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文档简介

1、审核员：受审部门质量标准条款4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1质量目标5.5 职责、权限和沟通5.5.3内部沟通5.6 管理评审5.6.2评审输入5.6.3评审输出精品文档内审检查表编号：审核组组长：综合部（人力资源）审核日期年月日审核内容及方法审核记录不合格查：文件保管环境是否适宜？是否进行了分类保管、查受控文件总清单查记录文件总清单 ，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释1. 提问：公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2. 查本部门的质

2、量目标实现情况统计，是否达到本部门质量目标要求1. 查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表2. 查：请出示岗位职责、权限与任职条件，抽查其中 1 个职位人员档案是否满足任职条件3. 问：人力资源部的职责、权限有哪些？为保证体系的持续改进，你部门做了哪些工作？目前人员是否能满足公司发展的需要？提问：人力资源部采取了哪些方式进行内部沟通?请出示证据1. 查管理评审文件的收、发记录的登记情况2. 查管理评审报告落实记录问：管理评审的输入包括哪些内容？提问：管理评审的输出包括哪些内容？.精品文档内审检查表编号：审核员：审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年月日质量标准条款审核内容及方法审核

3、记录不合格1. 提问：目前公司有员工多少人？请出示员工花名册2. 对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进行考虑3. 请出示年度培训计划 ，查是6.2 人力资源否根据年度培训计划进行了培训，请出示培训申请表 、培训记录表4. 新员工上岗是否进行了培训？请出示证据1. 请出示内审文件的收文记录（包括：年度内审计划、内审通知、内审计划、内审报告）8.2.2内部审核2. 对内审出现的问题是否进行了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序？请出示相应记录1. 提问：人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息？2. 查：对所收集的信息是否进行了传递？请出示传递证据8.4 数据分析3. 提问：你部门是否做了数据分析？是否采用了统计技术？4. 请出示统计技术应用的培训记录提问：你部门针对内审中出现的8.5.2不合格项是否制订了纠正措施？纠正措施请出示纠正和预

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