与外部沟通的人员是否得 到授权；询问HACCP小组，査阅相关文件符合。建立沟通程序；沟通方 法、效果及沟通人员的能力， 与外部沟通的人员得到授权。4.5.2验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性：询问HACCP小组，查阅相关文件符合。验证策划形成文件，并 合理有效。4.5.2.1确认的内容：是否在建立和实施HACCP体 系过程中进行了确认及苴证 据：询问HACCP小组，查阅相关文件、记录符合。在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认。4

10、.5.2.2关键控制点验证的内容： 是否对CCP进行验证，验证 的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；询问HACCP小组，査阅相关文件、记录符合。对CCP进行验证，验证 合理有效，确泄CCP点受控。4.5.2.3内部审核的内容：是否进行内审，内审的符合性询问HACCP小组，査阅相关文符合。按照制度进行内审，内wd及有效性：件、记录审合理有效实施。审核员：审核组长：HACCP体系内审检査受审部门/质检部N0.1条款检査内容审核方法记录或结果4.1.2.4能力、培训和食品安全意识的内容：是否确立能力要求，相关人员是否胜任：询问质检部,记录查阅相关文件、4.2.4.1SSM方案：涉及品管部的

11、是否有实施；询问质检部，记录查阅相关文件、4242可追溯性的内容：1）是否有形成文件;2）记录是否满足追溯的需要：3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求；询问质检部,记录查阅相关文件、4.2.5监视的内容：1）是否对CCP、必要的过程实 施监视；2） CCP是否受控，过程能力是否能证实：3） CL偏离时是否采取相应措施；询问质检部，记录查阅相关文件、4.2.8应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分：2）是否有泄期演询问质检部，记录查阅相关文件、练及之后的评价、修订等；4.3文件和记录控制的内容：文件管理规泄的符合性和实询问质检部，查阅相关文件、施的有效性，外来文件的充分记

12、录性等：4.4.1有关HACCP管理体系的记录的内容：记录是否完整、消晰、保存条询问质检部，查阅相关文件、件是否适宜、是否规泄保存期记录限、是否左期复核、是否真实可靠等；4.4.2不合格品控制的内容：1）是否形成文件规泄；2）不询问质检部，查阅相关文件、合格品是否得到适宜处置是记录否得到控制和重新验证；4.4.3通知和召回的内容：1）是否形成文件：2）是否在询问质检部，查阅相关文件、生产过程中对产品进行唯一记录4.4.4测量设备和方法的控制的内容：1）是否充分识别;2）能力是否询问质检部，查阅相关文件、满足需要等；记录审核员：审核组长:HACCP审核检查表受审部门/质检部N0.2条款检查内容审

13、核方法记录或结果4.4.2不合格品控制的内容：1）是否形成文件规立；2）不 合格品是否得到适宜处巻是否得到控制和重新验证：询问质检部，记录查阅相关文件、符合。有专门的文件，有钱在不合格品的处理程序。4.4.3通知和召回的内容：1）是否形成文件：2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录：3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施：询问质检部，记录查阅相关文件、符合。召回程序及时有效，每 年建期演练。4.4.4测量设备和方法的控制的内 容：1）是否充分识别;2）能力是否满足需要等：询问质检部，记录查阅相关文件、符合。可以充分识别，现有设 备满足需要。审核员:审核组长:HACCP体系内审

14、检查表受审部门/生产部N0.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.1SSM方案：涉及生产部的是否有实施：询问生产部，记录査阅相关文件、SSM方案有效实施，部分生产人 员健康证没有收集。4242可追溯性的内容：1）是否有形成文件;2）记录是 否满足追溯的需要；3）记录 保存期是否符合法律法规及 顾客的要求；询问生产部，记录査阅相关文件、有相关文件：记录可追溯：生 产、加工记录未保存五年以上， 培训记录不详细。4.2.5监视的内容：1）是否对CCP、必要的过程实 施监视：2） CCP是否受控，过程能力是否能证实：3） CL偏离时是否采取相应措施：询问生产部，记录査阅相关文件、符合。对CCP、

15、必要过程实施 监视：CCP受控，过程能力能 证实：CL偏离时具有相应措施。4.2.8应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否 识別充分；2）是否有左期演 练及之后的评价、修订等：询问生产部，记录査阅相关文件、符合。建立应急准备和响应程 序，识別充分：有泄期演练。wd审核员:审核组长:HACCP体系内审检査表受审部门/营销部N0.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.1SSM方案：涉及营销中心的是否有实施：询问营销部，査阅相关文件、符合。涉及营销部的SSM方案记录有实施，有顾客满意度调査。4242可追溯性的内容：1）记录是否满足追溯的需要；询问营销部，査阅相关文件、符合。记录满足可追溯性的要2）记录保存期是否符合法律记录求：记录保存期符合法律法规法规及顾客的要求；及顾客要求。wd受审部门/综合部条款检查内容4.1.2.44.2.4.14.2.8HACCP体系内审检査表能力、培训和食品安全意识的内容:是否确宦能力要求，相关人员是否胜任;SSM方案:涉及总经办的是否有实施;应急准备和响应的内容:1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有左期演