安全标准化咨询有关事项

1、一、安全标准化考评细则中对相关人员询问内容1、谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？2、随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。3、主要负责人如何提供资源支持？4、从业人员是否知道总经理安全承诺？5、主要负责人听取安全生产汇报情况内容。6、抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？7.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全目标？8.抽查从业人员是否了解本部门的安全目标？9.主要负责人对安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。10.有关人员是否了解安全生产管理网络构成。11.各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。12.主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清

2、楚。13.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况是否了解。14.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。15.有关人员对风险评价方法的掌握情况。16.有关领导及从业人员是否参与风险评价工作。17.从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。18.抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况。19.抽查从业人员对法律法规的了解情况。20.相关方是否接收到企业传达的相关信息。21.抽查从业人员对修订的安全生产规章制度和操作规程的了解情况。22.抽查了解有关人员参加培训情况23.抽查了解新从业人员接受三级培训教育情况。24.询问外来施工单位接受企业培训教育情况。25.抽查了解员工对岗位工艺

3、安全信息掌握程度。操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息:物理特性；化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；毒性；职业接触限值；2）工艺信息：流程图；化学反应过程；最大储存量；工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3）设备信息:设备材料；设备和管道图纸； 电气类别；调节阀系统；安全设施（如报警器、联锁等）。26.操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。27. 有关人员是否清楚停车要求。28.操作人员在紧急情况下处理措施和程序。29.操作人员如何处理工艺参数的偏离。30.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。31.抽查岗位操作人员及机电仪人

4、员对关键装置、重点部位应急预案的掌握程度；32. 抽查岗位操作人员及机电仪人员对关键装置、重点部位各种事件及事故处理措施是否清楚。33.危险作业监护人的救护技能和应急处理能力。34.有关人员对剧毒化学品管理的要求。35. 有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。36. 电话设立情况及应急咨询服务情况。37. 现场询问作业人员及相关方对企业的危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施的掌握情况。38.抽查从业人员对作业场所职业危害因素检测结果了解情况。39.抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。40.从业人员是否了解事故报告程

5、序；41.从业人员是否了解应急措施。42.企业负责人是否了解事故报告职责和时限。43.企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。44.企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。45.企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。46.相关人员是否了解发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。47.事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。48.有关人员如何配合事故调查？49.相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。50.了解企业发生的事故与台帐、档案是否相符。51.有关人员是否了解应急指挥系统。52.有关人员是否了解应急救援

6、队伍组成。53.应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。54.作业人员是否清楚内部、外部报警电话。55.作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。56.有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。二、企业应加强注重的问题1. 安全文化建设计划2. 资源配备文件及使用记录3. 企业、各部门年度安全工作计划4. 各级单位应明确安全管理人员5. 安全生产责任制考核奖惩、记录6. 选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施、HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价。7. 作业活动清单；设备、设施清单。8. 重大风险清单9. 风险评价培训、教育计划及记录10.重大危险源防护距离的符合

7、性11.风险评价结果、风险控制效果评审报告或记录。12.法律法规清单定期更新记录。13.法律法规宣传培训、教育计划及记录14.文件发放记录（传达到相关方）15.法律法规符合性评价报告16.所有岗位均应制定操作规程，并要发放到相应岗位。（以危险、有害因素分析为依据编制岗位操作规程）。操作规程至少应包含以下内容：一、 岗位目的和任务二、 主要生产工艺及设备1、 主要生产工艺2、 设备三、 岗位控制指标四、 操作程序1、 开车程序2、 停车程序五、 异常情况处理主要从超温、超压、停电、停水、停汽及工艺流量（加料速度）等异常情况出现后应采取的处置措施。六、 注意事项1、 岗位需特别提醒注意的安全事项（

8、危险、有害因素分析）2、 劳动保护3、 环境卫生4、 交接班5、 其他17.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前应编制新的操作规程。并组织相关人员进行专门培训。18.年度安全培训教育计划及实施记录19.主要负责人、安全分管负责人、专职安全员取得资格证书，每年参加再培训；其他部门（车间）负责人、班组长、专业技术人员须由公司培训主管部门培训考核合格，每年参加再培训。20.所有从业人员再培训须达规定学时。特种作业人员均应持有效证件。21.所有新从业人员须按规定内容经三级培训，并达规定学时。22.从业人员持上岗证上岗。23.外来人员（承包商、参观、学习等）培训教育记录。24.外来施工单位入厂证。

9、25.公司各部门月度安全活动计划及相关记录。26.项目建设“三同时”资料齐全。27安全设施台帐、维护保养记录。28.危险工艺自动化控制、安全联锁装置符合相关要求。29.监视和测量设备台帐、维护保养记录；现场有检验合格标志。30.爆破片、防爆膜合格证及更换记录。31.紧急停车系统分布图及维护记录。32.监控、报警、联锁系统维护、调试记录。33.各类动设备，包括备用设备维护保养记录。34.生产装置开车前安全条件确认检查表；35.系统气密、置换及动设备空试记录；36.装置开车方案和应急预案；37.操作人员培训记录；38.开车前隐患排查与整改记录。39.停车方案；40.关键装置、重点部位联系点联系人活

10、动记录41.关键装置、重点部位档案；监督检查记录42.关键装置、重点部位应急预案及演练记录43.年度和检维修计划；检维修方案；检维修记录44. 检维修人员安全培训教育记录45.工艺、设备设施交付检维修手续；完工验收手续46.安全标志一览表47.警示标志和告知牌管理台帐48.机动车辆进入生产装置、罐区手续。49.承包商管理档案、监督检查记录；安全协议书。50.合格供应商名录、档案；供应商选用、续用、评价记录；51.定期识别采购有关的风险信息52.变更风险分析记录及风险控制措施53.职业病危害因素识别记录（登记表）；申报及批复文件54.职业危害防治计划和实施方案；55.职业卫生档案；从业人员健康监

11、护档案56.职业卫生防护设施管理台帐57.事故应急救援器材台帐；应急救援器材检查维护记录58.安全检查计划；检查表评审修订记录59.安全标准化自评计划；自评档案60.自评报告；整改完善计划与措施三、评审通用标准中否决项分布情况1安全标准化53个B级要素中就有25个B级要素（33项内容）为否决项。2.10个A级要素就有4个A级要素为否决项。具体如下：（1）、1.负责人与职责1.3机构设置。“未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣100分（A级要素否决项）”；（2）、2.风险管理2.2风险评价。“未按规定的频次和时机开展风险评价，扣100分（A级要素否决项）”；（3）、5.生产设施

12、及工艺安全5.1生产设施建设。“未满足“三同时”要求，扣100分（A级要素否决项）”。“采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）”。（4）、6. 作业安全6.1作业许可。“未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）”。四、安全检查、安全会议、应急救援演练等规范强制规定的频次5.1.1.4 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。5.1.3.1 企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。5.1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任

13、书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.3.2 符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。5.4.5.3企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。5.4.6.2 班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。5.4.6.3 管理部门安全活动每月不少于1次，每次活

14、动时间不少于2学时。5.4.6.4 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。5.5.3.4 企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。5.5.5.3 联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。5.2.5.5 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。5.5.5.5 企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。5.5.6.2 企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定