ISO9001质量管理体系的表单9001全套表格

1、准用证准用证设备名称：设备名称:设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号： 设备编号：准用证准用证设备名称： 设备名称：设备编号设备编号准用准用设备名称设备名称设备编号设备编号准用准用 设备名称设备名称设备编号设备编号准用准用 设备名称设备名称设备编号设备编号签到表主题：日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位时间/签到受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门123456789101112131415161718192021222324252627282930审核:制表:文件发放范F002A/0序号文件编号文件名称发放范围

2、总经理管代行政部技术部质管部1QM-000质量手册2XHC0P4.1文件控制程序3XHCOP4.2质量记录控制程序4XHC0P5.1管理评审控制程序5XHC0P6.1人力资源控制程序6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序7XHC0P7.1产品实现过程的策划程序8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序9XHCOP7.3设计开发控制程序10XHCOP7.4采购控制程序11XHCOP7.5生产过程控制程序12XHCOP7.6钢结构、网架施工安装控制程序13XHCOP7.7标识和可追溯性控制程序14XHCOP7.8产品防护控制程序15XHCOP7.9测量和监控装置的控制程序16XHCOP8.1

3、顾客满意度控制程序17XHCOP8.2内部审核控制程序18XHCOP8.3过程的测量和监控程序19XHCOP8.4产品的测里和监控程序20XHCOP8.5不合格品控制程序21XHCOP8.6质量信息控制程序22XHCOP8.7持续改进控制程序23XHCOP8.8纠正和预防措施控制程序24日期：/批准日期：/编制文件更改申请单F004A/0编号文件名称更改前内容:更改后内容:申请人：批准人意见:受控副本文件发放一览表F005A/0.文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表:审核:质量记录总览表F007A/0序号外来文件名称发

4、放部门领用人备注序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16通知单合冋更改申请 /供销科三年17订单/合同供销科三年18供应商评审报告供销科三年19合格供应商一览表供销科三年20龙口

5、市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产计划表生产科-一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资贮存卡货仓半年26成品库库存物资明细表供销科-一年27物资盘点表货仓三年28出货通知单供销科或货仓半年29入库单货仓半年30测量、监控装置清单质检科三年31检定报告质检科三年32/设备装置维修履历表质检科长期33顾客反馈处理表供销科三年34顾客满意度调查报告供销科三年35内部审核实施计划办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内部审核报告办公室三年38纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39供销科管理目标月记录表.供销科三年40生产科管理目标月记录表

6、生产科三年41管理目标月汇总统计表质检科三年42合格检验人员一览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44进料检验报告质检科三年45巡检日报表质检科三年46产品质量检验报告单质检科三年47质量改进计划表办公室三年制表：审核：培训记录F010A/0培训日期主讲人培训内容概述：受训人范围:记录人:培训申请单F011A/0申请人批准人申请培训内容：受训人范围：主讲人：时间：培训申请单F011A/0申请人：批准人：申请培训内容受训人范围：主讲人时间年度员工F012A/0培训计划序号培训内容培训方式）夕卜训（内/培训人受训人范围培训时间12345员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学

7、专业工作部门/工种职务培训日期培训类别 （内/外训）培训内容培训部门培训时数考核结果制表：审核：培训教材一览表F014A/0序号教材名称备注制表:审核:设备请购申请表F015A/0申请部门申请人请购设备名称型号规格/请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称/规格型号报废原因：批准人意见：批准/日期:设施检修单F017A/0设施名称：报修人/日期：故障描述检修记录：检修结果：检修人：设施验收单F018A/0设施名称.日期/送货单位验收记录：验收结果：验收人：设施检查记录表F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果是否需维修备注生产设备清单序号设

8、备名称机身号编号所在位置（使 用部门）备注F020A/0审核：制表:生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称：编号:型号规格:保养日期保养项目12345678910111213141516171819备注：设备运行良好在内的V，停机打厶，待调整、维修打X,已调整维修打o。添表人*生产用料作业卡7.6-02 SC合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注验收人结果生产车间：板金车间制作人制作日期*I 生产用料作业卡7.6-02 SC合同编号订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注验收人结果生产车间：板金车间制作人制作日期*I 生产用料作业卡 7.6-03 SC合

9、同编号.订货单位生产编号序号用料名称型号规格数量单价合计备注结果验收人制作日期生产车间：装配车间制作人产品要求评审表合同号：客户产品要求.经营副总意见：生产副总意见:品管意见:订单记录表F024A/0序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注新产品计划F025A/0名目称项期日起止项目来源本目标成设计人员组成责计设职设计人员设计职责资源配备:（包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）设计阶段的划 分及主要内容设计人员责任人配合单备注：编制：日期：审批:日期：新产品建议书F026A/0.提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象使用商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术

10、参数说明销量（预期首批）交货期限要求出帮价格要求建议参考样品背景资料综述：（包括市场的需求用户期望.竞争对手情况产品质量状况等内容）可行性分析：（包括技术.采购.工艺.成本等方面）编制:日期 ：签名：总经理批示车间生产日报表 FO28A/0序号产品名称今日完成数累计元成数尚欠数备注日期：审核/日期：制表/车间生产日报表 F028A/0序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注日期：审核/制表/日期：生产通知单间（部门） 车F029A/0序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注工程名称：F031A/0日期：/审核日期：/制表.单位产品（零件）投料单工程名称：F030A/0序号材料名称规格型号单

11、位娄量:日期：审批：日期：编制焊接工艺记录工件名 称及工 件号焊缝号工焊接 电流（A）-艺 参电 弧电压（V）数焊 接速度（mm/mi n）焊缝ht（mm质量 外观质 量备 注车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0序号物资名称规格/型号应 有库 存实 际库 存损差损差原因备注制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0序 号仪器/装置 名称规格/ 型号机身号编号使用 部门校正周期校正方式（内/外校）备注顾客反馈处理表F034A/0顾客名称反馈日期顾客反馈内容：销售人员：原因调查分析：质检人员：处理办法：责任部门：顾客意见：记录人：制表:审核:顾客满意度调查报告

12、F035A/0顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：很满意 满意 一般 不满意很不满意非常不满意您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）：很满意 满意一般 不满意很不满意非常不满意请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，传真或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的基础，达到您传真:本厂电话:本厂地址:内部审核实施计划表审批（总制表（管理者代表”日期:经理）/日期:表F037A/0内部审核检查受审核部门：审核日期：审核时间:标准条款程序编号检查内容检查结果备注：判定栏用丫表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。审核员：审核组长：管

13、理者代表：内部审核报告F038A/0内审编号 2001-01审核目的检查公司质量管理体系是否符合 09001:2000标准,以及运行状况是否审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据09001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长：审核员：内审综述：附件：不符合项报告管理者代表日期：/审核组长不符合项报告被审核部门：审核日期：不符合项描述： 审核依据（请写明名称及条款号）：审核组长:审核员：被审核部门负责人：不符合项种类：严重一般原因分析：纠正措施：被审核部门负责人：日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次内审时验证纠正措施不可

14、以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期：审核组长：管理者代表：QR-25A4 （ 210X297）管理目标月汇总统计表月年.F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：审核：管理目标月汇总统计表年月 F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计:审核:质量改进计划表F041A/0.改进项目名称提出人改进原因：改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述：提出人：管理者代表意见：管理者代表：进料检验报告

15、F042A/0物料名称供应商物料数量抽检数量检验日期抽样标准全检MIL -STD-105E正常检杳单次抽样方案检杳水平S-1s-2s-3s-4Inm合格质量水平CRI=O, MAJ二(),MIN二()。接收/拒收数量CRI=O, MAJ= /, MIN=/。检查结果检杳项目技术要求检查结果判定CR MAJ MIN I不合格结论：合格数总技术科长意见：接收退货挑选使用厂长/经理意见：签名：F043A/0完工入库单序号工程名称结构形式工程面积工程总量制表：施工安装检验记录表钢柱安装共3页第1页F044A/0项目允许偏差(mm)柱支承面标冋3.0?水平度L/1000地脚螺栓) 锚栓(螺栓中心偏移5.

16、0螺栓露出长度+ 20.0螺纹长度+ 20.0预留孔中心偏移10.0柱脚底座中心线对定位轴线偏移5.0钢柱挠曲矢高H/100015.0柱轴线垂直度单层柱H ?10m10.0?10m HH/100025.0多节柱底层柱10.0柱全高35.0柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0无吊车梁的柱+ 5.0 _ 8.0施工安装检验记录钢吊车梁安装第2页F044A/0项目允许偏差(mm)梁跨中垂直度h/500挠曲侧向L/1000 10.0垂直方向.+ 10.0两端支座中心位移,对牛腿中心的偏移安装在钢柱上5.0安装在混凝土柱上.对定位轴线偏移5.0同跨间内同一横截面吊车梁顶面咼差支座处10.0其它处15

17、.0同列相邻两柱间吊车梁顶面咼差L/1500 10.0同跨间任一截面及吊车梁中心跨距10.0 ?相邻两吊车梁接头部位中心错位顶面咼差3.01.0轨道中心对吊车梁腹板轴线偏移10.0施工安装检验记录钢网架安装共3页 第3页F044A/0目项允许偏差(mm)L纵横向长度L/2000 30.0支座中心偏移L/3000 30.0周边支承网架高差距离为相邻支座（L） 1/400 L 115.0支座最大高差30.0杆件轴线直线度L/1000 5.0施工安装标准规程1. 一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中，制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1

18、.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。1.4钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。2. 基础和支承面2.1钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺柱位置等进行检查并应进行 基础检测和办理交接验收。2.2柱的支承面的水平度、标高；地脚螺栓的中心偏移，螺柱露出长度等必须符合规范要求做好 检测记录。3. 安装和校正3.1钢结构安装前，应对钢构件的质量进行检查，钢构件的变形、缺陷超岀允许偏差时应进行处理。3.2钢结构安装时，柱、梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正，固定当天安 装的钢构件应形成稳定的空间体系。4. 连接和固定

19、4.1钢构件的连接接头，应经检查合格后方可紧固或焊接4.2每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈，不得采用大螺母代替垫圈，螺栓拧紧后，外露螺纹不应少于2个螺距.4.3安装高强螺栓时，螺栓应自由穿入孔内，不得强行敲打，并不得气割扩孔穿入方向宜一致并便 于操作，高强度螺栓不得作为临时安装螺栓.4.4高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧，由螺栓群中央顺序向外拧紧并应在当天终拧完毕。5. 安装偏差检测5.1钢结构安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行5.2构件安装的允许偏差应符合 GB50205-95中的规定.047质量信息联络处理单纠正及预防措施报告F048A/0不符合（不合格）内容描述：发

20、生部门：提出人：纠正措施：完成日期：预防措施：责任人：纠正措施是否完成：预防措施是否可行：原提出人：是否需重新发出纠正及预防措施报告：原提出人：管理者代表意见：管理者代表:6不合格原因分析：（由受审核方填写）纠正措施：（由受审核方填写）7纠正措施效果验证（由受审核方填写）8 月年日附证实材纠正措施完成日期：纠正/料 页9受审核方管理者代表意见:签名:（受审核方盖章）10确认：上述不合格已得到纠正/纠正措施有效 日 月 年审核组长：管理评审计划F04A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司09001:2000运行情况进行评估审查，确认体系

21、运行情况 备，并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围09001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。准备工作要求序号部门评审内容/准备文件和资料备注1总经理室公司质量方针及质量目标开评审会议时2总经理室公司组织结构及资源适宜性3管理者代表上次内审结果及纠正措施完成情况对内部审核情4生产科近阶段生产及施工情况由生产科写出告5设备科公司生产、检验设备完好状况设备科对设备6质检科运行以来施工质量状况ISO9001质检科对施工7办公室顾客满意度情况报告顾客满意8技术科技术、工艺文件适用性技术科做总结9办公室人力资源情况人力资源是否汇报10供应科供应商评审结果供应商是否都分发部门：生产科、设

22、备科、质检科、销售科、技术科、办公室、供应科、管日期：/批准（总经理） / 编制日期：刘诗刚12002年9月20日管理评审报告F05A/0评审时间2002年9月26日地点会议室评审人各部门负责人、管理者代表、总经理员.评审目的对公司IS09001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况并借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围IS09001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门评审综述序号评审内容评价结果改1公司质量方针及质量目标2公司组织结构及资源适宜性3上次内审结果及纠正措施完成情况4近阶段生产及施工情况5公司生产、检验设备完好状况6IS09001运行以来施工质量状况7顾客满

23、意度情况8技术、工艺文件适用性编制/日期：刘诗刚12002年9月27日批准（总经理）/日期:9人力资源情况10供应商评审结果分发部门:采购电话记录序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期测量装置校正/维修履历表仪器装置名称型号规格/编号校正周期使用部门始用日期维修记录校正/校正/维修日期/维修单位校正/维修结果校正维修报告号 校正报告号备注制表：审核:产品适用标准清单序号标准名称标准代号发布日期备注产品质量检验报告单产品名称客户产品数量抽检数量检验日期抽样标准全检MIL -STD-105E正常检杳单次抽样方案检杳水平S-1s-2s-3s-4Inm合格质量水平CRI=O, MAJ二(

24、),MIN=()。接收/拒收数量CRI=O, MAJ= /, MIN=/。检查结果检杳项目技术要求检查结果判定CRIMAJMIN不合格合格结论：数总技术科长意见：合格返工/返修挑选厂长/经理意见：签名：辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期：批准日期:辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注批准日期:需求人/日期:公司各类人员需求表序号.岗位岗位人数岗位要求备注供应商调查表供应商名称:惠中公司采购部年月日公司规模a)公司总人数（),其中质量管理人数（）,技术人数（）.b)公司主要生产设备台数（）,检验实验设备台数( ).c)公司生产能力:月

25、产值（）万元，年产值（）万元惠中公司正建立和实施 IS09001/IS014001质量/环境管理体系，为实现惠中公司质量/环境万针的承诺，为提高产品质量 /保护我们共同的地球环境，希望贵公司协助惠中公司完成如下评审. 产品有无通过认证 产品生产许可证:无无物品/服务中主要/重要环境因素：a）水污染物排放无有：b）气污染物排放有：口c）能源资源使用有：无d）噪声排放有:无e）用危险化学品险废弃物f/包装物无少有（证书复印件）有（证书复印件）有：无 无 /大：有口 / ）危已提供口 / 向供应商提供惠中公司质量环境方针复印件未提供部提供者惠中公司未确定口已确定环境因素有关的管理要求惠中公司确定物品

26、/服务中质量/ 部提供提供者惠中公司同意口供应商是否同意遵守惠中公司的管理要求 不同意/环境管理状况评审供应商产品质量供应商实施了中国法律规定的环境影响评价及三同时制度）1 .未口已实施（复印件见本表附件）2）供应商建立和实施 09001（或IS09002）/IS014001质量/环境管理体系未计划中 口已建立口已认证3）供应商其他法定的环境许可文件：a)有（复印件，下同）有 口无b)有无 c)有无d供应商现场的其他环境表现达标口未达标a）污水排放达标未达标 b ）废水排放达标口未达标c）噪声排放良好/d）废气物管理土地污染不好良好 e)危险品管理/环境安全管理口不好良好不好 f ）其它：日期供应商代表:供应商基本情况调查表公司名称地址法人代表电 话传真手机E-Mail注册资