南宁市公共资源交易中心2017年部门预算及三公经费预算

1、文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 南宁市公共资源交易中心 2017 年部门预算及 “三公 ”经费预算信息公开 第一部分：部门概况 一、单位职责及主要任务 根据关于印发南宁市公共资源交易中心机构编制方案的通 知（南编2013343 号）文，南宁市公共资源交易中心于 2013 年 10 月正式成立，为市人民政府直属全额拨款事业单位。 （一）主要职责 交易中心的主要职责是：负责对公共资源交易的登记（报 建）、报名、公告、公示进行审核并发布；负责对公共资源交易 活动进行现场监督、 见证，对违法违规行为进行纠正； 负责收集、 存储和发布公共资源交易信息， 为公共资源

2、交易各方主体提供政 策法规信息、 企业信息、 专业人员等咨询服务； 负责综合评标专 家库的维护和管理； 协助相关部门制定公共资源交易流程和核验 市场主体、 中介机构资格及进场交易项目资料； 负责交易纠纷的 协调与投诉受理并协助相关部门查处公共资源交易活动中的违 法违纪行为； 负责协同相关部门建立投标人 （竟买人、 受让人） 、 招标代理机构、 中介组织、 评标专家等的从业诚信档案及信用评 价制度， 实行动态管理； 负责公共资源交易信息化建设管理和维 护。 （二）2017 年主要工作任务 2017 年，交易中心将面向未来，坚持“服务第一、质量第一” 的基本理念，坚守公开、公平、公正和诚信交易的原

3、则，不断加强 内部管理，强化依法规范操作程序，积极推进廉政建设，以信息化 建设为抓手， 加快全市公共资源交易平台的一体化建设， 努力提高 中心服务水平，致力打造一个展示政府“公开、透明、高效、廉洁” 形象的文明窗口， 构建一个让社会满意、 政府放心的公共资源交易 服务平台， 为推进南宁市实现科学发展、 赶超跨越做出新的更大贡 献。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 本单位是事业单位，为市人民政府直属全额拨款事业单位。 （二）部门预算单位构成 本部门仅有南宁市公共资源交易中心本级一个二级单位。 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状 中心的事业编制人数为 36 人，后勤服务人员控制

4、数 4人。 （二）人员构成 目前，中心实有在职在编职工 38人，其中：管理人员 7 人， 专业技术人员 23 人，普通工 2 人，工勤人员 4 人，见习期人员 2 人。 第二部分： 2017 年部门预算及 “三公”经费预算说明 一、2017 年部门收支预算总体情况 2017 年收入总预算 3007.28 万元，一般公共预算拨款 3007.28 万元，其中经费拨款 2307.28 万元，纳入一般公共预算管理的其他 收入安排的资金 700 万元。 2017 年支出总预算 3007.28 万元，其中一般公共服务支出 2917.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 24.22 万元，社会保障和 就业 4

5、1.03 万元，住房保障支出 24.62 万元。 表 1 ：收支预算总表 （一） 2017 年部门收入预算总体情况 2017 年收入总预算 3007.28 万元，其中一般公共服务支出 2917.42 万元，社会保障和就业支出 41.03 万元，医疗卫生与计划 生育支出 24.22 万元，住房保障支出 24.62 万元。 一般公共预算拨款 3007.28 万元，同比增加 1080.58 万元，增 长 56.08%。其中：经费拨款 2307.28 万元，同比增加 802.98 万元， 增长 53.38%，收入增加的主要原因是外聘人员经费、办公设备购 置费、办公电脑系统升级、工作人员服装费、工作人员

6、午餐费的 增加；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 700.00 万元， 同比增加 277.60 万元，增长 65.72%，收入增加的主要原因是我中 心业务量增大，电子投标服务费收入增加。 表 2 ：收入预算总表 （二） 2017 年部门支出预算总体情况 2017 年支出总预算 3007.28 万元，基本支出 377.40 万元；项 目支出 2629.89 万元，其中，专项项目支出 2629.89 万元，补助县 区支出 0 万元。 1. 2017 年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入 安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中： （1）一般公共服务支出 2917.4

7、2 万元 （2）社会保障和就业 41.03 万元 （3）医疗卫生与计划生育支出 24.22 万元 2. 2017 年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入 安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支 出预算，其中： （1）基本支出预算。 工资福利支出 294.03 万元 商品和服务支出 58.73 万元 对个人和家庭的补助 24.63 万元 （2）项目支出预算。 工资福利支出 291.4 万元 商品和服务支出 1876.36 万元 对个人和家庭的补助 0.02 万元 其他资本性支出 462.13 万元 表 3 ：支出预算总表 二、2017 年部门财政拨款收支预算情况 （一

8、） 2017 年部门财政拨款收入预算情况 2017 年部门财政拨款收入预算 3007.28 万元，本部门无政府 性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。 （二） 2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年部门财政拨款收入预算 3007.28 万元，其中：一般公 共预算收入预算 2917.42 万元，本部门无政府性基金预算收入预 算，本部门无国有资本经营预算收入预算。 具体支出预算如下： 1. 一般公共预算支出预算。 （1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务预 算数为 2917.42 万, 主要用于在职职工的工资福利及单位的正常办 公经费支出。 （2）社会保障和

9、就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休 （项）预算数为 41.03 万元，主要用于： 在职人员养老等社会保障支出。 （3）医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗（项）预算数为 24.22 万元，主要用于：在职人员医 疗保险保障支出。 （ 4）住房保障支出 24.62 万元，主要用于在职人员的住房公 积金。 表 4: 财政拨款收支总表 三、2017 年部门预算 “三公”经费支出预算情况 （一） 2017 年部门预算全口径 “三公 ”经费支出预算情况 2017 年部门预算共安排 “三公”经费支出预算 38.94 万元（全口 径），其中：公务

10、接待费支出预算 3.9 万元，公务用车运行维护费 支出预算 8.4万元。 2017年部门预算全口径三公 ”经费支出预算安 排来源主要是一般公共预算 38.94 万元。 （二） 2017 年一般公共预算 “三公 ”经费支出预算情况 2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算 38.94万元，比 2016 年预算 32.24 万元增加 6.7 万元，同比增长 20.78%。其中： 1. 我单位无因公出国（境）经费故因公出国（境）经费 2017 年预算 0 万元。 2公务接待费 2017 年预算 3.9 万元，与 2016 年持平。 3. 我单位无公务用车购置费。 4. 公务用车运行维护费 201

11、7 年预算 8.4 万元，比 2016 年预 算 1.7 万元增加 6.7 万元， 同比增长 394.12%，增加的原因主要是： 我单位为新增单位，根据南宁市政府办公厅文件处理笺（编号： 2016-2-C-43 ）我单位需配备 4辆，比 2016年增加 3辆车辆运行费。 表 5 ： “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 四、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费 本单位为事业单位，无机关运行费。 （二）政府采购情况 2017 年政府采购预算 735.27 万元，同比增加 448.15 万元，增 长 156.08% ，增长原因是我中心为新成立单位， 场所设施一直在不 断完善，交易平台也在不断

12、整合建设，需采购的设备不断增加。 其中，货物项目采购预算 619.58 万元，占政府采购预算的 84.27%； - 7 - 文档收集于互联网，如有不妥请联系删除 工程项目采购预算 30.00 万元，占政府采购预算的 4.08%；服务项 目采购预算 85.69 万元，占政府采购预算的 11.65%。 （三）政府购买服务情况 2017年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金额 30 万元，其中：交易平台等级保护测评项目预算金额 30 万元。 （四）国有资产占用情况 本单位无国有资产。 （五）预算绩效管理情况 2017 年纳入预算绩效目标管理的项目 2 个，涉及金额 736.43 万元，其中

13、：一般公共预算支出 736.43 万元。 纳入预算绩效目标管理的项目如下： 1. 新点软件公司（开发商）电子投标服务费项目，项目金额 350 万元 ,资金来源：纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排 的资金。 2. 整合完善南宁市公共资源交易平台信息化建设经费项目， 项目金额 386.43 万元，资金来源：经费拨款。 文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持 表9:预算绩效目标表 南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表 （2017年度） 填报单位（盖章）南宁市公共资源交易中心 项目名称 新点软件公司（开发商）电 子投标服务费 项目属性 新增项目口延续项目？ 主管部门 主管部门编

14、码 项目实施单位 南宁市公共资源交易中心 项目负责人 林方芳联系电话2856796 项目起止时间 2017年1月至2017年12月 项目资金申请（万元） 资金总额：350万元 一般预算拨款：350万元 政府性基金拨款： 国有资本经营预算拨 款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 单位职能概述 负责对公共资源交易的登记（报建）、报名、公告、公示进行审核并发布；负责对公共资 源交易活动进行现场监督、见证，对违法违规行为进行纠正；负责收集、存储和发布公共 资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员等咨询 服务；负责

15、综合评标专家库的维护和管理；协助相关部门制定公共资源交易流程和核验市 场主体、中介机构资格及进场交易项目资料；负责交易纠纷的协调与投诉受理并协助相关 部门查处公共资源交易活动中的违法违纪行为；负责协同相关部门建立投标人（竟买人、 受让人）、招标代理机构、中介组织、评标专家等的从业诚信档案及信用评价制度，实行 动态管理；负责公共资源交易信息化建设管理和维护。 项目概况 市公共资源交易按600元/套收取电子投标服务费，全额上缴国库后按 1 : 1的比例金额支 付给新点软件公司，根据 2016年该项收入测算2017年预计支付给新点公司 3500000元。 项目立项情况 项目立项的依据 南宁市物价局关

16、于南宁市公共资源交易中心服务收费标 准的批复（南价费函【2015】11号）及2015年8月27 日南宁市政府办公厅文件处理笺（编号：2-C-110） 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、新点软件公司（开发商） 电子投标服务费 2017年1月 2017年12月 2、 3、 项目绩效目标 中期目标 年度目标 保证我中心业务系统的正常运转，为开评标及 投标人顺利办理各项业务提供保障。 为投标人提供电子标项目的网上报名、下 载电子招标文件、电子图纸下载服务、网 上答疑、电子投标文件制作、电子投标文 件传输、企业诚信信息查询、综合信息咨 询等技术支

17、持和服务。 中期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 新点软件 公司（开发 商）电子投 标服务费 每年350万元 质量扌曰标 办公运转 质量 保证我中心业务 系统的正常运 转，为开评标及 投标人顺利办理 各项业务提供保 障 时效指标 每季度按 时完成 每月季度结算一 次 成本指标 新点软件 公司（开发 商）电子投 标服务费 350万元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障我中 心业务系 统在2017 年度正常 运转，进而 为公共服 务提供保 障 直接受益群体覆 盖我中心全体职 工及市场各主体 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 具体指标

18、全体工作 人贝满意 度 90测上 外来办事 人贝满意 度 90测上 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 新点软件 公司（开发 商）电子投 标服务费 每年350万元 质量扌曰标 办公运转 质量 保证我中心业务 系统的正常运 转，为开评标及 投标人顺利办理 各项业务提供保 障 时效指标 每季度按 时完成 每月季度结算一 次 成本指标 新点软件 公司（开发 商）电子投 标服务费 350万元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保障我中 心业务系 统在2017 年度正常 运转，进而 为公共服 务提供保 障 直接受益群体覆 盖我中心全体职 工及市场各主体 环境

19、效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 具体指标 全体工作 人贝满意 度 90测上 外来办事 人贝满意 度 90测上 其他说明的问题 填报人：林方芳 单位负责人：卢绍宁 填报日期: 2016 年 10 月 10 日 南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表 （2017年度） 填报单位（盖章）南宁市公共资源交易中心 项目名称 2017年整合完善南宁市公 共资源交易平台信息化建 设 项目属性 新增项目？延续项目口 主管部门 主管部门编码 项目实施单位 南宁市公共资源交易中心 项目负责人 丘业强联系电话2856770 项目起止时间 2017年1月至2017年12月 项目资金申请（万元） 资金总额：

20、386.43万元 一般预算拨款： 386.43 万元 政府性基金拨款： 国有资本经营预算拨 款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 单位职能概述 负责对公共资源交易的登记（报建）、报名、公告、公示进行审核并发布；负责对公共资源交易活 动进行现场监督、见证，对违法违规行为进行纠正；负责收集、存储和发布公共资源交易信息，为 公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员等咨询服务；负责综合评标专家库 的维护和管理；协助相关部门制定公共资源交易流程和核验市场主体、中介机构资格及进场交易项 目资料；负责交易纠纷的协调与投诉受理并协助相关

21、部门查处公共资源交易活动中的违法违纪行为； 负责协同相关部门建立投标人（竟买人、受让人）、招标代理机构、中介组织、评标专家等的从业 诚信档案及信用评价制度，实行动态管理；负责公共资源交易信息化建设管理和维护。 项目概况 本项目是在南宁市公共资源交易平台建设的基础上进行相关功能升级及完善，项目建设内容主要包 括4个部分：（1）应用系统升级完善：包括门户网站升级完善、交易管理系统升级完善、专家抽取 系统升级完善、数据接口开发和建立信息资源数据库：1）门户网站升级完善：在现有门户网站中整 合分支机构、市城区、开发区的信息发布及信息管理模块。2）交易管理系统升级完善：升级现有交 易管理系统，实现政府采

22、购、水利工程、国有产权的电子化交易。3）专家抽取系统升级完善：在现 有专家抽取系统中增加轨道专业类评委计算机随机抽取语音自动通知功能。4）数据接口开发：开发 数据接口，实现与自治区国土厅、自治区公共资源交易中心、南宁市政府集中采购中心等部门数据 对接。5 ）建立信息资源数据库：新增市公共资源交易平台市场价格信息库、交易数据库、中介机构 数据、交易主体信用信息库等。（2）应用支撑平台建设：根据系统建设需要，在项目建设过程中购 置1套数据库软件和1套操作系统软件等应用支撑平台软件。（3）计算机网络系统升级完善：需要 对门户网站服务器和交易管理系统服务器进行升级，购置1台门户网站服务器、1台存储和1

23、套数 据交互服务器。并建设一套交易项目音视频录像文件备份系统。（4）信息安全系统建设：购置1 套安全管理系统、5套防火墙和1套CA认证加密机，对分支机构（含城区、开发区）接入边界进行 安全防护，完善市公共资源交易平台信息安全系统。 项目立项情况 项目立项的依据 自治区人民政府办公厅印发的整合建立统一的公共资源交易平台 实施方案（桂政办发201613号）、市人民政府印发的南宁 市整合建立统一的公共资源交易平台实施方案（南府办发2016 198号）的精神，以及市政府相关工作协调（专题）会议确定事项 的要求 项目申报的可行性 项目建设符合国务院办公厅印发的整合建立统一的公共资源交易 平台工作方案 的

24、通知精神，根据自治区政府办公厅关于印发的整 合建立统一的公共资源交易平台实施方案（桂政办发201613 号）、市政府办公厅关于印发南宁市整合建立统一的公共资源交 易平台实施方案的通知（南府办函2016198号）、市政府关 于落实2016年政府工作报告重点工作分工的通知（南府发 20167号）的精神，以及市政府相关工作协调（专题）会议确 定事项的要求，市公共资源交易中心需要建立一个交易信息共享， 为各类型和各专业交易平台进行信息交互的服务平台，并为市场主 体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的信息平 台。项目建设已具备实施条件。同时，当前信息产业快速发展也为 本项目提供成技术保障。

25、项目建设需求迫切，内、外部条件均已成 熟，建议加快项目的实施。 项目申报的必要性 升级完善市公共资源交易平台能有效规范公共资源交易行为，优化 经济发展环境，有效治理资源交易和招投标领域突出问题，加强公 共资源项目招标投标监督管理的有效措施，是预防腐败的有效手段。 南宁市现有的交易平台还处于各系统管控之中，不符合规范要求。 我市目前公共资源交易主要包括建设工程交易、政府采购、土地交 易、产权交易等，系统建设参差不齐，且都有各自成熟的系统，为 我市公共资源交易的管理工作带来了极大的不便，为了实行“统一 进场、管办分离、规则主导、网上运行、全程监管”的运作机制， 提高交易效率，增进交易透明度，形成公

26、共资源交易的现代化、信 息化有形市场，本项目的建设是可行的，十分必要的。 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、2016年10月至2016年 11月，完成项目前期工作（项 目建议书、初步设计的编制） 的编制和专家审核，完成项目 立项。 2016年10月 2016年11月 2、2017年5月，开始系统的 总体招投标。 2017年5月 2017年5月 3、2017 年 6 月至 2017 年 10 月，完成项目全部子系统的建 设。 2017年6月 2017年10月 4、2017年11月，开始项目试 运行。 2017年11月 2017年11月 5、2017年12月，完成项目 终验。

27、 2017年12月 2017年12月 项目绩效目标 中期目标年度目标 按照“政府主管、统一进场、集中交易、行 业管理、综合监管、行政监察”的原则，整 合政府采购、国土资源交易、建设工程交易、 产权等业务，升级完善南宁市公共资源交易 平台，实现所有必须通过招投标、拍卖、挂 牌、协议等方式交易的项目全部纳入南宁市 公共资源交易平台进行交易和管理，着力构 建公开公正、阳光透明的公共资源交易平台 和统一协调、公正规范、高效廉洁的招标投 标管理体制机制。 按照“规范交易、整合资源、放表有效”的 原则，充分借鉴、融合南宁市公共资源交易 信息化建设的原有成果，升级完善公共资源 交易平台分支机构（含城区、开发

28、区）信息 发布、信息管理功能，整合政府采购、水利 工程和国有产权类电子化交易，整合南宁市 国土资源网上交易系统和建立交易项目音视 频录像文件备份系统。基本实现公共资源交 易电子化、网络化、标准化。 中期绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 第一部分：工 程费用 1、应用系统升 级完善；2、应 用支撑平台建 设；3、计算机 网络系统升级 完善；4、信息 安全系统升级 完善；5、互联 网出口带宽扩 容；6、南宁市 国土资源网上 交易系统运维 服务费 第二部分：其 他费用 1、前期工作费 用；2、工程监 理费；3、信息 安全等级测评 费；4、第三方 测评费； 第三

29、部分：预 备费用 1、基本预备费 386.43 万元 质量指标 依据方案和相 关行业或国家 标准验收 保证我单位办公 场所设备设施的 正常运转，提供必 要的资金保障 时效指标 2017年度项 目建设 2017年度内完成 项目建设和验收 -23 -文档收集于互联网，如有不妥请联系删除 效益指标 成本指标 第一部分：工 程费用 1、应用系统升 级完善；2、应 用支撑平台建 设；3、计算机 网络系统升级 完善；4、信息 安全系统升级 完善；5、互联 网出口带宽扩 容；6、南宁市 国土资源网上 交易系统运维 服务费 第二部分：其 他费用 1、前期工作费 用；2、工程监 理费；3、信息 安全等级测评 费

30、；4、第三方 测评费； 第三部分：预 备费用 1、基本预备费 386.43 万元 经济效益指标 社会效益指标 1、有利于提高 办事效率，全 面提升公共资 源交易管理与 服务水平。2、 提高交易透明 度，完善惩治 和预防腐败体 系助力和谐稳 定新广西建 设。3、提咼公 共资源交易电 子化水平，改 善投资环境促 直接受益群体覆 盖我中心全体职 工及市场各主体 进经济社会实 现跨越式发 展。 环境效益指标 可持续影响指 标 根据将来行业政策的下发和功能需求不断完善南 宁市公共资源交易平台，在全市范围内形成监管 方式、交易平台、信息系统和规则统一，公开透 明、服务咼效、监督规范的公共资源交易平台体 系，逐步推动其他公共资源进入统一平台进行交 易，实现公共资源交易平台从依托有型场所向以 电子