61风险与机遇评估分析表

1、风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.1编号:类 型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类别外部因素及相关方描述风险和机遇严频度* 重度风险等级外部 因 素法 规 要 求法律、法规 内容的变化风险：公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行， 避免 项目审核通不，符合新法规要求 过。提高 公司信誉度，机遇：遵守法律法规， 给 公司带来潜在的客户。1*3=3低主要职能部门按照要求加 竞争区域所在地法律法规供销科门加大市场开拓行业标准的变化是否符合新行 风险：公司现有的制度， 业 标准的要求给公司带来机遇：行业竞争环 境变化，潜在的客户1*3=3低主要职能部门按

2、照要求加 的收集评价2.供销科门加大市场开相 关 方 要 求监管部门的 监管力度如公监管部门监管力度的加大， 风险：可 能存在被查处的风险司执行不规范， 给公 司带机遇：行业竞争环境的变化， 来新 的发展机遇1*3=3低各级部门严格按照公司的 展相关工作职能部门加大公司内部制 的检查供应商的要 求希望签订的年原材市场不稳定， 风险：带 来的采购和资金度合同和保底价格， 风 险机遇：原材可能会降低2*1=2低对公司影响较大的大宗材 购计划风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.2编号:类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严 重度风险等

3、级外 部 因 素相 关 方 要 求客户的需求风险：客户对项目竞争质量标准提高， 以及对供应周期和售后服务的期望值提 升，给公司竞争、质量和售后管理提出 新的要求市场竞争的加剧，公司管理水 机遇：平的提升，会给公司带来潜在的 发展机遇4*4=16中供销科加强与客户进行相 一双方的权益和应准、要 义务；生技科门做好竞争计划的 竞争计划的执行生技科门加大客户交流沟 理客户的需求和意见第三方的要 求公司运行中可能会对第三方产风险：生 不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突第二方要 求会完善公司的管理机遇：水平2*2=4低各职能部门加强与第三方 方的要求及时进行处理， 公司高层进行

4、资源配置， 怨竞争技能新领域、新 设备风险：公司现有的设备比较落后，造成产品的成本较高， 缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备，提高公司的竞争效率，降低竞争成本，提高公 司的市场竞争力1*3=3低公司根据目前的竞争水平 关职能部门予攻关和设备 有效落实。风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.3编号:类风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施型类别外部因素及相关方描述风险和机遇*严频度 重度风险等级外 部 因 素兄争公司市场占市 场领有率、顾 客先趋势、增 长趋势风险：公司目前主要竞争项目在某些地区 占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对 手正在模仿公司的发展方式，影响公司的 领

5、先优势。机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。1*2=2低及时关注公司项目竞争 集信息及时调整，保持 争力。市场稳定性公司主要空压机产品竞争市场，风险：该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 机遇：市场稳定，也会带来新 的发展机遇。3*1=3低公司战略调整，对开拓 熟市场的趋势，及时为 市场。市场市场容量竞 争力价格风 险公司目前主要竞争项目，在某些 风险：市 场占有率和领先趋势已经比较高，但是竞 争市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手 的正在模仿公司的发展方式，对公司项目 竞争的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。通过梳理公司竞争 项目，需找好 机遇：的新的项目，同时促 进公

6、司内部的管理水平，保持质量领先， 提高公司的竞争优势。1*2=2低1.完善公司内部管理制 考核，提高公司管理水 目竞争质量，保持竞争 开拓新项目市场，储备 提高市场容量风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.4编号:类型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类别外部因素及相关方描述风险和机遇*频度严重 度风险等级外 部 因 素原 材 供 应原材价格供 应渠道目前公司材料供应较稳定，防止风险：原材料质量变化，给公司的图纸打印质量带 来一定的风险。供应变动给公司带来不稳定机遇：原材 因素较大。2*2=4低1 .物资采购单位要提前 计划，拓展原材采购的 原材的供应。2 .公司提供财务支

7、持， 优质原料保持价格优势 有序采购；防止变质， 材的存储，保证原材居文化主要项目区域 文化习惯风险：公司目前主要项目区域文化、习惯性的固定老的合作竞争公司，新项目 新客户开拓难度较大。公司目前主要产品客户满意度较机遇：高，具有一定的竞争优势。1*2=2低及时关注公司项目区域 集信息及时调整，保持 的竞争力。社会本地失业率 安全感教育 水平公共假日 工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失 业率较低，人员安全感较高，同时教育水 平和人员素质较好，公共假日和工作时间 设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司 的稳定发展提供比较好的环境。2*2=4低企业供销科做

8、好人员积 时关注社会信息，为公 定的环境。风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.5编号:类 型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类别外部因素及相 关方描述风险和机遇频度*严重 度风险等级外 部 因 素经 济国际经济走向、通货膨胀或通货紧缩、 信贷可得性、 利率的变动、目前公司所在区域的经济整体情风险：况低迷，客户对价格敏感。同时国内经济形 势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放， 给客户带来比较大的财务压力，公司回笼资金周期较长。经济形势整体比较低迷， 给公司机遇： 发展造成比较大的压力。2*2=4低1.财务部门及时关注汇做好财务预算； 2.部 笼，降低公司资 金压二内 部 因

9、 素公 司 运 营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司 日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。公司小、快、灵，完善流程，提高 机遇：执行 力，可以提高公司的管理水平。2*2=4低1.各级部门必须严格按 工作，对出现的不符合 件，保持流程的可操作 定期组织进行流程的评生产能力风险：公司受现有的场地、人员、市场环 境等因素限制，简单扩大规模已经无法实 现，为公司发展提供限制。 公司生产人员、 工艺稳定，积极机遇：开拓新客户，为公 司发展提供新机遇。2*2=4低1.生技科加强安排生产 挖掘公司现有人员竞争 加强现场管理控制，提 交验合格率。风险和机遇评估分析及措

10、施表jl-6.1-01no.6编号:类 型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类别外部因素及相关方描述风险和机遇频度*严 重度风险等级内 部 因 素公 司 运 营安全意识风险：车间有行吊，安全意识低，进入车 间不按照规定戴安全帽、 口罩等防护用品， 容易出现机械伤害，给公司生产带来较大 的风险； 机遇：安全意识高，防护用品佩 戴合适，不容易出现机械伤害，会给公司 生产带 来良好的发展机遇。2*4=8中1、做好全体员工安全生 内部培训一次，时刻提 生技科要严格按照公司 作设备、佩戴防护用品财 务 状 况费用支付资金回收风险：应收款无法及时到位，增加了坏账 的出现率。 机遇：财务状况处理得当

11、， 会 提高公司整体的竞争力。1*3=3低1.供销科加快资金的回 金压力，降低坏账出现 部门根据公司财务情况 算，防止出现财务风险质进料、过程、检查验收不风险：1、漏检、错检；2到2*3=6中1、原料进厂仓管员及时量成品检验位；3、抽样不到位。、验收延误；4影响验入库，成品及时报检管生产进度、产品质量及交付。 机遇：进料、对检验员进行质量检验控过程、成品检验各过程管控良好，生产产度、程序文件的培训；品质量稳定，会提高公司整体的竞争力。发现不执行检验规范要 通报相关人员（如生产 时处理并有相应的记录风险和机遇评估分析及措施表jl-6.1-01no.7编号:类 型风险及机遇的识别风险分析风险及机遇应对措施类外部因素及风险和机遇频度*严风险别相关方描述重度等级内 部 因 素人 力 资 源人员的流动 员工业务素质 绩效考核风险：公司目前人员较少，出现人员流动 对公司是比较大的损失。员工素质在一定 程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考 核不能有效落实，会对工作完成质量造成 不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还 算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公 司的发展 提供一个比较好的基础。2*2=4低1.各部门要及时关注员 注意工作方式，创造良 提高员工的归属感 质7 源管理工作，防 2.止, 司带来的风险；生