2018年度夏津委

1、2018年度夏津县委老干部局部门决算目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨

2、款收入支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、部门职责老干部局内设机构共2个，分别为办公室、综合服务室、（夏办字【2019】11号）。下属事业单位共2个：夏津县离退休干部综合管理所（夏编字【1991】第51号）、夏津县关心下一代工作委员会办公室（夏编【2005】18号），均为副科级事业单位。老干部局是县委主管全县老干部工作的职能机构，其主要职责是：（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求、市委工作安排和县委工作任务。（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退

3、休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导全县离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。（六）组织、引导离退休干部在党的建设、经济社会发展中发挥作用。（七）完成县委交办的其他任务。二、机构设置县委老干部局部门决算包括：中共夏津县委老干部局决算。无纳入县委老干部局2018年部门决算编制范围的二级预算单位。第二部分2018年度部门决算表收入支出决

4、算总表公开01表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11,274.95一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出371,282.969九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出43

5、15十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计251，274.95本年支出合计541,282.96用事业基金弥补收支差额26结余分配55年初结转和结余278.82年末结转和结余560.82857总计291,283.77总计581,283.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元项 目本年收入

6、合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入科目编码科目名称栏 次1234567合 计1,274.951,274.95208社会保障和就业支出1,274.951,274.9520805行政事业单位离退休1,274.951,274.952080503 离退休人员管理机构1,274.951,274.95注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称栏 次123456合 计1,282.961,282.96208社会保障和

7、就业支出1,282.961,282.9620805行政事业单位离退休1,282.961,282.962080503 离退休人员管理机构1,282.961,282.96注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,274.95一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与

8、传媒支出218八、社会保障和就业支出221,282.961,282.96本年收入合计91,274.95本年支出合计231,282.961,282.96年初财政拨款结转和结余108.82年末财政拨款结转和结余240.800.80一般公共预算财政拨款118.8225 政府性基金预算财政拨款120.00261327总计141,283.77总计281,283.771,283.77注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元项 目本年支出科目编码科目名称小计基本支出项

9、目支出栏 次123合 计1,282.961,282.960.00208社会保障和就业支出1,282.961,282.960.0020805行政事业单位离退休1,282.961,282.960.002080503 离退休人员管理机构1,282.961,282.960.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出390.46302商品和服务支出30.04310资本性支出30101 基本工资44.2830

10、201 办公费15.1431001房屋建筑物购建30102 津贴补贴12.0230202 印刷费0.3631002办公设备购置30103 奖金3.3630203 咨询费0.0031003专用设备购置30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005基础设施建设30107 绩效工资0.0030205 水费0.0131006大型修缮30108 机关事业单位基本养老保险费18.1330206 电费0.4731007信息网络及软件购置更新30109 职业年金缴费0.0030207 邮电费0.2331008物资储备30110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.003100

11、9土地补偿30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.6031010安置补助30112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费0.7831011地上附着物和青苗补偿30113 住房公积金7.2930212 因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿30114 医疗费305.3930213 维修(护)费0.0031013公务用车购置30199 其他工资福利支出0.0030214 租赁费0.0031019其他交通工具购置303对个人和家庭的补助862.4630215 会议费2.6831021文物和陈列品购置30301 离休费584.8530216 培训费0.0031022

12、无形资产购置30302 退休费0.0030217 公务接待费0.0931099其他资本性支出30303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助30304抚恤金154.5530224被装购置费0.0031201资本金注入30305生活补助123.0630225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴30308助学金0.0030228工会经费0.3531299其他对企业补助30309奖励金0.0030229福利费0.0031

13、3对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.9831302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用2.3331303补充全国社会保障基金30240税金及附加费用0.00399其他支出30299其他商品和服务支出6.0239906赠与307债务利息及费用支出39907国家赔偿费用支出30701国内债务付息39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30702国外债务付息39999其他支出30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计1,252.92公用经费合计30.04注:本表反映部门本年度

14、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏 次123456合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表部门：中国共产党夏津县委老干部局 金额单位：万元预 算 数决 算 数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费

15、公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.700.001.800.001.800.901.070.000.980.000.980.09注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计1274.95万元、支出总计1282.96万元。与2017年相比，收入总计减少了34.38万元，下降3%。支出总计减少了23.75万元，下降2%。原因主要是离休

16、干部去世，发放的离休费减少。二、收入决算情况说明本年收入合计1274.95万元，其中：财政拨款收入1274.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。三、支出决算情况说明本年支出合计1282.96万元，其中：基本支出1282.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计1274.95万元、支出总计1282.96万元。与2017年相比

17、，财政拨款收入总计减少了34.38万元，下降3%。支出总计减少了23.75万元，下降2%。原因主要是离休干部去世，发放的离休费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出1282.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.75万元，下降2%。主要是离休干部去世，发放的离休费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出1282.96万元，主要用于以下方面：社会保险和就业类支出1282.96万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0

18、%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1645.81万元，支出决算为1282.96万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因：离休干部去世，发放的离休费减少。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为1645.81万元，支出决算为1274.95万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因：离休干部去世，发放的离休费减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度

19、一般公共预算财政拨款基本支出决算1282.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1252.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。公用经费30.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金收入，

20、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括我局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.07万元，完成年初预算的40%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行维护费0.98万元，完成年初预算的54%；公务接待费0.09万元，完成年初预算的10%。2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.63万元，主要原因是减少公务用车及公务接待次数。其中：因公出国（境）费与

21、2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.82万元、公务接待费减少0.08万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了公务用车次数。公务接待费减少的主要原因是上级调研减少，减少公务接待次数。（二）“三公”经费支出决算具体情况1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的92%。其中：公务用车购置费支出0.92万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.92

22、万元，主要用于公车维修及加油。2018年老干部局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费决算数为0.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于上级调研视察接待，共计接待3批次、9人次；其中外事接待0批次、0人次。九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，机关运行经费支出30.04万元，比年初预算数减少2.42万元，降低7%，主要原因是节约日常开支，节约办公用品的使用。（二）政府采购支出情况2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授

23、予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。（四）预算绩效情况1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本

24、级人大常委会报告的重点项目绩效评价3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥